体系认证资料一览表
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员工培训
源自文库
内容 有效版本 有效版本 最近一次审核 最近一次审核 文件发放/回收登记表 培训、会议签到 文件更改申请表 生产流程图 特殊工序确认表 作业标准书 原材料检验文件 过程检验文件 成品检验文件 仪器操作规程 测量监控设施台账 周期校准计划 计量证书 顾客满意度调查表 顾客投诉记录台账 顾客投诉记录 顾客财产登记表
各部门的目标 培训有效性证明文件
其他文件
29 30
其他文件 31 32 33 34 35 36 37
合格供方 供销合同 质量经济性文件 新产品试制文件
采购部 市场部 财务部 质管部
明确风险的分析、评估、确认 明确内外部损失、占比等情况
满足相应的控制程序
军标质量管理体系认证资料一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
文件名称 质量手册 程序文件 内审报告 管理评审报告 文件收发登记
作业指导书
检验文件
计量管理
顾客文件 质量目标分解
设备部 设备部 设备部 设备部 采购部
备注 根据GJB9001编写
要有体系改进计划 输入输出材料须充分
外来文件的管控
质量大纲须满足“六性”要求 特殊工序确认须包含“人、机
、料、法、环”的确认
逐条满足规范要求 逐条满足规范要求 逐条满足规范要求
须准备计量单位的资质证明文 件
质量目标须具备可测性，100% 能满足的就不要写了，具体到
质量目标+达成统计
员工培训记录 上岗证
设备管理台账 设备保养计划 设备维护保养记录 新进设备验收记录
合格供方
所属部门 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 研发部 研发部 研发部 研发部 质管部 质管部 质管部 设备部 质管部 质管部 质管部 市场部 市场部 市场部 市场部
质管部
人事行政部 人事行政部
源自文库
内容 有效版本 有效版本 最近一次审核 最近一次审核 文件发放/回收登记表 培训、会议签到 文件更改申请表 生产流程图 特殊工序确认表 作业标准书 原材料检验文件 过程检验文件 成品检验文件 仪器操作规程 测量监控设施台账 周期校准计划 计量证书 顾客满意度调查表 顾客投诉记录台账 顾客投诉记录 顾客财产登记表
各部门的目标 培训有效性证明文件
其他文件
29 30
其他文件 31 32 33 34 35 36 37
合格供方 供销合同 质量经济性文件 新产品试制文件
采购部 市场部 财务部 质管部
明确风险的分析、评估、确认 明确内外部损失、占比等情况
满足相应的控制程序
军标质量管理体系认证资料一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
文件名称 质量手册 程序文件 内审报告 管理评审报告 文件收发登记
作业指导书
检验文件
计量管理
顾客文件 质量目标分解
设备部 设备部 设备部 设备部 采购部
备注 根据GJB9001编写
要有体系改进计划 输入输出材料须充分
外来文件的管控
质量大纲须满足“六性”要求 特殊工序确认须包含“人、机
、料、法、环”的确认
逐条满足规范要求 逐条满足规范要求 逐条满足规范要求
须准备计量单位的资质证明文 件
质量目标须具备可测性，100% 能满足的就不要写了，具体到
质量目标+达成统计
员工培训记录 上岗证
设备管理台账 设备保养计划 设备维护保养记录 新进设备验收记录
合格供方
所属部门 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 研发部 研发部 研发部 研发部 质管部 质管部 质管部 设备部 质管部 质管部 质管部 市场部 市场部 市场部 市场部
质管部
人事行政部 人事行政部