航天金税卡维护费缴纳指引
【免费下载】航天金税抄报税及清卡操作
远程抄报税及清卡操作步骤航天金税开票系统如何进行远程抄报税1、进入开票系统,点击菜单栏上的“报税处理”弹出报税处理对话框2、点击“抄税处理”,弹出如下对话框,默认的是本期资料,点击“确定”3、点击确定后显示的是正在将资料向税局上传,耐心等待一会儿弹出如下对话框, 、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。
在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。
管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。
线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。
、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。
对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。
2017最新金税三期个人所得税扣缴系统操作指南[Word文档]
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最新最全的学术论文期刊文献年终总结年终报告工作总结个人总结述职报告实习报告单位总结演讲稿2017最新金税三期个人所得税扣缴系统操作指南个人所得税新扣缴系统初始化安装有两种方式:一是通过对原个人所得税离线填写客户端升级方式进行更新,二是直接下载金税三期个人所得税扣缴系统安装。
下面是带来的金税三期个人所得税扣缴系统操作指南的知识,欢迎阅读。
一、软件安装个人所得税新扣缴系统初始化安装有两种方式:一是通过对原个人所得税离线填写客户端升级方式进行更新,二是直接下载金税三期个人所得税扣缴系统安装。
(一)通过升级方式更新1.首先确认原个人所得税离线填写客户端是最新的9.0.1.1版本,并且在客户端中设置的单位名称和税务管理码为本单位,然后点击原客户端文件夹中的“自动更新”功能。
2.在弹出的升级公告中点击“立即升级”按钮。
提醒:可能需要等待1分钟左右(具体视网速而定),界面会弹出升级公告。
3.系统出现下载界面,请等待下载安装。
4.下载安装完成后,弹出初始化注册界面,点击“立即注册“。
5.在弹出界面中,因为系统检测到之前客户端中的企业信息,所以跳过了步骤“1录入单位信息”,直接进入到“2获取办税信息”界面,点击“下一步”。
6.进入步骤“3备案办税人员信息”,填写相关信息,带*项必须填写,其他可以选填。
填写完成后点击“下一步”。
7.进入步骤“4设置登录密码”。
如不想设置密码,可以取消“启动登录密码”前的?;如果设置密码,必须记住密码,一旦丢失密码,必须同时卸载软件和所有数据库的数据(如下图所示,数据库的数据不清除,安装后仍会要求录入原来的登录密码),重新安装才能使用。
8.系统将会进入人员信息迁移界面,选择校验方式为“CA证书”或者“网厅密码”,插入CA数字证书后输入CA密码或者输入网厅密码,点击“立即迁移”。
航天信息专设费用490元及技术维护费330元全额递减操作指南
航天信息专设费用490元及技术维护费330元全额递减操作指南航天信息专设费用490元及技术维护费330元全额递减操作指南依据财税[2012]15号文件:自2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。
第一:是否需要到税局备案?不需要第二:如何填列申报表?以新疆维吾尔自治区一般纳税人企业技术维护费330元+专用设备490元填列为例(只有330元企业技术维护费时处理方法相同)。
交费后获得330元、490元发票,在本期有应缴税增值税的前提下,申报表按下列方法填列。
1:附列资料四:第一栏“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”,第2列“本期发生额”填入发票金额820元,第4列“实际抵减税额”填入820元(如应缴增值税少于820元,按应缴金额填写,差额可以下期再抵)。
2:增值税减免税申报明细表,数字会根据附表四填列的数字自动生成。
3:增值税申报表主表,在第23行“应纳税额减征额”中填写330元(如应缴增值税少于330元,按应缴金额填写,差额可以下期再抵)。
特别提醒1:应纳税额减征额不能大于应纳税额,也就是说如果当期销项减进项少于820元时,如只有500元,那当期只能填写减征额500元,剩下的320元留到下期有税交时再抵。
2:增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用,只能在初次购买时允许抵减,以后过保后更换再购买的由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。
3:按年支付的技术维护费每年都可以抵减。
4:上面举例和截图是一般纳税人的申报,小规模纳税人除主表栏次不一样外,其它操作方法一样。
