2015新事业单位会计报表-资产负债表、收入支出表、财政补助收入支出表(已设置公式)

2015年度收入支出决算总表

2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年度部门决算说明一、部门基本情况（—）部门职责L贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策，执行区委有关决议、决定,检查指导区教委所属各单位的执行情况;对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查硏究,对权限范围内有关问题做出决策,并向区委、区政府提出建议。

2•领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。

3 •负责区委教工委、区教委领导班子建设；按照干部管理权限,对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关（科级）和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。

4协助中共北京市委教育工作委员会（简称市委教工委）管理辖区内中等专业学校领导班子建设；对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。

5•负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。

6负责本系统离退休干部的管理工作。

7•领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。

&领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。

9•贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

10•负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。

统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革,理顺教育系统内部和外部关系。

12•配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。

13•负责管理本系统人事工作,指导学校内部进行体制改革，统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。

14负责本系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育工作。

15•归口管理本区的学历教育及其考试工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。

2015新事业单位会计报表_资产负债表、收入支出表、财政补助收入支出表(已设置公式)

年
月日Leabharlann 期末余额会事业01表单位：元
年初余额
负债和净资产流动负债：短期借款应缴税费应缴国库款应缴财政专户款应付职工薪酬应付票据应付账款预收账款其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款长期应付款非流动负债合计负债合计
-
-
-
资产负债表
编制单位：
资流动资产：货币资金短期投资财政应返还额度应收票据应收账款预付账款其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期投资固定资产固定资产原价减：累计折旧在建工程无形资产无形资产原价减：累计摊销待处置资产损溢非流动资产合计净资产：事业基金非流动资产基金专用基金财政补助结转财政补助结余非财政补助结转非财政补助结余 1、事业结余 2、经营结余净资产合计资产总计负债和净资产总计产期末余额年初余额

2015年收入支出决算总表

2015年收入支出决算总表公开01表单位名称：单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11,527.05一、一般公共服务支出371,361.24 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入714.49七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出440.819九、医疗卫生与计划生育支出4542.2910十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4810.0013十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出50十五、商业服务业等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地区支出53十八、国土海洋气象等支出54十九、住房保障支出5539.12二十、粮油物资储备支出56二十一、国债还本付息支出57二十二、其他支出58二十三、债务付息支出59本年收入合计241,541.54本年支出合计831,453.46 用事业基金弥补收支差额25 结余分配 84年初结转和结余26151.35 年末结转和结余89239.43收入总计361,692.89支出总计951,692.89注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表单位名称：单位：万元12345671,541.541,527.0514.49 行政运行971.21959.9411.27一般行政管理事务421.00421.00 质量技术监督行政执法及业务管理35.2035.20 认证认可监督管理18.2215.00 3.22标准化经费9.509.50 其他质量技术监督与检验检疫事务支出5.00 5.00 行政单位医疗42.2942.29 住房公积金39.1239.12注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

会事业02表-收入支出表(我讲新事业会计)

收入支出表
会事业02表会事业02表编制单位：项一、事业类收入（一）财政补助收入（二）事业收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入二、事业类支出（一）事业支出（二）上缴上级支出（三）对附属单位补助（四）其他支出（非经营业务）三、事业结转结余其中：财政拨款结转结余四、经营结转结余经营收入减：经营支出其他支出（经营业务）五、非财政拨款结转结余减：非财政拨款结转六、非财政拨款结余减：提取专用基金七、转入事业基金单位负责人：目行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2013-01-31 本月数制表

2015年部门决算收支总表

附件1（1-1）：2015年部门决算收支总表单位：元附件1（1-2）：2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元附件1（1-4）：2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表附件1（1-5）：2015年西城区档案局决算编制说明一、西城区档案局情况（一）西城区档案局机构设置、职责区档案局（馆）是负责全区档案事业管理的职能部门，行驶依法管理全区所属单位档案管理和全区重要档案的收集、保管、利用工作。

