企业所得税汇算清缴套表

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2023年企业所得税汇算清缴申报完整套表 (A类)

行次项目金额（数量）1本年可享受研发费用加计扣除项目数量2一、自主研发、合作研发、集中研发（3+7+16+19+23+34）3（一）人员人工费用（4+5+6）41.直接从事研发活动人员工资薪金52.直接从事研发活动人员五险一金63.外聘研发人员的劳务费用7（二）直接投入费用（8+9+10+11+12+13+14+15）81.研发活动直接消耗材料费用92.研发活动直接消耗燃料费用103.研发活动直接消耗动力费用114.用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费125.用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费136.用于试制产品的检验费147.用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用158.通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费16（三）折旧费用（17+18）171.用于研发活动的仪器的折旧费182.用于研发活动的设备的折旧费19（四）无形资产摊销（20+21+22）201.用于研发活动的软件的摊销费用212.用于研发活动的专利权的摊销费用223.用于研发活动的非专利技术（包括许可证、专有技术、设计和计算方法等）的摊销费用23（五）新产品设计费等（24+25+26+27）241.新产品设计费252.新工艺规程制定费263.新药研制的临床试验费274.勘探开发技术的现场试验费28（六）其他相关费用(29+30+31+32+33)291.技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费302.研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用313.知识产权的申请费、注册费、代理费324.职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费335.差旅费、会议费34（七）经限额调整后的其他相关费用35二、委托研发 (36+37+39)36（一）委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用37（二）委托境外机构进行研发活动发生的费用38其中：允许加计扣除的委托境外机构进行研发活动发生的费用39（三）委托境外个人进行研发活动发生的费用40三、年度研发费用小计(2+36×80%+38)41（一）本年费用化金额42（二）本年资本化金额43四、本年形成无形资产摊销额44五、以前年度形成无形资产本年摊销额45六、允许扣除的研发费用合计（41+43+44）46减：特殊收入部分47七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46)A107012 研发费用加计扣除优惠明细表48减：当年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分49减：以前年度销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应材料部分结转金额50八、加计扣除比例及计算方法L1本年允许加计扣除的研发费用总额（47-48-49）L1.1其中：第四季度允许加计扣除的研发费用金额L1.2前三季度允许加计扣除的研发费用金额（L1-L1.1）51九、本年研发费用加计扣除总额（47-48-49）×5052十、销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应材料部分结转以后年度扣减金额（当47-48-49≥0，本行＝0；当47-48-49＜0，本行＝47-48-49的绝对值)。

企业所得税汇算清缴申报表格

SB008公司所得税汇算清缴申报表税款所属期年月日至年月日金位：元税人号税人名称税人地址政登注册型行税人开行号行目税人填写数税机关整数次1售（）收入（填附表一）2减：售退回3折扣与折4售（）收入（1-2-3 ）收5其中：免税的售（）收入6特使用收益入7投收益（填附表二）8投收益（附表二）9租收益10 收益11 盈收益12 收入13其他收入（附明表）收入合14（4+6+7+8+9+10+11+12+13）15售（）成本（填附表三）16售（）税金及附加17期用合（ 17+⋯+42）18其中：工薪金（填附表四）工福利、工工会、工教育19（附表四）扣 20 固定折旧（填附表五）除 21 无形、延（附表五） 22 研究开用目 23 利息支出 24失25 租金支出26 上机构管理27 招待28 税金29 坏失（填附表六）30增提的坏准金（填附表六）31、和失32投失（附表二）33社会保款34保35广告支出（填附表七）36捐支出（填附表八）37、咨、38差旅39会运、装卸、包装、保、展等40售用（附明表）41源42其他扣除用目（附明表）43税整前所得（ 14-15-16-17 ）44加：税整增加45其中：工薪金税整（附表四）工福利、工工会金和工教育46的税整（附表四）47利息支出税整48招待税整49广告支出税整（附表七）50助支出税整51 捐支出税整（附表八）52 折旧、支出税整（附表五）税53 坏失税整（附表六）所54 坏准税整（附表六）得款、金或滞金55的 56 存跌价准57 短期投跌价准算58 期投减准59 其他税整增加目（附明表）60 减：税整减少61 其中：研究开用附加扣除62 其他税整减少目（附明表）63 税整后所得（ 43+44-60）64 减：弥以前年度（填附表九）65 减：免税所得（ 66+⋯+72）66 其中：国利息所得67 免税的收入免税的纳入估量管理的基金、收费或68附加69免于补税的投资收益70免税的技术转让收益71免税的治理“三废”收益72其他免税所得（请附明细表）73应纳税所得额（ 63-64-65 ）74适用税率75应缴所得税额76减：期初多缴所得税额应77已预缴的所得税额缴78应补税的境内投资收益的抵免税额所79应补税的境外投资收益的抵免税额得80经赞同减免的所得税额税应补（退）的所得税81（75-76-77-78-79-80）纳税人代表签章：代理申报中介机构签章：日期：经办人：纳税人单位公章：日期：经办人执业证件号码：联系电话：联系电话：以下由税务机关填写：经办人：受理申报税务机关公章受理申报日期：审察人：审察日期：本表为 A4 竖式。

