厨房收货报单流程审批稿

合集下载

厨房原料收货管理制度

厨房原料收货管理制度一、总则为了确保厨房原料的质量和安全，提高食品生产的质量和效率，制定本管理制度。

二、收货流程1. 到货验收厨房原料一般是由供应商送达，送货人员需提前通知接收人员。

到达后，接收人员应凭接收单核对数量和品种，并签字确认。

货物如有破损或异常情况，应在接收单上注明并及时通知供应商。

2. 验收规范验收人员应具备一定的专业知识和经验，对于不同种类的原料，应有相应的验收标准和检测方法。

验收时应仔细检查原料的外观、气味、颜色、包装是否完好等情况，确保原料符合食品安全标准。

3. 记录与存档每一次原料收货都应有详细的记录，包括收货时间、数量、品种、供应商信息等。

这些记录应存档保存，以备日后查阅和追溯需要。

三、原料存放1. 区别存放不同种类的原料应存放在不同的区域，避免交叉污染。

应按照不同原料的特性和要求来选择存放方式和温度，确保原料的质量和安全。

2. 标识管理存放的原料应贴有标签，标明原料的名称、品牌、产地、生产日期等信息。

标签应清晰可见，防止原料混淆或误用。

3. 定期检查定期对存放的原料进行检查，检查原料的保质期、外包装是否受损、是否有异味等情况。

发现问题及时处理，避免影响食品生产的质量和安全。

四、原料领用1. 领用程序员工领用原料需填写领料单，包括领用时间、数量、用途等信息。

领料单应由领料人员和主管签字确认。

2. 用量控制在领用原料时应严格控制用量，避免浪费和过量使用。

员工应按照规定的配方和比例使用原料，确保食品生产的质量和成本控制。

3. 剩余原料归还领用原料后如有剩余，应及时归还并记录在领料单上，确保原料的收支清楚明确。

五、食品安全1. 质检把关厨房原料的质量安全是食品生产的基础，必须每批原料进行质检把关，确保原料符合食品安全标准。

2. 严格遵守规定员工在收货、存放、领用原料时必须严格遵守规定和操作流程，不得擅自改变或忽视。

发现问题及时上报，并采取有效措施解决。

3. 个人卫生员工在处理原料时应保持个人卫生，避免交叉污染。

中央厨房工作控制流程及操作标准

科学安全管理中央厨房，使各种工作与操作规范标准化，提高中央厨房整体水平 ,提高员工技术水平，杜绝安全隐患，防止食物中毒，为中央厨房创造良好的工作环境。

中央厨房。

中央厨房办公室负责制定中央厨房工作与操作标准，并监督执行。

中央厨房各岗位员工必须认真履行职责并接受上级检查。

原料申购流程：1、标准餐单：根据标准餐单填写申购单。

2、热菜：根据需要填写部门申购单。

3、面点：根据面点需要填写部门申购单。

4、凉菜：根据凉菜需要填写部门申购单。

5、汤饮：根据面点需要填写部门申购单。

6、早点：根据凉菜需要填写部门申购单。

7、申购单：根据标准餐单及各部门的需求，由厨师长汇总填写厨房申购单。

8、审批：填写申购单后，送交行政总厨审核批准。

9、采购：审批完后，由采购员定货采购。

热菜面点凉菜汤饮早点标准餐单申购单采购审批厨房申购单食品原材料类餐饮经理审批设备、物料类餐饮经理审批中心总经理审批询价蔬菜、杂品等自采肉、冻货、调料类等供货商供货验收入库采购行政总厨审批1、厨房申购单：由厨房各部门提交部门申购单，厨师长汇总，行政总厨审批；2、食品原材料类：由餐饮经理直接审批后采购。

3、设备、物料类：由餐饮经理、中心总经理审批。

4、询价：月询(每月由公司安排财务人员到市场进行询价) ；周询(每周由厨房安排库管、厨师长、采购到市场进行询价) ；采购询价(由采购员、陪同人员共同市场询价，货比三家，选择性价比较高的供货商。

