集团公司出差管理规定定稿版

合集下载

集团有限公司公务出差管理规定

***********集团有限公司公务出差管理规定1.0 出差定义因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

出差可分为国内出差及国外出差两种。

当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。

2.0 适用范围本办法适用于好易通科技(中国)有限公司全体员工。

3.0 国内出差3.1 出差申请3.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。

如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。

未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。

3.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。

3.1.3 参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。

3.2 交通3.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。

特殊情形需签呈呈准。

3.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。

3.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。

3.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。

3.2.5 业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日，交通费RMB25元/日。

3.3 住宿3.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位:人民币日/元一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。

二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。

三级城市：除以上地区城市以外的城市。

当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则出差地公司安排。

集团公司出差管理规定(WORD4页)

出差管理规定(修订版)一、目的:规范出差管理，控制差旅费用，提高办事效率。

二、适用范围:适用于集团各单位、各驻外机构。

三、具体规定:1、出差审批权限:1.1各单位员工出差由单位负责人批准,各单位负责人出差由集团领导批准。

1.2集团各驻外机构人员出差，需经所在机构负责人审核，并报所属单位负责人批准。

1.3员工国外出差，一律须经集团总裁批准。

2、出差管理:2.1员工出差前，需填写《出差审批表》一式两联。

经审批后，可凭《出差审批表》到财务中心办理借款手续。

《出差审批表》的第一联为留底报销联，第二联交管理中心人力资源部备案核查考勤。

2.2员工出差期间，有重大或紧急事情未能按期返回时，应及时向直接领导报告。

2.3员工应严格按照《出差费用标准》开支差旅费用。

如遇特殊原因需超出费用标准，须先行请示，获得批准后方可开支。

2.4员工到集团总部和驻外机构所在地出差，原则上由集团管理中心和驻外机构安排入住当地的接待公寓或签约酒店，住宿费用由出差人自理。

2.5员工国外出差发生的所有差旅费用，均须事先征得集团总裁同意后，方可开支。

3、差旅费范围：3.1交通费：指乘坐飞机、火车、轮船、大巴、中巴、地铁、出租车等交通工具的费用。

3.2伙食补助：出差期间的餐费补贴。

3.3住宿费：出差期间的住宿费用。

4、其他费用:4.1应邀参加各类专业会议（含学术交流、经贸展览、学习培训等），由会议组织者统一安排食宿及交通的，其会务费、住宿费可凭会议邀请函、发票/收据按实审核报销，但不再给予市内交通费补助和伙食补助。

4.2国外出差的费用经集团总裁审批后，可按实报销。

5、报销程序:5.1员工出差返回后，应在3日内办理报销手续。

差旅费于当月报销完毕，否则预借的差旅费将由财务中心通知管理中心人力资源部在其当月工资中扣除。

5.2员工应正确填写《差旅费报销单》，并附《出差审批表》，由本单位行政助理复核、单位负责人审批，经财务中心核实无误后方可报销。

5.3差旅费超标时，应在《出差审批表》上说明超标原因，由集团领导审批后方可报销。

公司集团出差管理规定

公司集团出差管理规定公司集团出差管理规定：第一章定义第一条出差是指企业员工在执行公司业务活动的过程中，离开工作场所前往某个目的地，且因业务需要需要停留一段时间，并且费用由公司负担。