企业所得税年度汇算清缴报表

企业所得税年度汇算清缴报表企业所得税年度汇算清缴就是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

一、年度汇算清缴的对象1. 居民企业年度汇算清缴对象根据《企业所得税汇算清缴管理办法》的通知(国税发(2009)79号)第三条：凡纳税年度内从事生产、经营(包括试生产、试经营)，或在纳税年度中间终止经营活动的纳税人，无论是否在减税、免税期间，也无论盈利或亏损，都需要进行企业所得税的汇算清缴申报。

实行核定定额(不含核定应税所得率)征收企业所得税的纳税人，不进行汇算清缴。

2. 非居民企业汇算清缴的对象依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的非居民企业(以下称为企业)，无论盈利或者亏损，均应参加所得税汇算清缴。

具有下列情形之一的非居民企业，可以不参加当年度汇算清缴：(1)非居民企业在中国境内未设立机构、场所，如临时来华承包工程和提供劳务不足1年，在年度中间终止经营活动，且已经结清税款;(2)汇算清缴期内已办理注销手续;(3)其他经主管税务机关批准可不参加当年度所得税汇算清缴的。

二、年度汇算清缴的申报时间1. 企业应当自年度终了之日起5个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。

2. 纳税人在年度中间发生解散、破产、撤销等终止生产经营情形，需进行企业所得税清算的，应在清算前报告主管税务机关，并自实际经营终止之日起60日内进行汇算清缴，结清应缴应退企业所得税款;纳税人有其他情形依法终止纳税义务的，应当自停止生产、经营之日起60日内，向主管税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

企业所得税汇算清缴申报表

企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表第一章：申报基本信息1：企业基本信息1.1 企业名称：_________________1.2 企业纳税识别号：_________________ 1.3 所在地：_________________1.4 法定代表人/负责人：_________________ 1.5 联系方式：_________________1.6 邮箱：_________________1.7 申报日期：_________________1.8纳税申报方式：_________________1.9所属行业：_________________1.10 纳税期限：_________________2：税务机关信息2.1 税务机关名称：_________________2.2 税务机关所在地：_________________ 2.3 税务机关联系人：_________________ 2.4 税务机关联系方式：_________________第二章：企业所得税汇算清缴计算3：应纳税所得额计算3.1 营业收入：_________________3.2 营业成本：_________________3.3 税金及附加：_________________3.4 营业费用：_________________3.5 管理费用：_________________3.6 财务费用：_________________3.7 资产减值损失：_________________3.8其他收入：_________________3.9其他扣除：_________________3.10 企业所得税税率：_________________ 3.11 应纳税所得额：_________________ 4：核定应纳税额计算4.1 应纳税所得额：_________________4.2 税率：_________________4.3 速算扣除数：_________________4.4 核定应纳税额：_________________5：减免税优惠明细5.1 普惠性减免税优惠：_________________5.2 高新技术企业减免税优惠：_________________5.3 创业投资减免税优惠：_________________5.4 其他减免税优惠：_________________6：应补（退）税额计算6.1 核定应纳税额：_________________6.2 减免税优惠合计：_________________6.3 应补（退）税额：_________________第三章：附表及其他资料7：附表一、企业所得税汇算清缴附表7.1 一般企业所得税汇算清缴附表：_________________7.2 技术进项税额抵减企业所得税汇算清缴附表：_________________7.3 其他附表（如适用）：_________________7.4 附表填写说明：_________________8：附件一、营业收入明细表9：附件二、营业成本明细表10：附件三、税金及附加明细表11：附件四、营业费用明细表12：附件五、管理费用明细表13：附件六、财务费用明细表14：附件七、资产减值损失明细表15：附件八、其他收入明细表16：附件九、其他扣除明细表附：法律名词及注释1：企业所得税：企业根据其年度实际获利情况缴纳的税金。