)5、采购：按厨房提供的申购单做好采购计划。

标准：填写采购清单；采购货品时严格验收，认真把关。

标准：包装品必须有检验合格证书等，杜绝三无产品；大件物品必须向供货商索取《卫生许可证》《营业执照》，健全索证制度；采购货物时由采购员、厨房陪采监督员共同完成。

6、自采：蔬菜、杂品类由采购员、厨房陪采监督员到市场直接采购；7、供货商供货：肉类、冻货类、调类、粮油等能由固定供货商送货上门的由供货商直接送货。

注 : 厨房各原材料厂商每日所提供的货品 ,必须要有国家动物类物品合格的检疫防疫证明 ,相关证明必须真实有效 ,符合食品卫生防疫 ,厨房人员才干验收使用 .如果没有相关的合法防疫证明 ,厨房一律不予采用，干货调料必须保证正品，否则不予入库。

厨房食材收货流程

厨房食材收货流程一、收货原则1.诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。

2.正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

3.优先原则：任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先顺序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品。

4.区域原则：未收货、正收货、已收货区域严格划分，各流程中的商品必须在正确的区域内。

5.安全原则：所有商品都必须符合食品安全标准。

6.当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

二、生鲜食材收货要求1.生鲜收货操作由使用部门与收货人员共同按收货流程执行，使用部门人员负责质量的检查，收货员负责数量的正确确认。

2.供应商送货单的价格必须与本次合同订单的价格一致。

质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。

畜禽及畜禽屠宰品随货附送所送批次的检疫合格症。

3.生鲜收货一律以净重（或符合规格的数量）收货。

不包括卡板、纸箱、篓子、包装内衬物、包装纸等，还要扣除一定比例的水分和损耗（扣称标准由部门提供）。

收货重量以在收货部现场称重的数量为准，注意收货时的收货单位。

4.生鲜食品在收货时，必须进行质检，质检的标准是合同上规定的标准（如规格）、通用的标准（如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等）以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。

5.生鲜食品的单品送货数量与订单的误差不超过±5%，否则由相应部门决定是否收货。

6.生鲜的收货程序是活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。

7.已履行完收货手续的商品由使用部门以正确的储存方式储存。

中央厨房配送流程

中央物流仓及厨房出品配送流程一、中央厨房加工原材料的订货流程：1、每天下午4点前，中央厨房负责人根据半成品库存情况及各分店的订货情况，制定出明天需让供应商送达的货物明细清单，以邮件或传真方式发送至公司采购部。

2、采购部收到中央厨房订货单后，应及时与供应商沟通，确保订单的完成率在95%以上（新品所需材料除外），并将不能按时送到的货物及时告知中央厨房负责人，由中央厨房负责人安排相应的应及措施。

3、中央厨房每天必须保证有足够的原材料存货，以应付当天下午及次日上午的生产需要。

二、仓库货物验收流程：（一）供应商货物验收流程：1、供应商将货物送达后，由仓管员、中央厨房负责人委派一名成员共同组成收货小组，其中，仓管员负责核对货物数量，中央厨房委派人员负责把握货物质量。

2、收货小组根据采购订单及供应商的送货单，核对实物，无误后均在供应商的送货单上签名，并由仓管员盖上收货章。

3、货物验收完毕后，仓管员必须按仓库管理要求将货物存入于仓库内。

未经仓管员同意，任何人都不能擅自到仓库取货。

4、仓管员验收完货物后，必须及时将验收的货物录入“用友财务软件”中的采购入库模块。

同时，将录入系统的相关单据按供应商及时间顺序装订好，每周一上交到公司财务部。

（二）中央厨房加工好的半成品入库流程：1、每天由中央厨房生产出来的半成品，必须由中央厨房填写“入库单”，经仓管员验收签字并盖上收货章后，存入仓库。

2、仓管员必须及时将已办理入库手续的货物，及时录入“用友系统”中的采购入库模块。

同时每天将入库单按单号和时间顺序装订好，每周一上交到公司财务部。

（此时：采购入库单上的供应商是：中央厨房）三、仓库货物发货流程：（一）原材料的发货流程：1、由中央厨房根据生产需要，填写“领料单”向仓管员申请发料。

2、仓管员根据“领料单”的品名和数量发货。

3、货物发出后，中央厨房领料经手人及仓管员均需在“领料单”签字，同时仓管员在已发货的“领料单”上盖上“已发货”印章。

厨房收验货流程及相关制度

厨房收验货流程及相关制度订货供应方确认供应方送货, 厨房验收库管确认厨师长确认` 出纳复核制单主管复核付款附注:① a ．订货人员须据统一安排,由高级员工或者厨房管理组人员统一订货；b ．订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解,正确的预估第二天所订货物的使用量,做到保质保鲜；c．订货人员须在订货单上签字,如没有预订货物造成营运受阻,则追究订货人的工作失误,如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知,则可向供应方索取经济赔偿.。