西城区档案局为全额拨款事业单位。

内设办公室、党群工作办公室、业务指导科、法制科、档案管理科、档案利用科、机关文档中心、档案编研科、展陈征集科、信息化科、监察科十一个科室。

（二）人员构成情况西城区档案局行政编制_67_人;事业编制_0_人；工勤编制_0_名；实际_57_人；长期聘用临时工_1_人。

离退休人员_47_人，其中：离休_2_人，退休_45_人。

二、收入决算说明2015年收入决算_17793674.35_元。

其中：财政拨款17780367.35元。

三、支出决算说明（一）2015年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款17780367.35元（1）基本支出决算15715622.95元。

（2）项目支出决算2068744.4元。

主要项目是①馆藏档案数字化②编印<西城追忆>③档案库房净化清洁设备。

（二）2015年涉及政府采购项目6个，决算资金1811768.5元。

（三）2015年涉及政府购买服务项目1个，决算资金133975元。

（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计542623.88元。

2014年使用行政运行经费524195.7元,与2015年基本持平.行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2015年收入支出决算总表【模板】

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省XX市XX县编制办本级单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
44
一、一般公共服务支出
15
37
37
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
37
17
20
20110
人力资源事务
37
17
20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省XX市XX县编制办本级单位：万元

事业单位报告财务报表.doc

50
其中：政府性基金
2
二、外交
33
工资福利支出
51
二、行政单位预算外资金收入
3
三、国防
34
商品和服务支出
52
三、上级补助收入
4
四、公共安全
35
对个人和家庭的补助
53
四、事业收入
5
五、教育
36
对企事业单位的补贴
54
其中：事业单位预算外资金收入
6
六、科学技术
37
赠与
55
五、经营收入
7
七、文化体育与传媒
38
44
三、经营支出
62
14
十四、采掘电力信息等事务
45
四、对附属单位补助支出
63
15
十五、粮油物资储备管理等事务
46
64
16
十六、金融监管支出
47
65
17
十七、地震灾后恢复重建支出
48
66
44
递延税款借项
21
盈余公积
45
其他
22
未分配利润
46
23
47
资产部类合计
24
负债部类合计
48
事业单位财务负责人: 填表人：
收入支出决算表（表3）
事业单位：单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
项目(按经济分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
栏次
3
一、财政拨款
1
一、一般公共服务
32
一、基本支出和项目支出

2015年度收入支出预算总表

2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。

说明：鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。

事业单位财务报表完整版

事业单位财务报表完整版事业单位财务报表HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】行政事业单位会计报表种类和内容、编报年度决算的相关规定会计决算报告的编制、会计决算报告的审核四方面来为大家介绍事业单位财务报表，行政事业单位财务报表一般公司的报表包括资产负债表、损益表、现金流量表;事业单位除资产负债表外，还有收入支出表、事业支出明细表、经营支出明细表。

事业单位资产负债表中的事业基金是指事业单位的事业发展基金，专项基金包括职工福利奖励基金;一、行政事业单位会计报表种类和内容1、种类行政单位会计报表是反映行政单位财务状况和预算执行结果的书面文件。

包括资产负债表、收入支出总表、支出明细表、附表和报表说明书。

行政单位应当按照财政部门和上级单位的规定报送月度、季度和年度会计报表(年度决算)。

事业单位会计报表是反映事业单位财务状况和收支情况的书面文件。

是财政部门和上级单位了解情况、掌握政策、指导单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度单位财务收支计划的基础。

事业单位会计报表主要包括资产负债表、收入支出表、附表及会计报表附注和收支情况说明书等。

会计报表分为月报、季报和年报(年度决算)三种。

2、决算会计报告的内容会计报告的内容主要包括：行政事业单位决算报表、报表附注和财务分析。

行政事业单位报表包括：报表封面、主表和补充指标表。

报表封面内容主要包括：行政事业单位名称、单位负责人、财务负责人、填表人、联系方式等文字信息，以及单位统一代码、基本性质、财政预算代码、预算管理级次、隶属关系、报表类型等相关信息。