企业所得税汇算清缴套表

企业所得税年度纳税申报表（A类）（所属年度：）企业名称（盖章）：地税流水号：填报日期：中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》填报说明一、适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人（以下简称纳税人）填报。

二、填报依据及内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度（企业会计制度、企业会计准则、小企业会计制度、分行业会计制度、事业单位会计制度和民间非营利组织会计制度）的规定，填报计算纳税人利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等有关项目。

三、有关项目填报说明（一）表头项目1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月１日至同年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月１日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末。

2.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。

3.“纳税人名称”：填报税务登记证所载纳税人的全称。

（二）表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整额后计算出“纳税调整后所得”（应纳税所得额）。

会计与税法的差异（包括收入类、扣除类、资产类等差异）通过纳税调整项目明细表（附表三）集中体现。

本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算和附列资料四个部分。

1.“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。

实行企业会计准则的纳税人，其数据直接取自损益表；实行其他国家统一会计制度的纳税人，与本表不一致的项目，按照其利润表项目进行分析填报。

利润总额部分的收入、成本、费用明细项目，一般工商企业纳税人，通过附表一（1）《收入明细表》和附表二（1）《成本费用明细表》相应栏次填报；金融企业纳税人，通过附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》相应栏次填报；事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》和附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》相应栏次填报。

企业所得税汇算清缴表2017年A类(Excel版)

行次
项目
A106000企业所得税弥补亏损明细表
年度
合并、分立转入的亏损额
当年境内所得额分立转出的亏损额
弥补亏损企业类型
可弥补年限5年可弥补年限10年
当年亏损额
1
2
3
4
5
6
7
1
前十年度
2
前九年度
3
前八年度
4
前七年度
5
前六年度
6
前五年度
7
前四年度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8
前三年度
9
前二年度
10
前一年度
11
本年度
12 可结转以后年度弥补的亏损额合计
用本年度所得额弥补的以前年度亏损
当年待弥补的亏损
额
当年可结转以后年
额
使用境内所得弥补使用境外所得弥补度弥补的亏损额
8
9
10
11
-
-
-

企业所得税年度申报表(所得税汇算清缴)

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间： 2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日纳税人名称: 纳税人识别号: 金额单位：元（列至角分）项目金额类别行次 0.00 1 一、营业收入（填附表一） 0.00 2 减：营业成本（填附表二）营业税金及附加 3 销售费用（填附表二） 0.00 4 管理费用（填附表二） 0.00 5 财务费用（填附表二） 0.00 6 利润总额资产减值损失 7 计算 8 加：公允价值变动收益投资收益 9 二、营业利润 0.00 10 0.00 11 加：营业外收入（填附表一） 0.00 12 减：营业外支出（填附表二） 0.00 13 三、利润总额（10＋11－12） 0.00 14 加：纳税调整增加额（填附表三）减：纳税调整减少额（填附表三） 0.00 15 16 其中：不征税收入 17 免税收入 18 减计收入应纳税所 19 减、免税项目所得得额计算 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额 22 加：境外应税所得弥补境内亏损 0.00 23 纳税调整后所得（13＋14－15＋22） 0.00 24 减：弥补以前年度亏损（填附表四）应纳税所得额（23－24） 0.00 25 25 26 税率（25%） 0.00 27 应纳所得税额（25×26） 0.00 28 减：减免所得税额（填附表五） 0.00 29 减：抵免所得税额（填附表五）应纳税额（27－28－29） 0.00 30 0.00 31 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 0.00 32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六）应纳税额 0.00 33 实际应纳所得税额（30＋31－32）计算 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 36 汇总纳税的总

企业所得税汇算清缴申报表(空白)

被投资行次企业
期初投资额
1 1 2 3 4 5 6 7 8 合计
2
（7＋14）
7
8
9 -
（7－8－9 11 -
14（11－15（11－16（14－15） -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
行次项目年度 1 第一年 2 第二年 3 第三年 4 第四年 5 第五年以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失
当年度结转金额已弥补金额
本年度弥补金额
投资损失补充资料结转以后年度待弥补金额
备注:
企业所得税年度纳税申报表附表十一长期填报时间：投资成本本年度权益法核增算对初始初始投（减）投资成本资成本投资额调整产生的收益 3 4 5 年月日股息红利税收确认的股息红利会计核算投资收益会计投资损益免税收入全额征税收入会计与税收的差异金额单位：元（列至角分）投资转让所得（损失）投资会计上投资投资转转让确认的转让让的会的税转让所净收计成本收成得或损入本失 12 13 按税收计算的会计与税收的投资转差异让所得或损失