第三:会计分录怎么做?税控盘490元,技术服务费330元账务处理及报表填写一、一般纳税人(开具普通发票)1.缴纳时:借:管理费用-办公费 490+330=820贷:库存现金等 8202.减免时:借:应缴税费-增-减免税款 820贷:营业外收入 8203.填写报表时:(1)先填写表四填写本期发生额820元(第一次购买税控盘490+330),以后年度填写330元二、一般纳税人(开具增值税专用发票)1.缴纳时根据认证的发票:借:管理费用-办公费(不含税金额)应缴税费-增-进项税额(进项税额)贷:库存现金等 8202.将进项税额转出时:借:管理费用-办公费(税金部分)贷:应缴税费-增-进项税转出(税金部分)3.减免时:借:应缴税费-增-减免税款 820贷:营业外收入 820一、一般纳税人填报涉及表格:1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。
备忘税金-航天信息专设费用200元及技术维护费280元全额递减操作指南
航天信息专设费用200元及技术维护费280元全额递减操作指南依据财税[2017]1243号文件:自2017年08月01日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。
一、是否需要到税局备案?不需要二、如何填列申报表?一般纳税人企业技术维护费280元+专用设备200元填列为例,交费后获得280元、200元发票。
在本期有应缴税增值税的前提下,申报表按下列方法填列:2.1、附列资料四:第一栏“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”,第2列“本期发生额”填入发票金额480元,第4列“实际抵减税额”填入480元(如应缴增值税少于480元,按应缴金额填写,差额可以下期再抵)。
2.2、增值税减免税申报明细表:数字会根据附表四填列的数字自动生成。
2.3、增值税申报表主表:在第23行“应纳税额减征额”中填写280元(如应缴增值税少于280元,按应缴金额填写,差额可以下期再抵)。
2.4特别提醒:2.4.1、应纳税额减征额不能大于应纳税额,也就是说如果当期销项减进项少于480元时,如只有300元,那当期只能填写减征额300元,剩下的180元留到下期有税交时再抵。
2.4.2、增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用,只能在初次购买时允许抵减,以后过保后更换再购买的由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。
2.4.3、按年支付的技术维护费每年都可以抵减。
2.4.4、上面举例和截图是一般纳税人的申报,小规模纳税人除主表栏次不一样外,其它操作方法一样。
三、会计分录3.1、一般纳税人(开具普通发票)3.1.1.缴纳时:借:管理费用-办公费200+280=480贷:库存现金 4803.1.2.减免时:借:应缴税费-增-减免税款 480贷:营业外收入4803.1.3.填写报表时:先填写表四填写本期发生额480元(第一次购买税控盘200+280),以后年度填写280元3.2、一般纳税人(开具增值税专用发票)3.2.1.缴纳时根据认证的发票:借:管理费用-办公费(不含税金额)借:应缴税费-增-进项税额(进项税额)贷:库存现金480 3.2.2.将进项税额转出时:借:管理费用-办公费(税金部分)贷:应缴税费-增-进项税转出(税金部分)3.2.3.减免时:借:应缴税费-增-减免税款480贷:营业外收入 480。
金税卡维修、更换业务操作流程
金税卡维修、更换业务操作流程㈠业务概述纳税人在使用防伪税控系统时,发生防伪税控金税卡损坏时,办理维修、更换的业务。
㈡纳税人应提供的资料服务单位为纳税人开具的《专用设备更换单》;发票领购簿;当月(如上月开具发票还没有报税时,应包含上月)开具的全部发票的记账联;空白发票;IC卡;(能够抄报税的提供)增值税专用发票开具清单。
(能够抄报税的提供)㈢纳税人办理时限纳税人在发生金税卡损坏情况后即时办理。
㈣工作标准和要求⒈受理环节服务单位为纳税人鉴定金税卡损坏情况后,为纳税人开具《专用设备更换单》。
纳税人持该单据和所需资料到主管税务机关,在办税服务厅综合服务窗口领取《金税卡维修、更换业务处理单》,填写基本信息后交主管税源管理科(所)初审。
⒉审核环节①税源管理科(所)初审税源管理科(所)税收管理员应核实纳税人资料,金税卡损坏的,应对其已开具发票进行核对,能够抄报税的,在《金税卡维修、更换业务处理单》上注明“能够IC卡报税”;不能够抄报税确定需补录报税的,注明“需补录报税”,列明发票的发票代码、发票号码和份数;不能够抄报税且没有需补录数据的,也应注明“不需补录数据”。
确定有剩余空白发票的,需注明发票代码、发票号码和份数。
税源管理科(所)税收管理员核实完毕后在《金税卡维修、更换业务处理单》上签字。
科长审核签字盖章后,移送办税服务厅。
②办税服务厅审核办税服务厅报税认证岗要将纳税人提供资料与电子数据核对,进行IC卡报税或补录报税,确定全部发票都已完成采集后,在《金税卡维修、更换业务处理单》签字,注明“已完成IC卡报税或补录报税”。