②a．验货人员由厨房统一安排,必须两人验收,其中一名须是厨房管理组成员,验收人员必须同时在场确认货物的数量,质量.验收完后在送货单上签字确认b. 验货人员必须对货物的数量,质量负责,遇到短斤少两,品质欠缺的货物一定拒绝收货,经理进行不定期抽查,如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题,不管是否和供应商存在串通行为,都视作串通行为。

则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚；c. 验收完货物后,及时将送货单送交收银台,上面必须有供应方签名。

d. 如发生退货,所有的退货一定须经理和厨房主管签名确认;e. 如果货单中有空白栏,必须在最后一栏的下一栏填上”(以下空白)”并签名;f. 收货签名需在固定位置,签名必须清晰。

③.、库管须对货物的单价,金额进行确认,如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入,应及时向经理汇报;b. 如果由于供应方私自改动报价单上的报价,而收银员未发现或者未查出供应方算错金额,则收银员全额赔偿公司造成的损失,并按员工手册上的相关条例处罚。

-④出纳须对月结的总金额负责,如果计算失误,造成公司损失,则全额赔偿公司的损失,并按员工手册相关条例处罚,付款时经双方确认按相关财务制度执行。

⑤主管须对每月的报价负责,及时了解货物的市场行情,在保质的前提下,降低价格,控制成本支出。

中央厨房操作流程

中央厨房操作流程1、接受生产定单1）,各门店和中央厨房当日的产品销售量和退货数量由门店在每天20:00前经由ERP系统或传真汇总到运营部门.具体按运营部门“关于下达定单和回收退货的实施细则”的规定执行。

2）,运营部门每天21:00前经由ERP或传真向采购部门下达次日采购指令并抄送给中央厨房。

具体按运营部门“关于下达采购指令的实施细则”的规定执行。

3）,调味品每三天一次由门店和中央厨房经由ERP系统或传真到运营部门一次,并由运营部门下达采购指令或下达配送指令.4）,日常蔬菜、豆制品、猪肉制品、鲜活货等食品的采购需每天进行。

其他食品和杂项采购定期进行。

具体按运营部门“关于日常采购实施细则”的规定执行。

5）,采购部按照采购指令，每天清晨8点钟前将物料运送抵中央厨房，并按照运营部门“关于对日常采购物料验收的实施细则”的规定执行。

等验收后，完成采购任务。

采购有专用原料周转箱。

分别为：蓝色、绿色、白色：(本部分不清晰,需由采购和财务部门并会同供应商再确认后确定)2,配送物流用周转箱1,蓝色周转箱肉类、家禽类、海鲜类（760*550*465）2,绿色周转箱：蔬菜、豆制品（685*450*410）3,白色周转箱：干货、调料(575*400*330)再度确认是否遗漏?3、上班时间：加工间：早上7：00——11:30 午饭11:30——12:3012:30——3:30下班现场督导发货：早上5:30——早上9:30（包括1名切配押车配送）下午12:30——3：00化验：早上5:30——早上9:30下午12:30——300仓管两班制：一班早上5:30——早上9:30 下午12:30——3：30两班早上7：00——11:30 午饭11:30——12:3012:30——3:30下班4、：早上配送（与门店确定）早上6:00发车---- 7:30到DBS现场发货督导：丁国明或孙茂荣现场发货人员：仓管1名切配1名化验1名（兼发货，化验对当日配送必须留样）5,验收：1）,采购原料进入中央厨房在验收时按二级验收进行;收货员一名检验原料的分量（磅秤500公斤/只100公斤/只）、规格、日期、包装，然后分流归类入库签字，（分类为：肉类、家禽类、豆制品、海鲜类、冻品类、干货类、调料类、杂项类，）由专职电脑员输入电脑类别，以电脑确认方式与财务部和运营部确认当日的收货量，并以类别填写收货单。

后厨收货流程与标准

后厨收货流程与标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、收货前准备1. 确定收货时间和地点，确保后厨有足够的空间存放货物。

厨房收货报单流程

厨房收货报单流程1.收货验货收货验货是厨房收货报单流程的第一步，通过对收到的货物进行验收，以确保其品质符合要求。

验货的详细步骤如下：-按照供应商送货单或采购订单核对货物的品名、数量、规格等信息；-检查货物的外包装是否完好无损，如果发现有破损或变形的现象，应立即对货物进行拍照并记录；-打开包装，逐一检查货物的内包装和产品本身，查看是否存在瑕疵、变质或有异味等问题；-根据验货结果进行记录，并对问题产品进行标注。