企业所得税汇算结算全套表格Excel版

企业所得税汇算结算全套表格Excel版简介本文档提供了企业所得税汇算结算的全套表格，使用Excel格式。

这些表格旨在辅助企业进行年度税务申报和结算，帮助企业准确计算应缴纳的企业所得税。

表格内容1. 销售收入汇总表：记录企业年度销售收入的情况，包括销售金额、销售成本、销售费用等信息，用于计算营业利润。

销售收入汇总表：记录企业年度销售收入的情况，包括销售金额、销售成本、销售费用等信息，用于计算营业利润。

2. 经营费用明细表：详细列出企业经营过程中发生的各项费用，如人员工资、租金、水电费等，用于计算企业所得税税前扣除项目。

经营费用明细表：详细列出企业经营过程中发生的各项费用，如人员工资、租金、水电费等，用于计算企业所得税税前扣除项目。

3. 营业利润调整表：根据税法规定，列出了一系列用于调整营业利润的项目，如非税收入、不征税收入、非常损失等，用于计算应纳税所得额。

营业利润调整表：根据税法规定，列出了一系列用于调整营业利润的项目，如非税收入、不征税收入、非常损失等，用于计算应纳税所得额。

4. 应纳税所得额计算表：根据企业年度的经营情况和相关税收政策，计算企业的应纳税所得额，并确定适用的税率和速算扣除数。

应纳税所得额计算表：根据企业年度的经营情况和相关税收政策，计算企业的应纳税所得额，并确定适用的税率和速算扣除数。

5. 企业所得税计算表：根据应纳税所得额和适用的税率，计算企业应缴纳的企业所得税。

企业所得税计算表：根据应纳税所得额和适用的税率，计算企业应缴纳的企业所得税。

6. 税费减免优惠明细表：记录企业享受的各项税费减免和优惠政策，如高新技术企业认定、对外贸易优惠等，用于计算最终应缴纳的企业所得税。

税费减免优惠明细表：记录企业享受的各项税费减免和优惠政策，如高新技术企业认定、对外贸易优惠等，用于计算最终应缴纳的企业所得税。

7. 税费结算表：将企业所得税计算结果与税费减免优惠明细进行对比，确定最终应缴纳的企业所得税金额。

企业所得税汇算清缴申报表excel版(带公式,自动计算)

A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行次类别
项目
1
一、营业收入(填写A101010\101020\103000)
2
减：营业成本(填写A102010\102020\104
减：销售费用(填写A104000)
5
减：管理费用(填写A104000)
6
减：财务费用(填写A104000)
21
减：弥补以前年度亏损（填写A106000）
22
减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）
23
五、应纳税所得额（19-20-21-22）
24
税率（25%）
25
六、应纳所得税额（23×24）
26
减：减免所得税额（填写A107040）
27
减：抵免所得税额（填写A107050）
28
七、应纳税额（25-26-27）
7
利润总额计算
减：资产减值损失
8
加：公允价值变动收益
9
加：投资收益
10
二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)
11
加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)
12
减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)
13
三、利润总额（10+11-12）
14
减：境外所得（填写A108010）
35
财政集中分配本年应补（退）所得税额(填写A109000)
36
总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写
A109000)
金额 -
-
25% -
-
15

企业所得税汇算清缴完整表格PDF版

企业所得税汇算清缴完整表格PDF版.doc企业所得税汇算清缴完整表格PDF版一、概述本文档是企业所得税汇算清缴完整表格的PDF版本，旨在提供一个方便的电子文档，以供企业及税务相关人员使用。

