公司员工差旅招待管理制度
公司接待管理制度出差
公司接待管理制度出差一、概述为了规范公司外出员工的接待行为，提高公司形象和服务质量，公司制定了本接待管理制度。
二、接待范围1. 公司外出员工在出差期间需要接待客户、合作伙伴等外部人员时，必须遵守本管理制度。
2. 接待范围包括但不限于：餐饮、住宿、交通、娱乐等。
三、接待标准1. 餐饮：在接待客户或合作伙伴时，餐饮标准应符合当地的餐饮水平，并不得超过公司规定的接待标准。
2. 住宿：接待对象的住宿标准应符合公司规定的住宿标准，不得超过公司规定的标准。
3. 交通：接待对象的交通费用应符合公司规定的交通标准，不得超过公司规定的交通标准。
4. 娱乐：在接待客户或合作伙伴时，可以适当安排一些娱乐活动，但不得超出公司规定的娱乐范围。
四、接待程序1. 提前计划：接待员工应提前计划好接待活动，包括预订餐厅、酒店、交通工具等。
2. 组织接待：接待员工应按照事先计划好的接待流程，准时接待客户或合作伙伴。
3. 接待记录：接待员工应按照公司规定，对接待活动进行记录，并及时报备公司领导。
五、接待责任1. 接待员工应认真履行接待职责，确保接待对象在出差期间能够得到良好的服务。
2. 如有接待对象有不满或投诉，接待员工应及时解决，并报备公司领导。
3. 对于接待过程中出现的问题，接待员工应主动承担责任，并积极改进，以避免再次发生。
六、违规处理1. 对于违反公司接待管理制度的行为，公司将按照公司规定的处罚条例进行处理。
2. 对于多次违反接待管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、接待培训1. 公司将定期组织接待培训，提高员工的接待素质和接待效率。
2. 员工参加接待培训后需参加考核，不合格者需重新参加培训。
以上就是公司的接待管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的形象和信誉。
公司差旅和招待管理制度
公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。
所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。
特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。
第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。
2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。
3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。
第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。
第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。
第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。
2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。
3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。
第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。
2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。
第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司差旅管理制度模板
公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。
第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。
2. 出差审批需由部门主管审核通过。
3. 出差审批需及时报备相关财务部门。
第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。
2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。
3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。
第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。
2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。
3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。
第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。
2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。
3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。
第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。
2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。