2.填写报单填写报单是指将收货验货的结果记录在报单上，以备后续的管理和审核。

报单的内容一般包括以下信息：-货物信息：品名、数量、规格等；-验货结果：是否合格、不合格的原因、问题产品的处理方式等；-收货日期和验收人员签名。

3.报单审核报单审核是指将填写好的报单提交给相关负责人进行审核，以确保报单的准确性和合规性。

审核的主要步骤如下：-根据报单的内容，核对货物的品名、数量、规格等是否与供应商的送货单或采购订单相符；-检查验货结果的合理性，如果有问题产品，核对是否进行了正确的处理；-对报单的信息进行复核，确保填写的准确性和完整性。

4.存档审核通过的报单将被存档，以备后续查询和管理。

存档的具体步骤如下：-将审核通过的报单进行编号，并按照一定的分类方式进行归档；-将报单存档在指定的地点，确保易于查找和保管；-在报单上注明存档日期和存档人员的签名。

以上便是厨房收货报单流程的具体步骤。

通过严格的收货验货、填写报单、报单审核和存档等环节，可以确保货物的质量和数量符合要求，并为后续的质量管理提供可靠的数据和依据。

同时，这一流程也能够为厨房管理人员提供一个清晰的工作指引，提高工作效率和准确性。

菜品采购流程及验收标准审批稿

菜品采购流程及验收标准YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】菜品类采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。

三、原材料分类、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。

、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。

、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。

、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。

、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。

、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。

、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图五、过程描述编制菜品计划单厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，由厨师长审核后按需按量下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。

请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。

菜品供应商开发及年度合作确定供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》采购比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。

厨房标准化作业程序

原料验收标准化作业程序一、验收流程准备工作一-卸车/倒筐一-过称/检验一-运输/上架一-清理现场一-核对单据二、验收流程说明1.准备工作一一准备磅秤、垃圾桶、（蓝色菜筐、白色胶盒）、打皮刀等，并摆放到指定位置。

2.卸车/倒筐一一食材卸车拆除包装，蔬菜类装蓝色菜筐,荤料装白色胶盒。

冰块、异物等垃圾放入垃圾桶3.过称/检验一一对每一种原料称量，对数量和质量进行记录。

（验收记录表）4.运输/上架一一所有原料上架并整齐摆放。

如货架放不下，也应摆放整齐。

5.清理现场一一验收完毕，立即安排专人清理现场。

6.核对单据 --- 收货员对照验收记录核对进货单。

数量不足的情况，按实际数量作账；三、验收控制点1.人员职责控制①验收工作必须由公司批准的权签人担任，餐饮部经理每周参与2次验收工作。

②如餐饮部需要增加验收员，必须报公司批准其签字权限后，方可执行验收工作2.数量控制①磅秤每周必须校正一次，校正参照物为20包盐或标准砝码为准（磅秤校正记录表）②如数量异常须作记录并在验收工作完成后立即报知餐饮部经理或米购员并跟进。

③验收过程中注意原料内有无夹杂冰块、塑料等，如果有，应及时将其清理出来。

3.质量控制①如有原料腐烂变质等其他异常情况，应及时通知餐饮部经理、作详细记录并及时跟进（填写退货记录表）。

②搬运原料时，须轻拿轻放（不得摔、踢、打、砸、扔原料），严禁在地上拖、拉原料③饮料、调料、干货等其他整件原材料，在验收时按20%勺比例对数量和质量进行抽检（数量少于5件时，必须最少检验1件）。

④叶菜类超过5公斤的须进行农残检测⑤肉类提供每日检疫证明。

⑥厨房内禁用有色塑料袋。

4.卫生控制①原料在验收过程中如有散落应及时清理，保持地面卫生。

②场地清理完毕须经验收员确认。

粗加工标准化作业程序一、粗加工流程准备工作一-挑摘/打皮一-原料/用具归位一-清理现场二、粗加工流程说明1.准备工作一一切配组长根据菜品加工的先后顺序安排粗加工人员的工作。