该表格用于申报企业所得税的汇算清缴，包括填写企业基本信息、纳税期间的所得、减免优惠、税款计算等内容。

二、表格内容1. 企业基本信息- 纳税人名称：填写企业的注册名称。

- 纳税人识别号：填写企业的统一社会信用代码或税务登记号。

- 行业类别：填写企业所属的行业类别，如制造业、服务业等。

2. 纳税期间所得- 营业收入：填写纳税期间企业的营业收入总额。

- 营业成本：填写纳税期间企业的营业成本总额。

- 利润总额：根据营业收入和营业成本计算得出。

- 扣除免税、减免额后的应纳税所得额：根据适用的税收政策和法规，计算得出应纳税所得额。

- 应纳税所得额：经过扣除适用的税率和速算扣除数，计算得出企业应纳税的所得额。

- 应纳税款金额：根据应纳税所得额和适用的税率计算得出的企业应缴纳的所得税额。

3. 减免优惠- 减免税额：填写企业申请的减免税额，例如科技创新、区域发展等方面的减免。

4. 税款计算- 应补（退）税额：根据纳税期间的实际情况，计算得出企业需要补缴或退还的所得税额。

- 逾期滞纳金：根据税务部门规定的滞纳金计算公式计算得出。

三、使用说明2. 使用支持PDF格式的阅读软件（如Adobe Acrobat Reader）打开文档。

3. 在对应字段中填写企业的相关信息，确保准确性和完整性。

4. 按照表格所示的计算公式计算企业所得税相关金额，并填写相应的字段。

5. 审核表格内容，确保无误后打印保存。

6. 根据汇算清缴的要求向相应税务部门提交表格。

四、注意事项1. 在填写表格时，请认真核对和填写企业的相关信息，确保其准确和完整。

2. 在计算相关金额时，请参考税务部门的最新规定和政策，以确保计算结果的准确性。

3. 在提交表格时，请注意按时提交，并遵守税务部门的相关要求和规定。

企业所得税汇算清缴全套表格PDF版

企业所得税汇算清缴全套表格PDF版.doc企业所得税汇算清缴全套表格PDF版1. 简介企业所得税汇算清缴是指企业年度结束后，按照法定程序进行的最后一次纳税申报和清缴所得税的过程。