第二章申请程序第二条出差前，员工必须向其直接主管递交书面出差申请。

所有的出差申请流程必须严格遵循公司规定的审批程序。

第三条出差申请应该包含经费估算、出差目的、行程安排以及出差期限等相关信息。

申请人必须确保所有信息的真实有效性，未来发现不真实信息将会被追究相关责任。

第四条出差申请一般需要提前至少五个工作日递交审核。

但在紧急情况下，由公司领导或其他指定人员进行紧急处理。

第三章费用标准第五条出差费用由公司负责。

公司是企业员工出差过程中的雇主，应承担所有费用和责任，包括招待费、食宿等。

第六条出差费用如下：（1）差旅费：用于报销出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用。

差旅费支出原则上按合理标准执行，严禁超标支出，出现超标情况必须得到上级领导的批准。

（2）招待费：用于报销接待客户、业务伙伴等人员的费用。

招待费支出应合理、节约，并要有相关的资料来证明。

输入过高的招待费将受到纪律处分。

（3）其他费用：与出差有关的其他费用，包括签证费用、保险费用、邮寄费用等，必须提供相关凭证，且在合理范围内。

（4）在出差地咨询公司财务人员可报销范围第七条出差差旅费的报销标准遵循国家和公司规定。

第八条具体的财务规定遵循公司规定，并尽可能避免造成重复支付的情况。

第四章行为规范第九条企业员工应遵守国家法律法规以及公司规定，行为举止要得体，且严禁在出差过程中违反国家法律法规或公司相关规定。

第十条在出差地点，企业员工要严格按照公司的行程安排进行活动，并遵守当地的风俗及习惯。

第十一条在出差期间，企业员工不得利用出差之际从事与公司业务无关的活动及大型社交活动。

严禁背离公司出差任务或工作目标进行私人活动，一旦发现，公司将采取相应措施进行处理。

第五章结束报告第十二条企业员工在出差结束后必须及时将相关出差报告提交。

公司出差日期管理规定模版

公司出差日期管理规定模版一、出差申请和批准1. 出差申请员工在安排出差前应提前向部门经理提交出差申请。

出差申请应包括出差目的、时间、地点、出差周期以及预算等相关信息。

2. 出差批准部门经理在收到出差申请后，将对申请进行评估并根据公司政策和项目需求决定是否批准出差。

对于批准出差的申请，部门经理应及时通知申请人并提供相应的出差授权文件。

二、出差准备1. 行程安排申请人在出差前应根据出差目的、时间和地点等因素制定合理的行程安排。

行程安排应包括出发日期、返程日期、出差地点、交通方式、住宿安排以及行程安排的具体细节。

2. 预订机票和酒店申请人在制定行程安排后应及时预订机票和酒店。

预订时应考虑航班时刻和价格等因素，并选择离出差地点较近和价格合理的酒店。

3. 报销预算和审批申请人在出差前应编制出差费用预算，并提交给部门经理进行审批。

预算应包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用。

部门经理审批通过后，申请人方可出差。

三、出差期间管理1. 出差期间工作安排出差期间，申请人应根据工作任务和行程安排合理安排工作时间。

为了保证工作顺利进行，申请人应关注出差期间的邮件和电话，并及时回复和处理相关事务。

2. 出差期间费用管理申请人应按照预算进行费用支出，并保留相关费用凭证以备报销。

在出差期间，申请人应谨慎使用公款，严禁超支或私自报销未经批准的费用。

3. 出差期间安全管理申请人在出差期间应注意个人安全。

在未熟悉的环境中，应谨慎行事，避免出现意外情况。

如遇到紧急情况，应及时与公司联系并寻求帮助。

四、出差结算1. 费用报销申请人在出差结束后应及时归还公司所提供的差旅费用支持，并提交相关费用报销申请。

费用报销申请应包括详细的费用明细和相关费用凭证。

2. 出差总结申请人在出差结束后应撰写出差总结报告，总结出差的工作成果、遇到的问题以及提出的改进建议等。

总结报告应提交给部门经理以及其他相关人员。

3. 出差评估公司将对出差申请和出差实施情况进行评估，以确保出差活动的合理性和效果。

X集团公司员工出差管理规定

编号：______________ X集团公司员工出差管理规定审核：__________________时间：__________________单位：__________________X集团公司员工出差管理规定用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。