收货单流程

收货单流程第一篇：收货单流程采购流程规定：1、未经批准的采购订单，而提前采购所列货品，收货部门一律拒收。

2、收货记录上的金额应该与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单一致。

对收到的货物进行数量盘点，收获量应与订购数量相同。

3、所采购之食品应符合“国家食品安全政策”及酒店质量要求，否则收货部有权拒绝接收。

4、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

5、收货记录必须有收货人、供应商、仓管员或者使用部门三方签字，方可生效。

另外贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

6、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

收货记录应于当天下班之前教于成本部审核，确认无误后转交应付部符合并入帐。

程序验收操作规程及要点：1、接到采购部转来的已批准的采购订单，按单上的要求验收货物。

2、凡是可能的订货、必须逐一检件点数，以重量计量的货品，必须逐一过称；如显示有效期，应评估确定货物是否有足够的剩余使用时间。

抽样检查装箱货品，是否足量，质量是否一致。

3、有关食品原材料收货控制程序：a、肉类（包括：冻肉及冰鲜肉类）、急冻家禽等原料，应先开箱再称重量；b、抽查已加工切配好的食品原材料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除；c、检查整理包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同；d、对于较重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干货类，应由厨房厨师长配合验收质量是否符合标准；e、迅速将验收合格的原料送入储藏室；4、根据自身情况制定严格收货时间，并依照执行。

5、入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识、中文标识进行查验。

进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或使用期是否与英文一致。

6、涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认。

（如工程用品、电脑配件等）第二篇：收并购流程公司并购流程公司并购是风险较高的商业资产运作行为，良好的并购将极大提升资产质量，提高企业的竞争力，带来可观的经济收益，使企业步入健康可持续发展的轨道。

食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图

1目的：规范食堂物资管理,保证食品安全，提高员工满意度。
2范围：食堂物资管理
3 职责：
3.1食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算,定量采购食品原材料。
3。2食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点.
3.3行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。
3.4行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理，用于食堂经营状况分析。
4流程图:
4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。
4。2 米、油、调味品、பைடு நூலகம்类下单、采购、验收、入库、领用。
3.3 物资报废流程
3。4 物资盘点流程
4相关表单：
4.1《次日食堂食品采购单》
4。2《验收单》
4。3《入库单》
4.4《领料单》
4。5《出库单》
4。6《月库存物资盘点表》

食堂采购验收报销管理流程

食堂采购验收报销管理流程第一篇：食堂采购验收报销管理流程食堂采购验收报销管理流程一、采购流程1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

二、验收流程1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。

三、付款流程1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。

2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由财务付款。

3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。

第二篇：食堂采购验收报销管理流程食堂采购验收报销管理流程一、采购流程1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

厨房收货入库及出库制度

厨房收货入库及出库制度厨房收货制度每天早上7：55收货人员必须着好工装到达收货地点并准备好收货用具，8：00准时收菜，若有迟到按考勤管理制度相关规定进行处罚。

在原料验收过程中，收货人员应参照《公司鲜货收货标准》动手进行检查，拒收一切不符合标准的原料；如有原料不能达到收货要求，要求及时更换，不得勉强收货并及时与所需部门的负责人做好交接工作。

在原料验收后，若有质量不合格的原料由收货人员负责由此产生的相应后果（除部分冻货外）。

库房收货人员应控制实收数量与申购数量一致，如有多收由库房收货人员负责。

各部门在计划原料没有计划到位时，出现菜品估清由部门计划人员负责（除生意特别好的情况以外）。

在收货过程中，不得与供货商发生口角、争吵，若有分歧应及时向上级汇报；不得与供货商私自用餐，收、借钱物，若发现公司将予以立即开除。

收货工作结束后，收货大厨应在收货单上签字确认。

收货人员以轮流的方式进行，具体顺序如下：A*** *** ***B*** *** ***C*** *** ***D*** *** ***干调由副厨师长负责。

厨房原料入库及出库制度为规范原料的入库及出库工作，进一步加强和完善成本管理工作，保证工作质量，提高工作效率，特制定本制度。

入库A厨房所需鲜货及干调在申购时需有书面订货单或申购单；B鲜货验收时间9：00—9：30，干调验收时间9：30—11：00；C鲜货、干调必须有库房人员、厨房当日值班主管及其指定验收人员进行验收,质量合格、数量准确后方可入库；D采购人员按申购单进行采购，采购回的原料必须有库房人员、厨房当日值班主管及其指定验收人员进行验收,质量合格、数量准确后方可入库；E库房人员应按实际收到鲜货、干调的数量、质量，以及相关负责人审核的单价录入系统入库单，并执行当日值班主管审核并的原则F入库后与经营不相符的原料确需退货的，应在入库单及退货表上作好记录，需有库房人员、厨房当日值班主管签字确认。