税收管理员注明“不需补录数据”的,办税服务厅报税认证岗将纳税人当月已开具的全部记账联发票及电子数据进行复核,确定没有需补录数据的,在《金税卡维修、更换业务处理单》签字,注明“不需补录数据”。
确定有剩余空白发票的,审核发票代码、发票号码和份数。
办税服务厅报税认证岗审核完毕后在《金税卡维修、更换业务处理单》上签字。
航天税控盘抄报税流程航天金税金税盘设备抄报税流程
航天税控盘抄报税流程航天金税金税盘设备抄报税流程航天税控盘抄报税流程航天金税金税盘设备抄报税流程(一)网上抄报1.登陆系统:将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
2.远程抄报(1)启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。
(2)开票用计算机连接互联网状态下,征期内进入开票系统,系统自动进行“上报汇总”工作。
可在“报税处理---状态查询”中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。
“报税”为“有”3.登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。
或4.清零解锁(1)纳税申报系统申报成功后,征期内进入开票软件,系统自动清卡。
(2).查看是否报税成功:点击“报税处理”--“状态查询”功能(3)点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项,分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税”。
“上次报税日期为当月1日00时00分,抄税起始日期为下月1日报税资料为无”,表示“本月已清卡,并报税。
”注意:(1)本流程为按月申报纳税人的基本流程,按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报,报税成功即可进行“清零解锁”(2)纳税人在每月征期结束前,必须进行清零解锁,否则征期后将无法开票。
且不能通过在线清卡。
须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。
(二)办税厅抄报特定纳税人、因网络等原因影响不能进行网上报税的纳税人,需要使用“办税厅抄报”进行抄税后,携带金税盘到税务机关办税大厅进行报税,操作方法如下:1.点击报税处理中的“办税厅抄报”按钮点击“办税厅抄报”后系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框,可按照票种进行抄税。
对话框中显示本企业授权的票种。
选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮,弹出“抄税介质”对话框,根据实际情况选择抄税介质,点击“抄税”按钮。
(默认为金税盘)系统提示抄税成功。
持专用设备及税务机关要求的资料到税务机关报税。
金税三期税款缴纳方式详解
金税三期税款缴纳方式详解金税三期税款缴纳方式详解一通过自然人三方协议账户,网上直接缴税说明:事先签订个人三方协议的,可在电子申报客户端直接完成缴税。
(一)操作步骤1.进入【生产经营申报】-【网上缴款】-【税款缴纳】界面。
2.客户端不主动获取三方协议更新信息,当三方协议有更新后,由用户手工点击【更新三方协议】按钮,更新最新的自然人三方协议信息。
3. 选择一条或多条未扣款,且有三方协议账户信息的数据记录,点击【立即缴款】按钮进行缴款。
(二)凭证获取缴款成功后,进入【生产经营申报】-【网上缴款】-【历史查询】界面,点击【电子凭证打印】,取得《电子缴款凭证》。
(三)注意事项上述三方协议账户是指个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人以自然人为主体签订的三方协议账户。
个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人已签订自然人三方协议的,优先使用三方协议账户缴税。
二打印《银行端查询缴税凭证》后,前往指定商业银行缴税说明:未事先签订个人三方协议的,在电子申报客户端打印《银行端查询缴税凭证》,前往指定商业银行在本市的任一营业网点完成缴税。
(一)操作步骤1.进入【生产经营申报】-【网上缴款】-【税款缴纳】界面。
2.勾选无三方协议账户人员,点击【打印银行端查询缴税凭证】,使用A4纸打印《银行端查询缴税凭证》。
3.持《银行端查询缴税凭证》及商业银行规定的相关资料(包括但不限于以下资料:有效身份证件、借记卡或活期存折),到指定商业银行在本市的任一营业网点,由网点柜台审核凭证要素齐全后,通过横向联网系统进行查询,与《银行端查询缴税凭证》合计金额确认无误后划缴税款。
划缴税款成功的,由商业银行在《银行端查询缴税凭证》上加盖业务印章后收缴。
(二)凭证获取缴款完成后,银行将出具《电子缴税付款凭证》,电子申报客户端不再提供《电子缴款凭证》。
