生产材料采购申请表
(完整版)工程材料采购申请表
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.1
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.3
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.22
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.27
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.5
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.8
材料员:预算员:项目经理:经理:工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.11
工程材料采购申请表
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:。
公司物资采购申请表Excel文档(1) - 副本 - 副本 - 副本
注:1、本表适用物资购置全过程,并为档案材料之一,请注意妥善保管。
;
2、申请程序:各部门填写本申请表→财务部签字确认→采购部签字确认→总经理签字确认;
3、在得到申请审批确认后,方可进入采购执行程序,否侧不予采购(紧急采购另行规定);
4、进入采购程序后,采购员及时与需求部门沟通,确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等;
5、采购部门须认真采购,物美价廉,讲究采购原则;
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核,并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
项目材料申请表(采购版)
240
0
10bar,流量3.5Nm^3/h),减压器固定面
板及配套配件
本次合计货款
0
内审负责人: 总经理:
财务:
: 累计申请量 结余数量
1500
300
1200
260
160
40
400
120
56
14
48
38
240
91
2
0
4
0
1
0
9
0
: 累计申请量 结余数量
240
82
Teltech、NJCCT、Seatico
1/2"外径,不锈钢316L BA材质 , ∅12.7X1.24mm
Teltech、NJCCT、Seatico
1"外径,不锈钢316L BA材质, ∅25.4X1.65mm
Teltech、NJCCT、Seatico 5/8"外径,不锈钢316L BA材质
订货日期:
个
1
1
0
1.独立隔膜阀开关1/4"
2.独立调压阀调节压力1/4"
二级减压集成 面板
Teltech、NJCCT、Seatico
3.独立背接式压力表显示 4.含压力表接头1个,1/4"*1/4"压
个,1/4"NPT 2个,面板1块,固定合金管夹
4个
项目材料申请表
项目名称:
采购负责人:
订货日期:
合同编号:
材料名称
品牌
规格型号
单位 合同数量 图纸数量 本次申请量 材料单价 金额
阀体:不锈钢316材质1/4"外径,FNPT进出
口,带开关阀功能,带压力表 Pressure
钢筋采购申请表
项目名称:编号:
序号
施工单位填写
建设单位填写
备注
材料名称
规格
单位
本次申购
数量
已经申购
数量
本次申购用途
到场时间
专业工程师
审核意见
成本部审核
数量
1
钢筋HPB300A
6mm
T
2
钢筋HPB300A
8mm
T
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
钢筋HPB300A
10mm
T
4
钢筋HRB335B
12mm
T
5
钢筋HRB335B
16mm
T
6
钢筋HRB400(E)C
8mm
T
7
钢筋HRB400(E)C
12mm
T
8
钢筋HRB400(E)C
14mm
T
9
钢筋HRB400(E)C
16mm
T
10
钢筋HRB400(E)C
18mm
T
11
钢筋HRB400(E)C
20mm
T
12
钢筋HRB400(E)C
25mm
T
合计:
施工单位项目经理(盖章):
年 月 日
建设单位意见:
建设单位项目经理:
年月日
工程采购部:
年 月 日
项目总负责人:
年 月 日
集团副总:
年 月 日
集团总经理:
年 月 日
1、本表由施工单位根据施工进度计划,在材料需使用前一个月内编制,并作为工程联系单附件一起上报给建设单位。
2、本表一式四份,建设单位两份,监理单位、施工单位各一份。
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称:采购管理规定、采购作业流程
文件编号:J 发文日期:年月日
持有部门/编号(人):行政办公室页码:4 页
分发指引
批准:
日期:
审核:
日期:
拟稿:办公室
日期:2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
完整版)工程材料采购申请表
完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
4 三级钢(抗震)HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
5 三级钢(抗震)HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
6 三级钢(抗震)HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
2 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
3 三级钢(抗震)HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
4 三级钢(抗震)HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
5 三级钢(抗震)HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
6 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
7 三级钢(抗震)HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员:预算员:项目经理:经理。
物资采购申请
物资采购申请表
序号:
采购类别 (打钩选择) 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤(厨)采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□门 使用部门 申请物资采购清单: 序号 物资名称 1 2 3 4 5 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字: 部门主管签字: 采购部签字: 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字: 已入库核准签字: 签字 副总经理签字: 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员: 年 月 日
物资采购申请表
序号:
采购类别 (打钩选择) 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 后勤(厨)采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
申请部门 使用部门 申请物资采购清单: 序号 1 2 3 4 5 物资名称 规格型号
申请人 用途 数量 单位 单价
申请时间 其 他 使用时间 备注
总价
申请人签字: 部门主管签字: 采购部签字: 申请 年 月 日 年 月 日 审批 入库 总经理签字: 已入库核准签字: 签字 副总经理签字: 年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
采购员: 年 月 日
设备材料采购申请表
共页第页
工程名称
申请时间
年月日
序号
材料名称
规格型号(技术参数)
单位
数量
用途
(使用部位)
进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
申请部门负责人:
技术部门负责人:
采购部门负责人:
分 管领导:
财务部门负责人:
备注:
说明:材料采购流程由项目现场负责人负责统计并填写采购申请表(材料清单明细可做附表);交技术部本项目负责人审核并签字;由采购部门负责询价(附正式的设备/材料询价单(2-3家))与制定采购合同;交分管领导确认并签字;由财务部门负责走付款流程。采购完成后由采购部门负责设备/材料进场、发票、售后等事宜跟踪。