主表、补充指标表内容主要包括：行政事业单位各类收支与结余情况、资产与负债情况、人员与工资情况及财政部门规定的其他应上报的内容。

主表适用于所有行政事业单位，补充指标表仅适用于相关业务的行政事业单位。

行政事业单位决算报表附注用于注明需特别说明的有关报表编制事项，主要包括：报表编制基础、编制依据、编制原则和方法，以及特殊事项的说明和有关重要项目的明细资料。

2015年部门决算收支总表

2015年部门决算收支总表
表一单位：万元
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
1、财政拨款
2,689.96
1、一般公共服务支出
一、基本支出
1,912.77
其中：政府性基金拨款
2、外交支出
人员经费
673.27
2、上级补助收入
3、国防支出
日常公用经费
1,239.50
3、事业收入
4、公共安全支出
二、项目支出
777.19
其中：纳入财政专户管理的收费
5、教育支出
基本建设类项目
4、经营收入
6、科学技术支出
行政事业类项目
777.19
5、附属单位上缴收入
7、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出
7、其他收入
8、社会保障和就业支出
四、经营支出
9、医疗卫生与计划生育支出
五、对附属单位补助支出
债务利息支出
18、国土海洋气象等支出
基本建设支出
19、住房保障支出
其他资本性支出
773.82
20、油物资储备支出
其他支出
21、其他支出
本年收入合计
2,689.96
本年支出合计
2,689.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
收入总计
2,689.96
其他城乡社区管理事务支出
7,414,000.00
7,414,000.00
5年部门决算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目）

2015年部门决算收支总表

2015年部门决算收支总表单位：元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元2015年政府性基金决算支出表单位：元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1.部门机构设置北京市西城区文化委员会部门决算单位共14户，包括：行政单位2户、全额拨款事业单位12户。

2.部门职责贯彻落实国家关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视事业管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。

研究制定本区文化事业发展规划，并组织实施；指导本区公共文化设施建设和基层文化设施建设。

研究制定本区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

构建本区公共文化服务体系，指导社区文化建设，组织、协调、指导本区群众文化工作。

负责本区各类图书馆管理指导工作，负责本区文化社团管理服务工作。

参与制定本区文化产业发展规划，促进文化创意产业发展，推进文化产业项目实施，加强对外文化产业交流与合作。

研究制定本区文化市场发展规划，承担文化市场、新闻出版、广播电视事业监督管理责任。

依法负责文物保护有关事项的管理；对本区文物保护单位实施监督管理；承担本区博物馆的监督管理。

依法制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物具体保护措施并公告实施；申报本区文物保护单位。

会同有关部门对历史文化保护区的保护及有关事项予以审批，划定文物保护单位保护范围和建设控制地带。

承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况北京市西城区文化委员会行政编制82人;事业编制344人；工勤编制4名；实际390人；长期聘用临时工18人。

离退休人员239人，其中：离休17人，退休222人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区文化委员会部门汇总编制决算单位共14户，包括：北京市西城区文化委员会（本级）、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。

财政补助收入支出表

财政补助收入支出表会科03表编制单位： __年度单位：元表单说明（一）本表反映科学事业单位某一会计年度财政补助收入、支出、结转及结余情况。

（二）本表“上年数”栏内各项数字，应当根据上年度财政补助收入支出表“本年数”栏内数字填列。

（三）本表“本年数”栏各项目的内容和填列方法：1.“年初财政补助结转结余”项目及其所属各明细项目，反映科学事业单位本年初财政补助结转和结余余额。

各项目应当根据上年度财政补助收入支出表中“年末财政补助结转结余”项目及其所属各明细项目“本年数”栏的数字填列。

2.“调整年初财政补助结转结余”项目及其所属各明细项目，反映科学事业单位因本年发生需要调整以前年度财政补助结转结余的事项，而对年初财政补助结转结余的调整金额。

各项目应当根据“财政补助结转”、“财政补助结余”科目及其所属明细科目的本年发生额分析填列。

如调整减少年初财政补助结转结余，以“-”号填列。

3.“本年归集调入财政补助结转结余”项目及其所属各明细项目，反映科学事业单位本年度取得的财政补助结转结余资金或额度金额。

各项目应当根据“财政补助结转”、“财政补助结余”科目及其所属明细科目的本年发生额分析填列。

4.“本年上缴财政补助结转结余”项目及其所属各明细项目，反映科学事业单位本年度按规定实际上缴的财政补助结转结余资金或额度金额。

各项目应当根据“财政补助结转”、“财政补助结余”科目及其所属明细科目的本年发生额分析填列。

5.“本年财政补助收入”项目及其所属各明细项目，反映科学事业单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款金额。