3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。
第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。
2. 费用报销应真实详细，不得虚报。
3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。
第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。
2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。
第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。
2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。
3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。
第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司员工应遵守本制度规定。
3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。
以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。
补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。
2024年公司差旅管理制度细则
2024年公司差旅管理制度细则第一章总则第一条为了加强公司差旅管理，规范差旅费用报销，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度细则。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条差旅管理的原则包括：必要性原则、经济性原则、合理性原则和合规性原则。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
第五条审批权限根据员工的职位和出差费用预算进行划分。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。
第六条紧急情况下无法提前填写《出差申请表》的，应在出差归来后三个工作日内补填，并说明原因。
第三章交通费用第七条员工出差应选择经济合理的交通方式，包括飞机、火车、汽车、轮船等。
第八条乘坐飞机时，应优先选择经济舱。
因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，需事先经总经理批准。
第九条乘坐火车时，原则上应选择硬座或硬卧。
乘坐高铁/动车时，应选择二等座。
因特殊情况需要乘坐软卧或一等座的，需经部门经理批准。
第十条市内交通费用凭有效票据实报实销。
原则上应优先选择公共交通工具，如地铁、公交车等。
如因工作需要乘坐出租车，应注明乘车事由。
第四章住宿费用第十一条公司根据不同地区和城市的消费水平，制定了相应的住宿标准。
员工应在标准范围内选择住宿地点。
第十二条住宿费用在标准范围内凭有效票据实报实销。
超出标准部分原则上由个人承担，如有特殊情况需经总经理批准。
第十三条两人及以上同性员工出差，应尽量安排合住，以节约费用。
第五章餐饮费用第十四条员工出差期间的餐饮费用实行定额补助，补助标准根据出差地区和出差时间确定。
第十五条出差期间因业务需要发生的宴请费用，应事先经部门经理批准，并在报销时注明宴请对象和事由。
宴请费用与餐饮补助不重复计算。
第六章差旅费用报销第十六条员工出差归来后应及时填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据和审批文件，按照公司规定的报销流程进行报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司住宿接待管理制度
公司住宿接待管理制度
第一条总则
为了规范公司员工出差住宿接待工作，提高公司形象，保障员工出差期间的安全和舒适度，特制定本管理制度。
第二条适用范围
本管理制度适用于公司所有员工出差住宿接待工作。
第三条接待标准
1. 根据员工职务级别和出差目的，确定合适的住宿标准；
2. 住宿地点应安全、卫生、便利，且符合公司规定的费用标准；
3. 员工出差期间，不得私自更换住宿地点。
第四条预订流程
1. 员工在出差前应提前向公司出差管理部门提交住宿预订申请；
2. 出差管理部门根据员工职务级别和出差目的确定合适的住宿地点，并进行预订。
第五条结算规定
1. 员工在出差结束后应将住宿费用报销凭证及相关费用明细及时提交给财务部门；
2. 财务部门审核无误后，将按公司规定的报销流程进行报销。
第六条安全保障
1. 公司要求员工在住宿期间注意个人安全，遵守酒店规定，保护公司财产；
2. 如出现紧急情况，员工应第一时间向公司相关部门报告，协助处理。
第七条免责条款
1. 因天灾人祸等不可抗力因素导致的损失，公司有权免责；
2. 员工在出差期间个人行为造成的损失，员工应自行承担。
第八条违规处理
1. 员工违反本管理制度的规定，公司有权采取相应处罚措施；
2. 严重违规者，公司有权终止其出差资格。
第九条附则
1. 本管理制度自发布之日起生效；
2. 本管理制度解释权归公司出差管理部门所有。
以上为公司住宿接待管理制度的全部内容，如有变动，以公司相关部门通知为准。