为了方便企业进行汇算清缴，特提供企业所得税汇算清缴全套表格PDF版，帮助企业准确填写和清理税款。

2. 表格内容企业所得税汇算清缴全套表格PDF版包括以下内容：2.1 营业收入计算表此表用于统计企业年度内的营业收入情况，包括销售商品、提供劳务收入等。

企业需要根据具体情况填写各项内容，并核算合计。

2.2 损益调整项目明细表该表用于调整企业损益表上的相关项目，包括非税收入、公允价值变动损益、投资收益、所得税费用等。

企业需要根据财务报表以及其他相关资料填写各项内容，并核算合计。

2.3 土地增值税纳税调整表此表用于计算企业应纳的土地增值税，并进行相应的调整。

企业需要提供相关土地增值税的纳税调整情况，并核算合计。

2.4 特定业务增值税清单该表用于统计特定业务的增值税情况，如进口货物、出口货物、代开增值税专用等。

企业需要填写相关增值税的具体情况，并核算合计。

2.5 企业所得税预缴税额核定表此表用于核定企业所得税的预缴税额，包括当期已预缴和需补缴的税额。

企业需要填写相关预缴税额的具体情况，并核算合计。

2.6 其他附表除以上表格外，企业所得税汇算清缴全套表格PDF版还包括一些其他的附表，用于补充和说明其他相关税务事项。

企业在填写汇算清缴表格时，可以参考并填写相应的附表。

3. 使用方法企业可以按照以下步骤使用企业所得税汇算清缴全套表格PDF 版：2. 打开表格：使用相应的PDF阅读工具打开表格文件，确保能够正常显示。

3. 填写表格：根据企业的具体情况，逐项填写表格内容。

注意输入信息的准确性和完整性。

4. 核对表格：填写完毕后，再次核对表格内容，确保没有遗漏和错误。

5. 保存表格：将填写完毕的表格保存到安全的位置，备份以备需要时使用。

6. 提交表格：根据税务机关的要求，将填写完毕的表格进行打印、签字盖章等必要的准备工作后，按照规定的时间和方式提交给税务机关。

企业所得税汇算清缴空表

应纳税额计算
企业填列数一、营业收入(填写A101010\101020\103000) 0.00 减：营业成本(填写A102010\102020\103000) 0.00 营业税金及附加 0.00 销售费用(填写A104000) 0.00 管理费用(填写A104000) 0.00 财务费用(填写A104000) 0.00 资产减值损失 0.00 加：公允价值变动收益 0.00 投资收益 0.00 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 0.00 加：营业外收入(填写A101010\101020\103000) 0.00 减：营业外支出(填写A102010\102020\103000) 0.00 三、利润总额（10+11-12） 0.00 减：境外所得（填写A108010） 0.00 加：纳税调整增加额（填写A105000） 0.00 减：纳税调整减少额（填写A105000） 0.00 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 0.00 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000） 0.00 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） 0.00 减：所得减免（填写A107020） 0.00 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030） 0.00 减：弥补以前年度亏损（填写A106000） 0.00 五、应纳税所得额（19-20-21-22） 0.00 税率（25%） 25% 六、应纳所得税额（23×24） 0.00 减：减免所得税额（填写A107040） 0.00 减：抵免所得税额（填写A107050） 0.00 七、应纳税额（25-26-27） 0.00 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 0.00 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000） 0.00 八、实际应纳所得税额（28+29-30） 0.00 减：本年累计实际已预缴的所得税额 0.00 九、本年应补（退）所得税额（31-32） 0.00 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额 (填写A109000) 财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 0.00 0.00 0.00 0.00

企业所得税汇算清缴全套表格Word版

企业所得税汇算清缴全套表格Word版一、背景企业所得税汇算清缴是指企业按照税法规定，在一定期限内对上年度的纳税情况进行核对和申报的一项税务工作。

为了帮助企业准确填报企业所得税汇算清缴表格，我们提供了一份完整的表格，方便企业使用。

二、表格内容本表格包含了企业所得税汇算清缴所需的各项信息，其中包括：1. 纳税人基本情况填报表：填写企业的基本信息，包括纳税人识别号、纳税人名称、所得年度等信息。

2. 所得税和非居民所得税分配表：填写企业的所得税和非居民所得税分配情况，在表格中按照具体项目进行填写。

3. 纳税调整分析表：填写企业涉及的纳税调整情况，包括企业所得税加计扣除、免税项目、优惠项目等。

4. 准予扣除的损失结转情况表：填写企业过去年度亏损结转和本年度可享受的准予扣除损失情况。

5. 期末资产负债表：填写企业所得税汇算清缴时的期末资产负债情况，包括资产、负债和净资产的具体数额。

6. 期间费用明细表：填写企业所得税汇算清缴时的期间费用明细，包括各项费用的具体数额。

三、使用方法2. 填写表格：根据企业的具体情况，按照表格的要求逐项填写相关信息。

3. 校验和核对：在填写完毕后，请仔细校验和核对所填写的信息，确保准确无误。

4. 保存和备份：填写完毕后，请及时保存并备份表格，以便日后查阅和使用。

四、注意事项在填写企业所得税汇算清缴表格时，需要注意以下几点：1. 准确填写纳税人基本信息，确保纳税人识别号、纳税人名称等信息的一致性。

2. 严格按照要求填写各项数据，确保数据的真实性和准确性。

3. 在填写期间费用明细表时，应详细列示各项费用及其具体数额，确保完整性和规范性。

五、总结企业所得税汇算清缴是企业在纳税期限内核对和申报上年度纳税情况的重要工作。

通过使用本表格，企业可以便捷地填写所需信息，并严格遵守相关规定，确保纳税申报的准确性和合规性。

同时，我们将持续改进和更新表格，确保表格内容与最新税务法规和要求相符。

如有任何问题或建议，请随时与我们联系，我们将尽力提供帮助和支持。

2019年企业所得税汇算清缴表(带公式 )

பைடு நூலகம்链接
封面!A1 表单!A1 A000000!A1 A100000'!A1 A101010'!A1 A101020'!A1 A102010'!A1 A102020'!A1 A103000'!A1 A104000'!A1 A105000'!A1 A105010'!A1 A105020'!A1 A105030'!A1 A105040'!A1 A105050'!A1 A105060'!A1 A105070'!A1 A105080'!A1 A105090'!A1 A105100'!A1 A105110'!A1 A105120'!A1 A106000'!A1 A107010'!A1 A107011'!A1 A107012'!A1 A107020'!A1 A107030'!A1 A107040'!A1
下载全文和填写说
A107041'!A1 A107042'!A1 A107050'!A1 A108000'!A1 A108010'!A1 A108020'!A1 A108030'!A1 A109000'!A1 A109010'!A1
编号
EXECL版——中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类 , 2017年版）（2019年修订）
A000000 A100000 A101010 A101020 A102010 A102020 A103000 A104000 A105000 A105010 A105020 A105030 A105040 A105050 A105060 A105070 A105080 A105090 A105100 A105110 A105120 A106000 A107010 A107011 A107012 A107020 A107030 A107040