可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。

X集团公司员工出差管理规定1. 总则1.1为促进集团本部员工工作的有序开展，明确出差人员的任务及差旅费的报销，做到出差员工管理有章可循、接章办事，特制定本规定。

1.2长期驻外人员、提成包干制营销业务人员不适用本规定。

2.出差审批权限2.1境内出差：2.1.1部门副总以下人员：3天(含)以内，由部门总经理批准，3天以上5天(含)以内由分管领导批准，5天以上一律由总裁批准。

2.1.2部门副总以上人员(含副总)：一律由总裁批准。

2.2境外出差：一律由总裁批准。

3.办理出差手续3.1员工出差应在出发前，填写提报《集团员工出差申请单》按规定审批权限审批后，送行政部考勤备案。

3.2 《出差申请单》必须明确出差地点、出差日期、出差任务、计划安排等。

3.3凡到下属公司出差的员工，由行政部发工作联系函，并提前传真至出差目的地公司综管部(办公室)。

综管部接到联系函，负责做好出差员工的安排工作。

3.4凡员工到下属公司出差，应自觉维护集团公司形象和自身形象，严格自觉地遵守下属公司规章制度，并由下属公司协助集团行政部代行稽核。

出差期间，由下属公司负责考勤，出差结束，下属公司负责将员工考勤情况报集团行政部。

3.5审批出差时间到期，出差任务未结束的，应事先办理续期报批或口头报批后待返回补办审批手续，否则，多出天数按旷工处理。

4.出差线路及时间4.1出差线路一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差路途所用时间。

集团内部出差接待制度范本

集团内部出差接待制度范本一、总则为了规范集团内部出差接待工作，保障出差人员合法利益，提高出差工作效率，根据国家相关法律法规和集团内部管理规定，制定本制度。

本制度适用于集团总部及所属各级子企业（以下简称“子公司”）的员工出差接待工作。

二、出差申请与审批1. 员工出差前应向所在部门负责人提出书面申请，明确出差时间、地点、任务、费用预算等内容，并经部门负责人审核同意。

2. 部门负责人应按照权限审批员工出差申请，并将审批结果通知申请人。

审批权限如下：（1）国内出差：部门负责人审批；（2）国际出差：部门负责人审核，分管领导审批。

3. 员工出差申请获得批准后，应按照集团财务部门的要求办理出差预借手续。

三、接待标准与费用报销1. 接待标准（1）住宿：按照集团规定的住宿标准执行，一般选择三星级及以上酒店。

（2）交通：乘坐飞机、火车、长途汽车等，按照集团规定的标准报销。

（3）餐饮：在规定标准内报销，不得违规使用公款吃喝。

（4）其他：实际发生的合理费用，按照集团相关规定报销。

2. 费用报销（1）员工出差期间发生的费用，应当严格按照规定标准执行，不得超标消费。

（2）员工出差结束后，应向所在部门汇报出差情况，并按照集团财务部门的要求，提供相关费用凭证，办理报销手续。

（3）部门负责人应对员工出差费用的真实性、合规性进行审核，确保费用报销符合国家法律法规和集团相关规定。

四、出差期间的管理与监督1. 出差人员应严格遵守国家法律法规和集团内部管理制度，服从出差任务安排，确保出差工作顺利进行。

2. 出差人员应保持良好的工作作风，树立集团形象，不得从事与出差任务无关的活动。

3. 部门负责人应定期了解出差人员的工作进展和出差生活情况，发现问题及时协调解决。

4. 集团财务部门应加强对出差费用的监控，定期对出差费用报销情况进行审查，确保费用报销的合规性。

五、违规处理1. 出差人员有下列情形之一的，一经查实，将按照集团内部管理规定给予纪律处分，直至解除劳动合同：（1）虚报冒领出差费用的；（2）无正当理由逾期不归的；（3）其他违反国家法律法规和集团内部管理制度的。