5.6.2.3出库A、直拔直拔食品原材料大部分直接发给厨房，并立即计入食品成本；少部分需库房予以保管及日常的发货。

餐饮厨房采购审批管理制度

餐饮厨房采购审批管理制度第一章总则第一条为加强餐饮厨房采购审批管理，保障采购工作的规范、透明和公正，制定本制度。

第二条本制度适用于餐饮厨房的所有采购活动，包括食品、餐具、设备等各项物品的采购。

第三条餐饮厨房采购审批管理制度的宗旨是规范、透明、公正、高效，保证采购活动的合法性、合理性和真实性。

第四条餐饮厨房采购审批管理应坚持节约、环保、健康和安全的原则。

第五条餐饮厨房负责人应当严格遵守餐饮厨房采购审批管理制度，对违反制度规定的行为进行严肃处理。

第二章采购申请第六条餐饮厨房采购活动应当由相关部门提出采购申请，包括采购品目、数量、质量要求、价格预算等。

第七条采购申请应当明确采购的理由、必要性、用途和具体需求。

第八条采购申请应当经过相关部门负责人审批，并注明审批意见。

第九条审批采购申请时，应当着重考虑采购目的、必要性、合理性和预算等因素。

第十条采购申请经批准后，应当及时进行采购程序。

第三章供应商选择第十一条餐饮厨房在选择供应商时，应当充分考虑其产品质量、价格、信誉等因素。

第十二条供应商必须具有相应的经营资质和产品质量认证。

第十三条餐饮厨房应当建立供应商名录，并定期对供应商进行考核。

第十四条供应商的选择应当进行公开招标或邀请招标，确保供应商的选择具有公正性和透明性。

第十五条供应商的选择应当经过相关部门负责人审批，并注明审批意见。

第四章采购合同签订第十六条餐饮厨房在与供应商签订采购合同前，应当充分了解供应商的产品质量、价格、交货期限等情况。

第十七条采购合同应当明确采购品目、数量、质量要求、价格、交货期限等内容。

第十八条采购合同应当经过相关部门负责人审批，并注明审批意见。

第十九条采购合同的签订必须严格按照法律法规和公司规定的程序进行。

第二十条采购合同应当由餐饮厨房负责人或委托人签字盖章，确保合同的合法性和真实性。

第五章采购执行管理第二十一条餐饮厨房在采购执行过程中，应当按照合同的规定，履行相关义务。

第二十二条采购执行过程中如有变更，必须经过相关部门负责人批准并签署变更手续。

餐厅开档收挡流程

前台开档流程7：55 -8:00个人上班前准备，配好洗手消毒水,上岗前洗手消毒8：00—8：30扫地，拖地8:30-9：00擦桌椅、擦招牌灯、设台,9：00-9:15消毒毛巾、洗拖把9：15-9：30 日清9:30-9:50 吃饭9：50-10：00 检查卫生，完成开档检查表，开启所有照明灯,准备营业前台收档流程20:30-21：00 穿筷子21：00-21:20 擦拭桌椅、清洗毛巾21：20—21:30 跟进未离开餐厅还在用餐的顾客服务，建议回收空餐具21:30-22:00 扫地、拖地、清洗调味瓶、清洗消毒桶。