(三)注意事项1.《银行端查询缴税凭证》按实际缴税的自然人打印,有多个自然人的需打印多张《银行端查询缴税凭证》。
如何抄税报税清卡(金税盘-航天版)(老会计人的经验)
如何抄税报税清卡(金税盘——航天版)(老会计人的经验)提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,是否需要申报,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!希望各位会计及个体老板及时进入开票进行清卡操作!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作一、查看开票软件版本号目前金税盘最新的开票软件版本是161225,大多数使用的是160425.01的版本,这两个都是可以的最新开票软件161225升级说明:(一)、新增功能1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能;2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能,可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型;3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能;4、增加小规模纳税人开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能;5、在主分机企业网上分票功能基础上,主机增加网上收回发票功能,分机增加网上退回发票功能;6、增加查看纳税人性质功能;7、增加查看税收分类编码版本号功能。
8、增加了报税的清卡的提醒功能,避免企业忘记报税和清卡!(二)、改进功能1、小规模纳税人开具增值税普通发票时,只能开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收和免税的发票;2、开具差额征税发票时,含税销售额必须大于扣除额;3、开具红字专用发票信息表时,取消是否在认证期内的校验,调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。
最新开票软件增加了企业性质,避免了小规模纳税人开成17%税率发票的情况!二、如果能够正常清卡的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:请点“报税处理→状态查询”点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:当前月为1月1.锁死日期为:次月中、下旬某日;(如上图)锁死日期:2017年3月16日2.报税资料为:“无”;(如上图)报税资料为”无“,说明已经清卡成功3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;(如上图)上次报税日期为2017年2月1日00时00分4.抄税起始日期为:次月1日;(如上图)抄税起始日期为2017年3月01日同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
航天金税抄报税及清卡操作
长途【2 】抄报税及清卡操作步骤航天金税开票体系若何进行长途抄报税
1.进入开票体系,点击菜单栏上的“报税处理”
弹出报税处理对话框
2.点击“抄税处理”,弹出如下对话框,默认的是本期材料,点击“肯定”
3.点击肯定后显示的是正在将材料向税局上传,耐烦等待一会儿弹出如下对话框,
点击“肯定”抄税部分就算完成了
4.接下来进行报税材料上传,点击菜单栏上的“长途抄报”模块,弹出对话框
5.点击“报税状况”弹出如下对话框,然后点击“肯定”
6.点击“长途报税”模块,显示材料正在向税局上传,稍等会儿会弹出如下对话框,然后点击“肯定”
7.稍等一下,点击“报税成果”模块,弹出以下对话框
处理状况为“已处理”,且错误号为“271D”解释上传成功
8.进行电子申报的网上报税,然后点击“报税成果”,假如报税成果为“报税成功”且错误号为“0000”.解释防伪税控开票数据与电子申报比对成功,可以进行清卡操作.(清卡之前这一步必定得做)
9.下一步清卡操作,点击“长途抄税”模块,弹出长途抄税对话框后点击“报税状况”按钮,看到
然后点击“清卡操作”按钮,稍等少焉后弹出
清卡操作已经完成了,接着可以检讨一下适才的操作是否确切清卡了,点击“报税处理”模块下的“状况查询”,“报税材料”项变为“无”如下图:
留意:每次进入“长途抄税”模块都必须操作“报税状况”后才能进行后面功效的操作。
航天信息远程抄报税系统使用介绍
常见问题
问题4:企业当月如发生过金税卡维护(重发) 故障,当月可否进行远程抄税?
解决办法:当月曾发生金税卡故障进行重新发行 或当月新纳入防位税控企业的纳税人,务必到办 税服务厅进行大厅抄报税,当月不能网上抄税。
常见问题
问题5:如果开票系统已经到了锁死期是否可以进 行远程报税?