集团公司本部出差管理规定

集团公司本部出差管理规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如管理制度、管理办法、管理规定、规程规范、条例细则、程序标准、岗位职责、管理守则、试题大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as management systems, management methods, management regulations, rules and regulations, detailed rules and regulations, procedural standards, job responsibilities, management rules, complete test questions, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!集团公司本部出差管理规定出差，出差管理，管理规定相关资讯是工作经常遇到及需要使用的，也许您正为撰写出差，出差管理，管理规定而苦恼，下面是整理的集团公司本部出差管理规定，希望能够帮助到大家。

集团公司出差管理规章制度范文

集团公司出差管理规章制度范文第一章总则第一条管理目的和依据为了规范集团公司出差活动，加强出差管理，提高出差效率和质量，保障员工出行安全，依据国家相关法律法规和公司内部管理规定，订立本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于集团公司内部员工因公外出所需进行的出差活动，包括国内、国际出差。

第二章出差申请和审批第三条出差申请流程1.员工需提前提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、估计费用等信息。

2.部门负责人审批后将申请表送交行政部门。

3.行政部门统一审核后将申请表交予法务部门进行法律合规审查。

4.法务部门在会签看法后，将申请表交给集团总经理签批。

5.出差申请审批通过后，行政部门负责布置出差事宜。

第四条出差期限1.出差期限不得超过一个月，如需延长，必需提前提交延长申请，并经过相应审批。

2.长时间出差（超过一个月）需经集团总经理批准。

第五条出差费用估计与审批1.员工出差前需明确出差费用估计，包括交通费用、留宿费用、餐饮费用、会议费用等。

2.出差费用估计需在法务部门进行合规审查后方可申请审批。

3.出差费用超过肯定金额或需特别审批的，由集团总经理审批。

第三章出差布置和管理第六条交通布置1.出差期间的交通布置应统一由行政部门处理，依据出差地点和时间合理选择交通工具。

2.出差期间，员工应遵守交通法规，妥当保管交通工具，确保安全行驶。

第七条留宿布置1.出差期间留宿费用应掌控在公司规定的标准范围内。

2.行政部门依据出差地点和出差人员的需求，统一协调预订留宿。

第八条餐饮布置1.出差期间的餐饮费用应掌控在公司规定的标准范围内。

2.出差期间的餐饮布置可由行政部门供给统一的解决方案，也可由员工个人自行解决。

第九条安全保障1.出差期间，员工应时刻保管本身的证件、财物和公司机密资料，确保安全。

2.出差地点存在安全风险的，应与行政部门联系，妥当处理安全措施。

第十条出差行为规范1.员工在出差期间应保持良好的形象和态度，遵守公司以及出差地的文化、习俗和法律法规。

集团公司出差管理规定

集团公司出差管理制度第一条公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。

第二条出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。

第三条因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。

第四条出差费用预支与报销：一、费用预支（一）因公出差，申请费用预支的，必须严格按照出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。

（二）为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：1、车船费（1）副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。