希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和员工权益。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司接待差旅管理制度
公司接待差旅管理制度
制度范本应明确差旅管理的基本原则。
这些原则包括合理性、经济性、安全性和透明性。
合理性原则要求差旅行为必须符合公司业务需求，避免不必要的行程；经济性原则强调成本控制，追求性价比最高的服务；安全性原则保证员工的人身安全和健康；透明性原则则要求差旅的所有信息和费用都应公开透明，便于监督和管理。
制度中应详细规定出差申请和审批流程。
员工需提前填写出差申请表，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等关键信息，并由直接上级审核批准。
对于超出预算或特殊原因的出差，应提交更详细的说明，并可能需要更高层次的管理者审批。
差旅费用的管理是制度中不可或缺的部分。
制度应列出可接受的交通方式、住宿标准、餐饮补贴等，并根据不同级别的员工设定不同的标准。
同时，员工在出差期间产生的所有费用需索取正规发票，并在规定时间内提交给财务部门进行报销。
为了确保出差期间的通讯畅通，制度还应包括通信费用的管理。
明确出差期间的通信费用报销标准和流程，以及如何保障出差人员的通信工具能够正常使用。
制度中还应包含紧急情况处理机制。
制定突发事件应急预案，比如遇到自然灾害、健康问题等紧急情况时的处理流程和责任人，确保员工能够及时获得必要的帮助。
在差旅管理制度中，还应考虑对出差人员的关怀措施。
比如，为连续出差的员工提供一定的休息时间，关注他们的身心健康，以及为他们的家人提供必要的支持和帮助。
制度的有效执行离不开监督和评估。
应定期对差旅管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
同时，鼓励员工提出意见和建议，不断完善差旅管理制度。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
差旅招待管理制度
差旅招待管理制度一、目的为了规范差旅招待行为，提高差旅工作效率、控制成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在执行公务差旅过程中的招待行为。
三、差旅招待标准1. 接待范围：公司内部部门招待、外部商务活动招待等；2. 接待对象：国内外客户、合作伙伴、政府相关部门工作人员等；3. 接待标准：因公出差的员工接待客户或合作伙伴时，应以一日三餐、交通等为基本费用，其他应酌情处理；4. 接待方式：公务接待应以国内的三星级以上的酒店为准，涉及到国外接待时，应以当地相应星级的酒店为准；5. 差旅招待费用：差旅招待费用的报销标准参照国家相关政策规定。
四、差旅招待管理1. 差旅招待审批流程：员工在进行差旅招待时，需提前填写差旅招待申请表，并提交所在部门经理审批，部门经理审批通过后需再提交总经理审批，最后由财务部门进行审批；2. 差旅招待报销流程：员工在差旅招待结束后，需将差旅招待费用发票、费用报销清单等相关材料进行完善，提交到财务部门进行报销；3. 差旅招待费用控制：对差旅招待费用要合理掌控，杜绝浪费。
五、差旅招待监督1. 部门经理对所在部门差旅招待的审批要把关，并做好相关审批记录；2. 财务部门对差旅招待费用进行审核，在符合公司规定的范围内予以报销；3. 内部审计部门对差旅招待费用进行定期抽查和审计，对于违规情况要进行严肃处理。
六、差旅招待管理责任1. 部门经理负责对所在部门的差旅招待审批进行把关，确保符合公司相关规定；2. 财务部门负责对差旅招待费用进行审核和报销；3. 内部审计部门负责对差旅招待费用进行监督和审计；4. 员工要合理控制差旅招待的费用，遵守公司相关规定。
七、制度执行1. 本制度由公司总经理负责解释；2. 各相关部门负责执行本制度；3. 员工应严格遵守本制度。
八、制度修订根据公司实际情况，对本制度的修订应提交到公司总经理办公室进行审批。
以上为本公司差旅招待管理制度，请各部门遵守执行。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
公司接待管理制度出差
公司接待管理制度出差第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高公司形象，保障员工出行安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
第三条公司出差分为公务出差和商务出差两类。
公务出差是指公司员工因公务需要而出差；商务出差是指公司员工以公司代表身份参加商务活动而出差。
第四条公司对员工出差行为负有监督和管理责任，员工必须遵守本制度的规定，并尊重公司的统一安排和管理。
第五条出差期间员工应当服从公司安排，做好出差前的准备工作，提前办理相关手续，遵守当地法律法规，维护公司的声誉和利益。
第二章出差申请与审批第六条出差申请应提前至少3天提交给直接主管，由主管审核并上报上级领导审批。
第七条出差申请表应包括出差目的、时间、地点、出行方式、预计花费等信息，并由申请人签字确认。
第八条出差申请应获得公司出差审批表的批准后方可出发。
第九条对于特殊情况需进行紧急出差的，员工应当及时向公司报告，并附上相关证明文件。
第十条出差期间如需延长时间或变更行程，须提前向公司请示并获得同意。
第三章出差安排与准备第十一条出差前，员工应当向出差地的公司办事处或分支机构报告，做好相应的住宿、交通、餐饮等安排。
第十二条出差期间员工应当保持良好的仪容仪表，遵守当地礼仪和风俗，不得行为不端或违反公司制度。