解决方法:只能去税务局作大厅报税。
常见问题
问题2:企业报税时错误号为272C的处理方法。
解决办法:272C是指企业IC卡未报全。此种情况 多出现于主分机企业,请检查企业的所有开票机 是否已全部报税完成。
常见问题
问题3:错误号为2729的处理方法。
解决办法:2729是指报税时间与发行时间一致。 若企业本月执行过重新发行或金税卡的操作,则 在下月征期时不能执行远程抄报的功能。
常见问题
问题13:远程报税失败,提示:“解析发票明细 失败”。
解决办法:省局服务器软件需要更新,更新升级后正常 使用 。
欢迎指导!
系统弹出票表比对数据输入窗口,见上图,录入当期申报的应 纳税额和当期申报的免抵退税额,如无则填0。
3 查询报税结果
稍等片刻后(2-5分钟),单击“报税结果”按钮获 取报税结果。
4 清卡
单击“清卡操作”按钮,清除IC卡上报税数据并写入 报税成功标志。
二、常见问题
2、常见问题汇总
常见问题
问题1:网上抄报税的顺序有何规定? 解决办法:为了保证征期抄报税时报税数据和申 报数据的比对成功,各企业必须在先进行网上申 报工作后进行远程抄报,与目前流程一致。若企 业不按上述流程操作出现无法在网上完成清卡现 象时,需携带IC卡到办税服务厅清卡解锁。
常见问题
问题8:上传报税数据提示“网络连接异常”
航天金税卡维护费缴纳指引
增值税防伪税控系统技术维护费缴纳指引尊敬的防伪税控系统企业:首先十分感谢您对“金税工程”的支持,并成为我公司的用户,我们本着“客户至上”的经营理念,为您提供防伪税控系统技术维护服务。
依据《国家税务总局关于推行增值税防伪税控系统若干问题的通知》(国税发【2000】183号),国家税务总局关于修订《增值税防伪税控开票系统服务监督管理办法》的通知要求,自2012年1月1日起,航天信息(广东)有限公司成为我省唯一的防伪税控系统省级服务单位,您的防伪税控系统技术维护费将由航天信息(广东)有限公司统一收取,您所在地市的防伪税控市级服务单位将为您提供具体的技术维护服务。
根据广东省物价局《关于同意调整防伪税控服务价格的复函》(粤价函[2011 : 11号),我省增值税防伪税控系统技术维护价格为336元/户年。
一、防伪税控系统技术维护费汇缴账户所有防伪税控系统用户应缴纳的防伪税控技术维护费统一汇入航天信息(广东)有限公司指定账户:收款单位名称:航天信息(广东)有限公司。
收款单位开户行:中国银行广州中信广场支行。
收款单位账号:667858145473。
、防伪税控系统技术维护费收费标准上年度已使用防伪税控专用设备的企业,应按336元/年户的标准汇缴当年的防伪税控技术维护费。
当年新购防伪税控专用设备的企业,本年度应缴纳的维护费从购买月份的次月开始计算,对于十二月份新购防伪税控专用设备的企业,按336元/年户全年缴交,缴交的维护费属于下一年度。
具体应缴纳款项如下表所示:三、发票领取航天信息(广东)有限公司将根据企业的汇款和对账情况开具发票, 务单并发放到各市级服位,各市级服务单位负责将发票发放到企业。
四、联系方式各企业在汇款过程中如遇到任何问题,请与所属各地市服务单位直接联系,通过服务单位沟通解决。
航天信息(广东)有限公司二O—二年一月十三日您所属的服务单位:单位名称:联系电话:传真电话:地址:防伪税控专用设备维护费缴纳流程:如有任何问题,请与您所属的服务单位联系。
金税卡用户常见业务操作流程--资料
用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意:1、发行应带物品:金税卡和IC卡2、更改纳税号和企业名称应带物品:金税卡和IC卡3、更改信息应带物品:IC卡4、获得授权应带物品:IC卡5、更换两卡应带物品:金税卡和IC卡6、修改分机数量应带物品:主机IC卡7、领购专用发票应带物品:主机IC卡8、退回专用发票应带物品:主机IC卡9、报税应带物品:抄税后的IC卡和打印的各种销项报表10、抵扣联认证应带物品:所取得的专用发票抵扣联11、存根联补录应带物品:需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意:初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