（2）部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下（含三等舱）。

有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准后方可乘坐，凭票据报销。

2、住宿费（1）副总经理以上员工出差，按省内每天250元，省外每天300元，特区每天400元标准，凭票据报销，超出部分自理。

（2）部门经理及普通员工出差，按省内每天200元，省外每天250元，特区每天350元标准，凭票据报销，超出部分自理。

3、伙食费补贴（1）副总经理以上员工出差，按省内每天60元，省外每天80元，特区每天100元标准发放。

（2）部门经理及普通员工出差，按省内每天50元，省外每天60元，特区每天80元标准发放。

4、出差地交通费（1）外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。

（2）发生的交通费，一律凭票据实报实销。

第五条上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。

第六条出差任务应在计划的时间内按时完成，不得以任何借口拖延或耽误，除特殊情况外，必须及时向公司所属部门说明，否则一律按事假计算。

集团公司出差管理制度范文

集团公司出差管理制度范文1. 引言为了规范和统一集团公司员工的出差行为，提高出差效率，保障员工权益和安全，制定本《集团公司出差管理制度范文》。

2. 出差管理标准2.1 出差申请 - 员工需提前填写并提交出差申请表，经上级主管审批后方可进行出差。

- 出差申请表需包含出差目的、时间、地点、预算、出差人员名单等信息。

- 出差申请需提前至少XX天提交，且获得批准后方可安排相关事宜。

2.2 出差行程安排 - 出差行程需提前规划并安排好，包括出行方式、酒店预订、交通安排等。

- 所有行程安排需符合公司出差政策和预算规定。

- 所涉及的费用报销需按公司相关规定进行申请和报销。

2.3 出差支持 - 集团公司将为员工提供必要的出差支持，包括机票、住宿、交通、餐饮等费用等。

- 支持范围按照公司规定执行，并需在出差前与相关部门协商和确认。

2.4 出差期间的安全管理 - 员工在出差期间需牢记安全第一的原则，遵守当地法律法规和公司相关政策。

- 出差期间如有突发事件或安全问题，请及时向上级主管或安全管理部门报告，并根据指引采取相应措施。

2.5 出差报告 - 出差结束后，员工需填写出差报告，详细描述出差目的、成果和遇到的问题等。

- 出差报告须在XX天内提交，以供公司总结和评估。

3. 出差考核标准3.1 出差目的和成果 - 员工需实现出差的预定目标和任务，达成预期成果。

- 出差成果的评估应综合考虑目标完成度、客户满意度、费用控制等因素。

3.2 出差行为规范 - 员工在出差期间需遵守公司的行为准则和道德规范。

- 不得从事违法违纪行为，不得泄露公司机密信息。

3.3 出差费用控制 - 员工在出差期间需严格控制费用，确保符合预算要求。

- 报销费用应详细准确，符合公司相关规定和报销流程。

3.4 安全意识和应急处理能力 - 员工需具备良好的安全意识和应急处理能力，能够应对突发事件和安全问题。

- 员工应参与公司组织的安全培训和演练，提高应急处理能力。

集团公司出差(参会)管理制度模版

集团公司出差（参会）管理制度模版一、制度目的本制度旨在规范公司员工出差（参会）的程序和方式，确保出差（参会）活动的合理、安全、高效。

二、适用范围适用于公司所有员工出差（参会）活动。

三、相关定义1.出差：指公司员工在工作时间以外的时间，为全球（境内外）业务拓展、客户沟通等工作需求，离开工作地点前往其它地点的行为。

2.参会：指公司员工因工作需要，前往会议现场参加会议的行为。

四、出差（参会）申请流程1. 出差（参会）计划制定员工应根据工作需要，合理规划出差（参会）计划，确定出差（参会）目的、行程、交通工具、住宿、出差（参会）费用预算等相关事宜，并进行细致的调查和比较。

2. 出差（参会）申请书填写员工向公司提出申请，提交出差（参会）申请书。

申请书应详细说明出差（参会）目的、出差（参会）内容、具体时间、地点、预计费用等内容。

3. 出差（参会）申请审批公司负责人对员工出差（参会）申请进行审批。

如需进一步核定出差（参会）预算，还需经财务部门审批。

4. 出差（参会）通知公司应及时通知员工出差（参会）行程、行程安排、住宿安排等相关情况，确保员工顺利出差（参会）。

五、出差（参会）实施流程1. 出差（参会）前准备员工应按照出差（参会）计划，提前准备好出差（参会）所需物品和材料，并将重要的联系方式分享给公司，确保出差（参会）期间的通讯畅通。

2. 出差（参会）行程员工应按照出差（参会）计划，准时、准点出席出差（参会）活动。

3. 出差（参会）期间费用核算员工在出差（参会）期间应严格控制费用，并如实记录各项费用支出情况。

出差（参会）结束后，应将所有费用支出情况及时报告公司，并及时归还公司借款、预付款等差旅费用。

4. 出差（参会）回报员工出差（参会）结束后，应主动向公司提交相应的结论性报告和工作总结，分析会议（出差）期间的收获和不足，为公司后续的决策和操作提供有价值的参考。