企业所得税汇算清缴完整表格Word版

企业所得税汇算清缴完整表格Word版企业所得税汇算清缴完整表格概述本文档提供了一份完整的企业所得税汇算清缴表格，旨在帮助企业准确、便捷地计算和申报所得税。

该表格基于Word版格式，可通过填写相应的信息和数据进行使用。

表格内容本表格包含以下信息和数据，需根据实际情况填写：1. 企业基本信息：- 企业名称- 纳税人识别号- 税务登记证号- 组织机构代码- 申报年度2. 应纳税所得额计算：- 营业收入- 营业成本- 税金及附加- 销售费用- 管理费用- 财务费用- 其他扣除项目- 减免所得税- 应纳税所得额3. 税款计算：- 应纳税所得额- 税率- 应纳税额- 减免税额- 实际应纳税额- 以前年度亏损结转- 税款滞纳金- 应补（退）税额4. 附表和附件：- 资本性支出明细表- 和凭证清单- 其他相关附件注意事项在填写该表格时，请注意以下事项：1. 请务必填写准确和完整的企业基本信息，确保申报的准确性和合法性。

2. 对于应纳税所得额计算部分，根据企业的实际情况填写相应的收入和扣除项目。

3. 在税款计算部分，根据税率和应纳税所得额计算出应纳税额，并根据减免税额、亏损结转等情况计算出实际应纳税额和应补（退）税额。

4. 在填写附表和附件时，如有必要，请提供相应的明细表和凭证清单等资料以支持所填写的数据和信息。

结语本文档提供了一份完整的企业所得税汇算清缴表格，希望能帮助企业准确、便捷地计算和申报所得税。

请根据实际情况填写相应信息和数据，并保存为Word版以方便后续的修改和提交。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时联系我们。

公司所得税汇算清缴全套表格PDF版

公司所得税汇算清缴全套表格PDF版一、表格简介本文档提供了公司所得税汇算清缴全套表格的PDF版本。

该表格是用于公司汇算清缴所得税的必备文件，包含了各项明细以及计算公式。

二、表格使用指南2. 打印表格请务必使用彩色打印机打印该表格，并保证打印质量清晰。

3. 填写表格使用黑色或蓝色的钢笔或签字笔填写表格，确保填写内容准确无误。

4. 特殊说明- 请注意，该表格必须由公司负责人或财务负责人进行填写，并在填写完毕后加盖公章。

- 若在填写表格过程中遇到任何问题或疑问，请咨询专业税务顾问或相关财务人员。

5. 寄送表格请将填写完毕的表格以挂号信或专业快递方式寄送至所属税务局并保留好复印件。

三、表格内容介绍公司所得税汇算清缴全套表格包括以下几个部分：1. 公司基本信息在该部分填写公司的基本信息，如公司名称、纳税人识别号、所属税务机关等。

2. 计算表该表格包含了公司所得税汇算清缴的各项计算公式，可据此计算出需要缴纳的所得税金额。

3. 应纳税所得额计算表在该表格中填写公司的应纳税所得额，包括税前利润、可以从应纳税所得额中减免的各项费用、企业所得税优惠等。

4. 税费汇总表该表格用于总结计算结果，并展示最终需要缴纳的所得税金额。

5. 相关附件此处列出了必要的附件清单，例如报表、凭证、扣缴税表等。

四、注意事项1. 请务必按照税务局的要求填写表格，并严格遵守税务法规。

2. 填写表格时请注意核对各项输入信息，确保准确性和完整性。

3. 如果企业在填报过程中遇到任何问题，请及时向税务局咨询，以确保申报工作的顺利进行。

4. 表格的填写应当按照税务局的要求完成，并保留好相关证明材料。

5. 请在填写完毕后对表格进行仔细检查，避免错误导致的后果。

五、联系信息如需进一步咨询或查询相关税务事宜，请联系所属税务局或拨打以下联系- 税务局联系XXX-XXXXXXX- 公司税务部门联系人：XXX- 公司税务部门联系XXX-XXXXXXX六、免责声明根据税务法规，公司所得税汇算清缴全套表格由税务局提供，本文档仅为便于用户了解相关信息而提供，并无法代替税务局提供的正式表格。