日常使用中的准备工作:登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票A、开具正数专用发票:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票B、开具带销货清单的专用发票:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票D、开具负数专用发票:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票A、已开发票作废:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功B、未开发票作废:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理;进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税:进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程A、分开票机抄报税流程:分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税B、主开票机抄报税流程:主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意:对于主分机结构的用户,主开票机、分开票机分别独立抄税,随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。
航天信息_防伪税控开票子系统教程
用于录入和修改本单位税务信息
客户编码
说明:
1、本功能用于编辑客户资料,在开具发票之前需要编辑好。
编码族管理器 工具条 状态条
数据表格
客户编码主界面 设臵客户编码库,维护客户信息数据。
商品编码
说明:
选择并双击
1、本功能用于编辑本单位销售商品资料,在开具发票之前必须编辑好。 2、其中编码、名称、商品税目必须填写。
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第三部分(了解)
一机多票开票子系统的组成与安装
开票子系统组成
通用设备 专用设备 操作系统 开票软件
通用设备
• 计算机硬件 • 平推针式打印机
专用设备
金税卡
防伪税控系统的核心, 智能式PC卡,安装到计 算机内的PCI槽内 用于读写税控IC卡中的 信息,连接在金税卡上 进入防伪税控系统的 “钥匙”,插入IC卡读 卡器内
增值税防伪税控开票子系统的构成 专用设备:金税卡、读卡器、IC卡。 通用设备:税控电脑、防伪税控票据 打印机。 辅助设备:不间电源UPS、税控扫描仪等 。
3、加强安全管理
A:使用单位一定要重视税控系统,指定专人负责,无 关人员不得随意操作;不得随意拆卸金税卡。 B:无上岗证人不能进行操作; C:加强系统的安全管理,严防丢失。一旦丢失请查 看 《专用设备卡丢失补办流程》 D:提高数据管理的安全性,常做备份,严防计算机感 染病毒,必须使用正版软件。 E:税控机尽量要专机专用,防止其它应用软件与系统发 生冲突而影响使用。
注意 • 发票开具时,一张发票只能输入同一种税率的商品。
• 所填开的发票一经保存即记入金税卡,无法修改。 因此在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与 号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致;在 填写数据时应尽量避免错误。若出现问题,只能将 该发票作废,然后重新开具。
财务管理:航天金税技术服务费问题?
航天金税技术服务费问题?问题描述: 请问航天金税每年发生的技术维护费可以抵减增值税吗,在报表上如何填写。
谢谢 问题答复: 根据《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税[2012]15号)第一条规定:增值税税控系统包括:增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统。
第二条规定:增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。
技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。
第五条规定:纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报: 增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。
当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
根据上述规定,一般纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),不超过价格主管部门核定的标准的,可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减。
报表的填写,举例说明:一般纳税人购买税控设备后支付的服务费407元,当期的应纳税额为300元,如何填报报表? 附表四:将服务费300元填写在第1行中(余下的107元结转下期抵减)。