炒炉开档流程7：30—8:00楼下收货8：00-8：30 开电源、开灯、配消毒水、洗手消毒8：30—8：45 加高汤、老鸭汤、番茄汤、配南瓜汤、配酸菜汤、配鸡汤8:45-9: 10 切青菜末、分称西兰花、金针菇、生菜9：10-9:20 烫西兰花，野生石耳沸水、爆葱油9:20—9:30 烧制员工餐炒炉收挡流程20:45—21:00 做好预打烊工作（将部分器具送至洗碗部并打取洗洁精备用）21：00—22:30 将废弃物料告诉区域数量记损耗后丢弃，将其他物料用干净消毒的保鲜盒装好后放进冰箱21：30-22:00 关闭炒炉和保温池电源,清洗炒炉及该岗位所有计量器具、盛油和盛鸡汤的不锈钢小桶以及盛装各类汤料的保温格，层架等，最后清洗地面，所有卫生完毕后，通知区域检查合格后下班面部开档流程8:55—9：00 个人上班前准备，上岗前洗手消毒9：00-9：15 加炸炉中油，开启煮面机，根据生产计划表，加热狮子头,蟹粉狮子头9:15-9:30 根据生产计划表准备早班物料（扁尖黄咸菜蛤蜊老鸭牛腩麻牛酱八宝辣酱松茸酱红烧羊肉牛四宝等)放于煨面台操作台层架9:30-9：40 安排员工收货、煎蛋皮、摘薄荷叶9:40-9:50 清洗并切配广东菜心、预制火腿片9:50-9:55 开启炸炉, 依据制备量表和早班开档检查表检查备货情况并完成表格填写9:55—10：00 开启水吧和面部打印机核对收货情况，准备营业面部收档流程20:45—21：00 做好预打烊工作（将报单台部分物料取出，将器具送至洗碗部并打取洗洁精备用）21：00—21：30 将废弃物料告诉区域数量记损耗后丢弃，将其他物料用干净消毒的保鲜盒装好后放进冰箱21:30—22:00 关闭煨面炉和煮面机电源，清洗煨面锅,煮面机和煨面炉，清洁面部层架和报单台,清洁地面，通知区域人员检查合格后下班水吧开档流程8:55-9：00 个人上班前准备，配好洗手消毒水，上岗前洗手消毒9:00-9:20 烤火腿萝卜酥,制作鸡蛋布丁,奥利奥奶酪9：20-9：30 保温炉加水并开启,加热猪手烤麸素鸡笋干腊肉9：30-9：40 蒸香肠，清洗预制油麦菜9：40—10：00 预制酒酿圆子,检查水吧备货 ,准备营业水吧收挡流程20：45—20：50 做好预打烊工作（将报操作台部分物料取出，将器具送至洗碗部并打取洗洁精备用）20:50—21：00 将废弃物料告诉区域数量记损耗后丢弃，将其他物料用干净消毒的保鲜盒装好后放进冰箱21:00—21：30 关闭保温炉、碎冰机搅拌机电源，清洗以上设备21:30-22：00 清洗砧板、操作台及厨房各岗位毛巾，清洁地面，通知区域人员检查合格后下班洗碗部开档流程9:50—9:55上班前准备，配好洗手消毒水，上岗前洗手消毒9:55-10：00 开启洗碗机，准备营业洗碗部收挡流程21：00—21：30 清洗客用餐具房各岗位撤回的大小保鲜盒各,各类餐具,清洗完毕后归类放入餐具柜21：30-22：00 清理隔油池,关闭洗碗机电源，通知区域人员检查合格后下班切配开档流程7:55—8:00 个人上班前准备，配好洗手消毒水，上岗前洗手消毒8：00—8:15 根据生产计划表，切配葱花、葱段、胡萝卜花和胡萝卜丁、柠檬片芦笋丁8：15—8：30 切咸鸡，制作虾仁片8:30—9:00 收货、理货9:00—9：15 挂猪排9：15-9：55 包黄鱼馄炖、小馄炖、荠菜馄炖区域收挡流程21:00-21:10 执行每日盘点，登记损耗21：10-21：25 清洗炸炉21：25-22：00 检查各岗位打样卫生完成厨房打烊检查表，关闭电源，通知值班经理检查所有卫生合格后下班早班经理开档流程7:25—7：30个人上班前准备，上岗前洗手消毒7:30—7：40 餐厅外围检查,查看班表，查看值班留言本，查看邮件,安排当日值班目标7：40-8：10 检查厨房各冰箱中物料保质期及物料品质8：10-9：00 协助理货9：10-9:50 协助并追踪厨房、前台开档9:50-10：00 与收银员一同打开保险柜,检查保险柜中所有现金是否正常后拿取零找金交于收银员，开启营业区域所有电源，准备营业晚班经理收挡流程21：50-22:00制作各类报表，与收银员核对营业额，将现金放入保险柜 ,并核对保险柜中的各类现金和票据22：00-22:30 检查内外场各岗位打样情况，合格后安排员工下班，关闭内外场各岗位设备电源，锁好厨房后,打卡后离开餐厅。