各项目应当根据“财政补助收入”科目及其所属明细科目的本年发生额分析填列。

6.“本年财政补助支出”项目及其所属各明细项目，反映科学事业单位本年度发生的财政补助支出金额。

各项目应当根据“科研支出”、“非科研支出”、“行政管理支出”、“后勤保障支出”、“离退休支出”科目下“财政补助支出”明细科目本年发生额分析填列。

2015年行政事业单位会计科目表Word版

行政单位会计科目表事业单位会计科目表一、资产类一、资产类
101现金 101 现金
102银行存款 102 银行存款
103有价证券 105 应收票据
104暂付款 106 应收账款
105库存材料 108 预付账款
106固定资产 110 其他应收款
115 材料
116 产成品
117 对外投资
120 固定资产
124 无形资产
二、负债类二、负债类
201应缴预算款 201 借入款项
202应缴财政专户款 202 应付票据
203暂存款 203 应付账款
204 预收账款
207 其他应付款 208 应缴预算款 209 应缴财政专户款 210 应交税金
三、净资产类三、净资产类
301固定基金 301 事业基金
302结余 302 固定基金
303 专用基金
306 事业结余
307 经营结余
308 结余分配四、收入类四、收入类
401 拨入经费 401 财政补助收入402 预算外资金收入 403 上级补助收入403 其他收入 404 拨入专款
405 事业收入
409 经营收入
412 附属单位缴款 413 其他收入
五、支出类五、支出类
501经费支出 501 拨出经费
502拨出经费 502 拨出专款
505结转自筹基建 503 专款支出
504 事业支出
505 经营支出
509 成本费用
512 销售税金
516 上缴上级支出 517 对附属单位补助 520 结转自筹基建
2012年行政事业单位会计科目表
备注：此乃以前版本，尚未出最新的2012行政事业会计科目表。

单位2015年度收入支出决算总表

（一）※※※单位2015年度收入支出决算总表
单位：万元
（二）※※※单位2015年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元
（三）※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
（按支出功能分类）
单位：万元
（四）※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
（按支出经济分类）
单位：万元
（五）※※※单位2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团
组个，参加其他单位组织的出国（境）团组个；全年因公出国（境）累计人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆，年末公共
预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次，人
次，共元。

（六）※※※单位2015年度“三公”经费增减原因情况表
单位：万元
（七）※※※单位2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
（八）※※※单位2015年度政府采购情况
单位：万元
（九）※※※单位2015年度机关运行经费表
单位：万元。

2015年度部门预算收支总表

2015年度部门预算收支总表单位：万元附件2-5：2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2-6：2015年度部门财政拨款支出预算表备注说明：上述表格以财政局为例进行填列，仅作格式样本参照。