六、出差（参会）注意事项1. 员工出差（参会）前，应认真了解目的地的风土人情、文化习惯，尽可能避免出现不可预见的安全及生活问题。

XX集团公司员工出差管理规定1.doc

XX集团公司员工出差管理规定1 员工出差管理规定一、总则：为使集团公司员工出差管理有序、有章可循，提高工作效率。

本着节约高效的原则，特制定本规定。

二、公司员工出差分为：1、当日出差，当日可以往返者。

2、远途出差，必须在外住宿当日不能返回者。

三、员工因公出差，应事前填写《出差申请核准单》并经权责主管核准。

出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。

四、出差人凭批准的出差申请核准单（到集团办公室领取）向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单（由财务部提供），并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。

五、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：普通员工2日内（含2日）由部门经理核准；2日以上5日以下（含5日）由本公司主管副总经理核准；5日以上由本公司主管副总经理核准后报集团公司董事长审核备案。

分公司经理（含部门主管）以上中高级管理人员一律由集团公司董事长核准。

六、出差不得报支加班费，但法定节假日出差按加班规定另计。

七、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时或绕道外，其他应电话请示，故不得因私事或借故延长出差时间或绕道观光。

否则，不予报销差旅费，并依情节轻重按已有规定论处。

八、员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情节轻重予以惩处。

九、当日出差差旅费的支付：1、员工在固定办公地点以外效县或其他同日可往返的地洲出差按实支给交通费及误餐费。

2、当日出差的每人每天每次补助误餐费100元。

3、外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。

4、当日出差之交通费凭乘车证明或票据实数报销。

无特殊原因，不得乘出租车。

需乘坐的必须由董事长批准后方可报销。

5、通信费以邮局凭证报销。

6、招待费由本部门主管经理审核报董事长批准后方可报销。

十、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助费、通信费、招待费等。

集团出差管理制度样本

集团出差管理制度样本第一章总则第一条为加强集团(以下简称公司)的出差管理，有效控制经营费用，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。

第二条本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。

第三条本制度适用于集团，其他公司板块可参照执行。

第二章计划与申请第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划，并纳入月度工作计划中。

计划应明确出差的目的和要求。

第五条各部门员工出差，均须填写《出差申请单》(见附件)。

部门副经理及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总经理批准；部门经理、总经理助理出差，由分管副总经理审核，总经理批准；副总经理及以上人员出差，由总经理审核，顾问批准。

因工作需要，确需到国外出差的，由经办部门提出申请，编制详细的出差计划，明确任务和目的，经公司总经理审核后报顾问审批。

第六条对临时要求出差的，各部门经理应认真审核，出差的审批程序及权限按上款规定执行。

因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。

第三章费用与标准第七条出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第八条出差费用一般标准：第九条出差费用特殊标准(按实报销人员除外)：(一)、住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。

多人共同出差时，应本着节约的原则，两人合住一室；凡合住的，每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮50％。

由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇；如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿的天数。

(二)、伙食费补助：伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。

凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，应按实予以扣减。

(三)、市内交通费：市内交通费按上述费用标准凭发票核报。

凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，应按实予以扣减。

(四)、长途交通工具总经理及以上管理人员出差，交通工具自选；部门经理助理及以上人员出差，原则上可乘坐飞机(普通舱)，但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的，应报总经理批准后，方可乘坐。

祥述集团出差统制规定样板

祥述集团出差管理规定样板集团出差管理规定1出差管理规定第一节总则第一条为规范出差管理，本着“节约、合理、可行”的原则,制定本规定。

第二条本规定适用于在蚌员工及驻外员工.第二节出差申报及差旅费报销程序第三条出差申报员工出差前,须提出出差申请,并填写《出差申请表》，出差申请式两份,一份作为差旅费报销，一份报人事企管部备案。