第十三条员工出差期间，公司将提供必要的出差费用补助，员工应当妥善使用，并及时提交相关报销单据。
第十四条出差期间如遇突发事件或紧急情况，员工应当第一时间向公司报告，并按照公司指示处理。
第四章出差报销与记录第十五条出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，提交相关费用报销单据，报销范围包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
第十六条报销单据应当真实准确，不得有虚假和夸大的情况，否则公司将视情节严重程度给予相应处罚。
第十七条出差报销单据应当及时送交财务部门审核，审批合格后方可结算报销。
第十八条公司将对员工出差行为进行记录和分析，及时总结经验教训，不断改进管理制度，提高出差工作效率。
2024年员工差旅管理制度
公司员工差旅费报销管理制度的制定是为了更好地规范出差员工的`差旅费管理。下面我为大家搜集的一篇“公司员工差旅费报销管理制度最新”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
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3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
2、出差期间若需要有业务招待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务招待费在批准额度内实报实销。
七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的,事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差,而客户方不提供住宿的,可考虑在当地租房,以节约酒店住宿成本。
2、交通费80元/天
3、杂费 80元/天
六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱),坐车时间在8小时以内的,必须选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的,必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式,只能按照火车硬座车票费的票价报销。
格力公司差旅管理制度
格力公司差旅管理制度一、总则为规范公司员工出差行为，提高差旅效率和安全，保障公司财产安全，格力公司特制订本制度。
二、适用范围本规定适用于格力公司所有员工及外派人员出差行为。
三、出差审批1. 出差申请应提前至少3个工作日填写《员工出差申请表》，经直接主管审批并报人事部备案，备案后方可提交出差行程。
2. 长期差旅（预计超过一个月）需要报经理审批并报总经理审批。
3. 团队出差需由团队负责人统一汇总出差计划，并由团队负责人提出统一申请。
4. 突发事件需要临时出差的，应及时向直接主管报备并取得批准后前往。
四、出差费用报销1. 出差人员应妥善保管好差旅费用票据，按照公司规定填写《差旅费用报销表》，并准确、合理报销。
2. 出差人员应按照公司规定的差旅补助标准报销，在合理范围内享受报销待遇。
3. 特殊情况下需增加预算的，需提前向财务部门请示并经批准后方可报销。
五、出差安全1. 出差人员应加强安全意识，做好出差前的健康检查，确保身体状况适宜出差。
2. 出差人员应保持与公司的及时沟通，如有紧急情况应立即报告公司领导，并按照公司的应急预案行事。
3. 出差地点不熟悉的，应提前了解当地的安全情况、气候特点等，做好出差前的准备工作。
六、出差纪律1. 出差期间应遵守公司的规章制度，做到文明礼貌，遵守当地法律法规。
2. 出差期间应按照出差计划严格执行，做到时间安排合理，工作高效。
3. 出差期间应注意节约开支，谨慎使用公司资源，做到精打细算。
七、出差意外1. 出差人员在出差期间发生意外情况应第一时间报告所在地的公司负责人，并按照公司的应急预案行事。
2. 出差人员在出差过程中受伤或患病的，应第一时间就医并及时报告所在地的公司负责人。
3. 出差期间如遇紧急情况需中止出差的，应第一时间通知公司领导并报告情况。
八、违反规定处理1. 对于违反出差管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重者将予以辞退处罚。
2. 出差人员因个人过错导致公司财产损失的，应承担相应的经济赔偿责任。
公司员工差旅与出差管理制度
公司员工差旅与出差管理制度一、总则为规范公司员工的差旅和出差行为，提高工作效率，减少管理本钱，特订立本制度。
本制度适用于公司内全部员工及外出执行公司业务的外派人员。
二、差旅和出差的定义•差旅：指公司员工在公务需要的情况下，因工作需要离开本人工作地方，前往其他地区的活动。
•出差：指公司员工因工作需要前往其他城市、国家或地区，进行临时工作、会议、销售拓展等活动。
三、出差申请和审批1.出差计划应提前至少3个工作日通过公司内部系统提交出差申请，并依照规定填写相关出差信息，包含出差目的、时间、地方、估计费用等。
2.出差申请需经与出差相关的部门领导审批，审批通过后，申请人需将出差计划通知所属部门，并将出差行程布置提前告知相关人员。
3.若出差地方为国外或属于高风险地区，申请人需提前向公司安全保卫部门报备，并依照公司规定参加安全培训。
四、差旅和出差费用管理1.差旅和出差费用应由员工自行承当，并依照公司相关规定报销。
2.差旅和出差期间的交通、留宿、餐饮等费用应依据实际需要合理布置，并力求节省。
若需额外开支，应提前向相关部门领导报备并获得批准。