餐饮收货流程

餐厅仓库工作流程一、收货：收货前供应商必须提供采购部出具的相关收货手续（收料通知单）——（物料需求表-—（供货合同)三项缺一不可,如是餐厅类食材、菜品只要提供(收料通知单）——(物料需求表)即可收货;特殊情况下，一些物料是临时的急需物料，无任何手续，需使用部门提供情况说明,有其部门中心主任签字，采购员签字和仓库部长签字方可收货；收货过程中仓管员和质检一起根据收料通知单上物料的名称、规格、数量对物料进行确认，如收料通知单上的物料,在物料需求表或者合同上找不到的物料名称则拒收此物料，送货数量不能大于物料需求表的数量，严格按物料需求表所上物料的品牌、规格、数量收货，确定收货后，在收料通知单上填写所收物料的规格、数量，供货商按仓管员填写的收料通知单写送货单并加盖公章，仓管员、质检确认供货商所写的送货单一致后,在送货单上签字并登记来料记录（来料记录要更新仓储部共享上一天一次）打印质检单由质检签字(餐厅菜品除外）,并通知使用部门货已到大仓，可以领料出库。

二、存货：货物入库前，首先要看物料的分类，餐厅仓库分三个库存区域即：包装材料区（纸制、塑料品用于包装食材类使用物料）、储藏室（餐厅调料、水吧食用原料）冻库，不同物料如分别入库，特别针对食材类物料,要仔细看清物料外包装箱上的储存条件，按物料包装箱标识的储藏（常温储存、冷冻储存)条件进行分类储藏，各个库进行了更精细的分类，按分类标识整齐摆放好之后，登记物料卡。

对于日常管理，所有物料不允许裸露、不同物料按要求存放，对于有保质期的物料，要特别关注其保质期时间的长短,并不定时查看，杜绝物料在仓库过期；储藏室的物料，容易受潮，要根据湿度表显示的湿度数据(不能高于60%)，进行除湿，防止霉变；冷库每两小时查看温度表，按冷库的储存条件（—18度以下）进行监控和填写温度表，一但发现温度高于设定温度要及时上报并查找原因,直至温度达到储存条件内。

三. 发货出库可分三部分如下:1. 领料单—餐厅领用做食材辅助的原料，如米、面、油，调料类,冷库类的排骨、牛腩、白条鸡、带鱼等的物料可以直接开领料单领料，发货前首先确认领料单上签字要完整，方可发货，发货时要坚持物料的先进先出原则；对餐厅或其他门店的厨具类长期循环使用、共用的物料要具体到最小单位(门店、餐厅等），发货后同时登记物料卡，并在领料单上注明物料的编码，以免制单出库混乱。

食堂原材料审批制度范本

食堂原材料审批制度范本一、总则第一条为确保食堂原材料的质量和安全，规范食堂原材料采购、审批和管理流程，提高食堂服务质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称食堂原材料审批制度，是指对食堂采购的原材料进行申报、审批、采购、验收、储存、使用等环节的管理。

第三条食堂原材料审批制度的目标是确保食堂原材料的合格率，保障就餐人员的饮食安全，提高食堂经营管理水平。

第四条食堂原材料审批制度适用于公司食堂采购的所有原材料。

二、原材料申报与审批第五条食堂管理部门应根据食堂营运需求，提前制定原材料采购计划，包括品种、数量、质量要求等。

第六条食堂采购员根据采购计划，向食堂管理部门提交原材料采购申请，包括原材料名称、规格、数量、单价、供应商等信息。

第七条食堂管理部门对采购申请进行审批，重点关注原材料的质量、安全、价格、供应商信誉等方面。

审批通过后，向采购员发放采购指令。

第八条食堂采购员根据采购指令，与供应商签订采购合同，明确原材料的质量、价格、交货时间等事项。

三、原材料验收与储存第九条食堂采购员应在原材料到货后，及时组织验收。

验收时，应核对原材料的品种、数量、质量、包装等信息，确保原材料符合合同要求。

第十条食堂采购员应根据验收结果，填写原材料验收记录，并将验收记录提交食堂管理部门。

第十一条食堂管理部门对验收记录进行审核，发现问题应及时处理。

第十二条食堂应建立健全原材料储存管理制度，对原材料进行分类、分区、分层存放，确保原材料的安全、卫生、易于查找。

四、原材料使用与处理第十三条食堂炊事人员应按照规定的流程和标准使用原材料，确保食品的质量和安全。

第十四条食堂炊事人员应定期对原材料进行质量检查，发现变质、过期等不合格原材料，应及时处理。

第十五条食堂应建立健全原材料处理制度，对不合格原材料进行分类、标识、处理，防止误用。

五、监督与检查第十六条食堂管理部门应定期对食堂原材料审批制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。