《出差申请表》中应注明出差原因、拟办事项、起讫时间、预期目的等项内容。

预计出差期间有业务的,应在《出差申请表》中说明事由并注明标准，经所在部门负责人及分管副总经理同意后，报人事企管部备案.若出差期间需业务而事前又未预计，必须与所在部门负责人、分管副总经理及人事企管部取得联系，征得同意后，方可进行.第四条出差审批、备案(一）一般员工及部门副职出差，一天以内的由部门负责人批准，报人事企管部审核备案；一天以上的经部门负责人及分管副总经理批准，报人事企管部审核备案.（二）部门负责人出差由其分管副总经理批准,报人事企管部备案.（三）高管人员副职出差由总经理审批，人事企管部备案;总经理出差,由集团办公室审批备案。

第五条差旅费借批程序（一）员工出差需预借差旅费的，应填写借款单,注明借款用途及还款日期,由所在部门负责人及分管副总经理同意，报人事企管部审核备案后,到财务部办理签批和借用手续。

(二）预借差旅费在３0００元（含300０元)以下的由所在部门分管副总经理及分管财务副总经理审批；３000元以上的,总经理审批。

（三）参加会议、会展或学习需预借差旅费的，必须经所在部门负责人、分管副总经理同意,报人事企管部审批备案后，到财务部办理签批和借用手续。

第六条差旅费报销程序（一）员工出差返回后，须在一周内办理差旅费报销手续.(二)员工报销差旅费，应填写《出差任务完成情况报告书》（以下简称报告书)，经其直接上级审核并签字认可。

(三）《报告书》一式两份,一份作为差旅费报销（上应有本部门负责内务人员签署“已存档”字样），一份由员工所在部门存档备查.（四）填写《出差费用报销单》，并将差旅费报销单据分类粘贴在此单上。

集团公司出差(参会)管理制度模版

4.8电子版《出差（参会）总结报告》汇报程序如下：
4.8.1部门经理（含）以下人员报主管领导，抄送首席运营官∕中心负责人。
4.8.2首席运营官/中心负责人（含）以上人员，抄送至总裁及总裁助理。
4.9纸质版《出差（参会）总结报告》提交流程及审批流程如下：
4.9.1 出差人员应在出差归来后2个工作日内提交经审批的纸质版《出差（参会）总结报告》原件。
2.2出差人员借款须持批准后的《出差（参会）申请表》，填写《借款申请单》，列明用款计划，由财务部负责人及首席运营官∕中心负责人审批后，经出纳核实前次账款是否结清，如已结清，可办理借款。
2.3《出差（参会）申请表》根据情况填写出差（参会）目的、每日工作安排、团队人员工作分工、地点、天数、人数、交通工具等，中途如遇特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，须经部门主管领导同意后告知行政管理部；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时与部门主管领导沟通后告知行政管理部并在出差结束后3天内提供相关证明，经查实确认后批准报销差旅费。
4.5出差人员每天须向直属主管汇报当天的工作情况及第二天的工作计划。
4.6出差人员在报销差旅费时须附审批后的《出差（参会）总结报告》，报告单上的出差时间、地点、工作事项须与报销单上一一对应，否则不予报销差旅费。
4.7外出参加学术会议或参加培训的出差人员应在返回公司两周内将学习内容以PPT的形式分享给相关部门及人员，并在出差申请表中明确分享人员。
2.4出差前应将《出差（参会）申请表》交给行政管理部备案，以便记录考勤。
3、差旅费报销标准、差旅费报销办法
3.1差旅费用报销标准、差旅费报销办法详见财务部制定的《差旅费报销管理制度》。
4、出差要求
4.1出差人员在出差前一定要与客户或相关部门负责人做好充分的沟通，包括出差（参会）目的和要达成的结果。如因工作未沟通到位导致无效出差，则不予报销差旅费。