3.出差期间的交通工具和留宿地应选择安全、舒适、经济实惠的方式，遵守公司相关政策和要求。
4.员工应妥当保管好差旅和出差期间的发票、票据等相关凭证，并依照公司规定及时进行报销。
5.差旅和出差费用报销审批流程应依照公司财务制度规定进行，报销申请需附上相关凭证和费用明细。
五、差旅和出差安全管理1.出差前员工应认真了解目的地的风俗习惯、法律法规和安全情况，并提前向公司安全保卫部门咨询相关安全提示。
2.差旅和出差期间，员工应加强安全防护意识，遵守目的地的安全规定，确保人身安全和财务安全。
3.若显现紧急情况，员工应第一时间向公司安全保卫部门报告，并依照其引导采取相应的应急措施。
4.出差期间，员工应随身携带身份证明文件、公司联系电话、急救药品等必需物品，以备不时之需。
六、差旅和出差行为规范1.员工在差旅和出差期间应严格遵守公司各项规章制度，遵守目的地的法律法规和社会公共秩序。
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公司员工差旅、招待管理制度
公司因业务需要，须调派员工出差。
为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。
第一章出差管理办法
第一条员工出差依以下程序办理：
（一）员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。
出差人员离开前应填具“出差申请单”，并报由上级主管签字批准。
（二）出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。
（三）出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。
第二条出差的批准权限规定如下：
员工出差，由部门经理（主管）签字批准；部门经理出差，由部门总监签字批准；部门总监出差，由总经理签字批准。
第三条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：
（一）交通费。
乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具，原则上应取得交通公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。
（二）住宿费。
出差过程中因在招待所、旅馆、酒店等住宿而产生的费用，须取得相关部门统一发票。
（三）用餐费。
须提供用餐发票。
（四）杂费。
需提供相关发票、收据或凭单。
（五）特别费。
需提供相关发票、收据或凭单。
第四条出差途中因病、意外灾害，或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
第五条差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、交际费等），所有费用都按实进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不得超过以下标准（单位：人/天）：
第六条低层人员在陪同高层人员出差时，住宿费、用餐费可以和高层人员差旅费相同，但每日杂费仍按照规定给付。
第七条本公司的顾问及董事的差旅费按照总监标准支给。
第八条出差旅费应据实提出收据，核对时如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。
第二章员工出差实施细则
第一条出差天数计算公式：员工返程的日期－出差日期＋一天＝出差天数。
第二条报销费用详细说明：
（一）交通费。
由派遣主管根据实际情况为出差人员安排交通工具，原则上一律优先考虑经济型交通工具。
如因时间紧迫需更换交通工具时，原则上应报由主管批准方可更换。
往返机场交通费凭票单程100元内报销，其他如实提供票据。
（二）住宿费。
原则上优先考虑经济型住宿地点及场所。
（三）用餐费。
1.出差人员可选择用餐补贴，50元/每人/每天标准，不需要提供发票；75元/每人/每天标准需提供
发票。
2.在本市及郊区或其他地区同日可往返出差时，应按实支给出差人员交通费和误餐费，但全日餐费总
额不得高于30元。
3.出差期间招待用餐的须提供发票随之报销，但不能再享受当顿的伙食补贴。
（四）杂费。
1.通讯费，包括电话费、上网费等，须有相关发票或加盖财务收费专用章的收据实报实销。
移动通讯
补贴20元/每人/每天，无须票据，随报销单一起报销。
2.邮寄、快递、托运等费用，应取得相关单位的证明为凭。
3.保险费，如公司未购买因公所乘坐交通意外保险，个人所购保险可以凭票报销。
4.因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
5.洗衣费，凭票实报实销。
6.其他相关费用。
（五）特别费。
1.因公宴客，须先请示部门负责人，由部门负责人呈请总经理同意后方可宴请，并以统一发票或贴足
印花的正式收据为凭。
2.其他交际费用。
第三章公司招待费用管理办法
第一条公司部门因业务或工作上的需要招待客户时，必须由部门负责人呈请总经理同意后方可进行。
第二条公司部门招待的具体工作由各部门统一安排，但严禁铺张浪费。
第三条相关部门可先向财务部暂支相当数额的招待费用，但须在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据结清暂付款。
第四章附则
第一条本制度经公司管理例会通过后呈总经理批准后实施，其后的修改或补充亦同。
第二条本制度解释权归财务部，行政部负责监督执行。
第三条本规定自批准之日起生效。