请各部门填表时，根据单位实际情况如实填制到类、款、项。

部门预算情况说明一、商品服务支出：1、共青团海门市委十八届四次全体（扩大）会议：37000元会议费34600元，其中会场1000元，印刷费2000元，表彰“年度工作先进个人”、“创新创优项目”等证书600元，表彰“年度现金部门”铜牌1000元，表彰奖励“先进部门”、“先进个人”、“信息工作先进”等30000元公务接待费6桌*400元/桌=2400元2、五四表彰大会（含五四青年节主题活动）：59000元会议费37500元，其中会场1000元，印刷费4000元，表彰“五四红旗团委”铜牌10个*100元/个=1000元，表彰“十佳（优秀）共青团员”、“十佳（优秀）岗位能手”、“创业先锋”、“十佳（优秀）青年教师”等证书450本*10元/本=4500元，“五四奖章”10个*200元/个=2000元，表彰先进奖品25000元劳务费15人*300元/人=4500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元五四青年节主题活动13000元，会场布置2000元，现场互动环节奖品500元，活动获奖的奖杯500元，获奖选手奖励10000元3、共青团干部培训：108600元讲课费5000元/次*6次=30000元，现场教育费150元/人*60人=9000元，住宿费150元/人.天*60人*3天=27000元，餐费90元/天.人*60人*4天=21600元，教材费100元/人*60人=6000元，包车费15000元4、青年文明号培训：11000元会场1000元，讲课费1000元/人*2人=2000元，铜牌100元/块*80块=8000元5、少先队辅导员培训2500元会场500元，劳务费（请专家给少先队辅导员授课）1000元/人*2人=2000元6、少先队代表大会：73000元会议费53000元，其中会场4000元，会场背景、代表证等制作10000元，印刷费12000元，照片9000元，笔记本、文件袋6000元，矿泉水、笔12000元劳务费10000元，工作人员补贴，包括借用工作人员、少先队员、辅导员等公务接待25桌*400元/桌=10000元二、项目预算：1、业务费45000元维护费3000元公务接待费6000元，用于接待省、市团委来海调研、检查工作公务用车运行维护费6000元，用于去省开会其他商品服务支出30000元，其中包括办公费16000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费3000元2、预防青少年违法犯罪经费：30000元会议费14500元，会场1000元，印刷费2000元，青少年维权岗铜牌80块*100元/块=8000元，青少年维权岗、未成年人零犯罪社区证书350本*10元/本=3500元劳务费300元/人*5人=1500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元预防青少年违法犯罪主题希望来吧活动费5000元预防青少年违法犯罪暑期宣传活动费5000元3、志愿者活动经费：20000元志愿者服务活动工具5000元，公务接待3000元（志愿活动中的工作餐），交通费2000元（志愿者接送），志愿者公益项目补助10000元4、未成年人保护经费：30000元海门市青少年自我保护体系建设20000元未成年保护扩大会议10000元5、少先队工作经费：20000元会议费8000元，会场1000元，“十佳（优秀）少先队员”、“十佳（优秀）少先队辅导员”证书100本*10元/本=1000元，“红旗大队”、“红旗中队”铜牌100元/块*20块=2000元，“十佳少先队员”、“十佳少先队辅导员”奖励200元/人*20人=4000元劳务费200元/人*5人=1000元入队仪式观摩2000元六一嘉年华系列活动9000元6、扶贫帮困慰问费：40000元结对帮扶村捐赠20000元（含村集体、村中老党员、贫困青少年、留守儿童等人员）结对帮扶人员（海门高新区）500元/人.次*5人*3次=7500元全市重点青少年群体慰问12500元。

第十四章第三节资产负债表和第四节收入支出表

第二节资产负债表一、资产负债表的概述资产负债表是反映事业单位一定时点财务状况的报表。

它是根据资产、负债、收入、支出、净资产之间的相互关系，编制而成的。

资产负债表是事业单位的主要会计报表之一。

二、资产负债表格式与内容一张完整的资产负债表应包括表首、正表与附列资料。

表首应填写编表单位的名称、编表日期和计量单位等。

在正表中，年初数应根据事业单位上年末资产负债表的期末数字填列。

期末数应根据事业单位本期总分类账户和有关明细分类账户(主要是“事业基金”总分类账户的“一般基金”和“投资基金”明细分类账户)的期末余额填列。

附列资料应根据备查登记簿的记录等填列，如融资租入固定资产等可根据有关备忘记录加以说明。

资产负债表按照“资产+支出=负债+净资产+收入”的平衡公式设置，通常采用账户格式，左方为资产部类，右方为负债部类。

左方的资产部类列示各项资产和支出项目，右方为负债部类，列示负债、净资产和收入项目，左右两方总计数应永远保持相等。

我国事业单位会计制度规定资产负债表格式如图表14—2所示。

表14-2资产负债表编制单位：年月日单位：元具体内容如下：(一)资产负债表左方项目分为两大类：1．资产类包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、材料、产成品、对外投资、固定资产和无形资产等项目。

2．支出类包括拨出经费、拨出专款、专款支出、事业支出、经营支出、成本费用、销售税金、上缴上级支出、对附属单位补助和结转自筹基建等项目。

(二)资产负债表的右方项目包括负债类、收入类、净资产类项目1．负债类包括借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款、应缴预算款、应交税金、应缴财政专户款、应付工资、应付地方津贴补贴、应付其他个人收入等项目。

2．净资产类包括事业基金、固定基金、专用基金、事业结余、经营结余等项目。

3．收入类包括财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、财政专户返还收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。