主表:一般纳税人将抵减金额300元填入第23栏“应纳税额减征额”。
关于收缴2012年度防伪税控系统专用设备技术维护费的通知
关于收缴2012年度防伪税控系统专用设备技术维护费的通知尊敬的防伪税控系统企业用户 :首先,十分感谢您对“金税工程”的支持,并成为我公司的用户,我公司本着以“客户为根,服务为本”的服务宗旨,谒诚为您服务。
根据广东省物价局《关于同意调整防伪税控技术维护价格的复函》(粤价函 [2011]37 号)文件规定:凡使用防伪税控系统的企业,均应按年缴纳增值税防伪税控系统专用设备技术维护费。
具体操作如下:一、该专用设备维护费由广东省国家税务局指定的广东省防伪税控系统省级服务单位——航天信息(广东)有限公司统一收取、管理,用于为企业防伪税控系统专用设备( IC 卡、金税卡、 IC 卡读卡器及开票软件)的维护服务。
敬请各企业务必于每年 3 月 31 日前,将当年专用设备技术维护费一次性汇入航天信息(广东)有限公司指定帐号。
二、维护费汇款指引1、汇款金额:每年336元 / 户。
2、汇款时必须采用本企业的对公账户汇款或转帐,请勿采用现金存款、私人存折、信用卡汇款或邮局汇款。
如果不慎采用以上几种方式汇款的,请携带汇款单原件及其复印件、身份证复印件及公章到我公司总部前台咨询补办手续。
3、银行汇款单、进帐单的填列项目一一填写,若是进帐单需填列左右两联的,则左右两联的汇款人名称填写要相同,请用正楷填写,字迹工整清楚,如果填写时不慎把左边一联汇出人全称简写了,请携带汇款单原件及其复印件(需有左右两联)及公章到我公司总部前台咨询补办手续。
4、汇款单位名称须填写单位全称,且必须与购卡单位名称一致,不得用其他单位(总公司、分公司等)或个人名义代付款项。
如果企业汇款时企业名称已办税务变更,但银行开户名尚未更改的,需向我公司提供贵单位证明及税务变更表复印件一份(加盖公章),如果单位对公帐户取消或者冻结,需委托其他单位代汇款的,需出具委托付款证明、汇款单复印件,并在证明及汇款单复印件上加盖两单位公章,到我公司总部前台咨询补办手续。
5、请完整填写汇款单位账号、汇出行。
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增值税防伪税控系统技术维护费
缴纳指引
尊敬的防伪税控系统企业:
首先十分感谢您对“金税工程”的支持,并成为我公司的用户,我们本着“客户至上”的经营理念,为您提供防伪税控系统技术维护服务。
依据《国家税务总局关于推行增值税防伪税控系统若干问题的通知》(国税发【2000】183号),国家税务总局关于修订《增值税防伪税控开票系统服务监督管理办法》的通知要求,自2012年1月1日起,航天信息(广东)有限公司成为我省唯一的防伪税控系统省级服务单位,您的防伪税控系统技术维护费将由航天信息(广东)有限公司统一收取,您所在地市的防伪税控市级服务单位将为您提供具体的技术维护服务。
根据广东省物价局《关于同意调整防伪税控服务价格的复函》(粤价函[2011]11号),我省增值税防伪税控系统技术维护价格为336元/户年。
一、防伪税控系统技术维护费汇缴账户
所有防伪税控系统用户应缴纳的防伪税控技术维护费统一汇入航天信息(广东)有限公司指定账户:
收款单位名称:航天信息(广东)有限公司。
收款单位开户行:中国银行广州中信广场支行。
收款单位账号:667858145473。
二、防伪税控系统技术维护费收费标准
上年度已使用防伪税控专用设备的企业,应按336元/年户的标准汇缴当年的防伪税控技术维护费。
当年新购防伪税控专用设备的企业,本年度应缴纳的维护费从购买月份的次月开始计算,对于十二月份新购防伪税控专用设备的企业,按336元/年户全年缴交,缴交的维护费属于下一年度。
具体应缴纳款项如下表所示:
单位:元/户
三、发票领取
航天信息(广东)有限公司将根据企业的汇款和对账情况开具发票,并发放到各市级服务单位,各市级服务单位负责将发票发放到企业。
四、联系方式
各企业在汇款过程中如遇到任何问题,请与所属各地市服务单位直接联系,通过服务单位沟通解决。
航天信息(广东)有限公司
二○一二年一月十三日
您所属的服务单位:
单位名称:
联系电话:
传真电话:
地址:
防伪税控专用设备维护费缴纳流程:
使用防伪税控专用设备的一般纳税人↓
请与您的服务单位联系
↓
请参照汇款注意事项
↓
正楷填写,字迹清晰
↓
↓
如有任何问题,请与您所属的服务单位联系。
汇款注意事项:
1、企业汇款名称必须与税务登记的全称一致
2、不可以现金汇款;不可以用私人名义或其他单位代汇款
3、例:44XXXXXXXXXXXXX为汇款单位国税纳税登记号,请务必填写并要求汇款银行输入
请将下联剪下交给汇款银行
请银行务必将“备注”、“附加信息及用途”的号码录入!
附表1:
请填妥以下资料,
汇款后两天内传真或送达所属服务单位
此栏填
写与汇
款单
内容一
致
[清晰填写]。