ISO14001体系认证资料准备清单

采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购
安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办 安全办
仓库 仓库 仓库 仓库
设备
2 重大环境因素清单 3 设备运行的点检记录（空调、空压机、发电机、污水处理设施） 4 特种设备台帐 及年检报告 5 特种设备操作人员资格证书 6 2016水\气\声的第三方检测报告 7 废水/废气的处理与监测情况（含控制文件）； 8 跟环境相关的设备设施的维护和保养情况； 9 特种设备检测及记录（特种设备清单） 10 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
采购部
1 环境因素识别和评价 2 重大环境因素清单 3 我司环境管理要求向供方传达的周知(采购协议,环境特质调查\保证) 4 化学品清单,及MSDS 5 化学品供应商(运输方)资质证明 6 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供 7 施工方的垃圾处理协议
安全办
1 环境因素识别和评价 2 重大环境因素清单 3 化学品仓消防配确认(沙,铁锹) 4 化学品储存条件（通风、防爆灯、密封）确认 5 消防用品的标识及消防配图的揭示 6 逃生图 7 年度消防演习计划 8 消防组织图最版本确认 9 消防演习(含有化学品泄漏)实施记录及其报告 10 应急准备和响应记录等
体系
16 外来文件清单更新，包括《环境污染物排放标准识别程序》涉及参加文件均需收集 体系
17 合规义务的收集和更新
体系
18 废水、废气、噪音等检测情况；
19
依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告，如SGS的ROHS报 告
20 与认证公司等外部相关方的信息沟通情况；
体系 体系 体系
21 SWOT分析，相关方要求清单
体系
7 法规要求适用性评价清单
体系
8 其它相关方的要求适用应评价
体系
9 内审计划，检查记录、内审报告
体系
10 2016年管理评审计划、管理评审报告 11 风险和机遇评估 12 环境因素调查评价汇总清单
体系 体系 体系
13 重大环境因素清单
体系
14 公司环境分析、相关要求识别和收集、
体系
15 新增环境管理体系文件/表单格式调整与编号受控处理
人事行政
3 年度培训计划(环境方面)及其培训记录与效果评估
人事行政
4 新进人员的培训记录(环境方针、重大环境因素、固体分类)
5
特殊人员资料（如安全主任、污水处理、电工、化学品管理，消防器材、内审人 员）
人事行政 人事行政
参考资料
6 垃圾回收商的资质证明 7 危险废弃的收集记录 8 2016年危废收集\转移单 9 现场垃圾的分类清理\收集，垃圾池的设置 10 垃圾箱的标识(危险\一般,回收\不可回收) 11 水、电、油、纸、可回收的固体体废弃物（如纸箱）的使用统计记录 12 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
4
环保费用（固废处理、三废监测、危废转移、环保设备投入使用），节能减排的投 入费用，餐厨垃圾处理及清理费用发票的整理。
5 水、电、油能耗交纳的发票的整理
IT信息部
1 环境因素识别和评价 2 重大环境因素清单 3 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备
ISO14001:2015 认证资料准备清单
序 号
部门需准备的资料
相关责任部 门
百度文库体系
1 管理评审决议事项定的跟进。
体系
2 公司的法规清单
体系
3 环境目标指标管理方案及实施跟进确认
体系
4 最新版的组织架构图、推行小组图
体系
5 重大环境因素是否与外界交流的决定记录,及决定的执行记录
体系？
6 固体废弃物的分类清单
工艺部
1 环境因素识别和评价 2 重大环境因素清单 3 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
技术部
1 环境因素识别和评价 2 重大环境因素清单 3 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供 4 从产品寿命周期考虑的环境考虑体现
财务部
1 环境因素识别和评价
2 重大环境因素清单
3 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
设备
制造 制造 制造 制造 制造
NPI NPI NPI
工艺部 工艺部 工艺部
技术部 技术部 技术部 技术部
财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
信息部 信息部 信息部
责任人 提交时间
备注
11 资源能源节约数据统计分析及节能专题报告资料等
制造部
1 环境因素识别和评价
2 重大环境因素清单
3 部门危险废弃物与接收部门的交收记录
4 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
5 消防器材的点检记录
NPI
1 环境因素识别和评价
2 重大环境因素清单
3 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
体系
22 知识产权清单
体系
品质部
1 环境因素识别和评价 2 重大环境因素清单
品质 品质
3 客户的环境要求清单
品质
4 客户的环境物质要求文件,内部评估和传达记录
品质
5 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
品质
人事行政部
1 环境因素识别与评价（部门内，厂区，食堂、宿舍）
人事行政
2 重大环境因素清单
11 消防器材的点检记录
12 消防器材的分布及统计
13 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
计划物流
1 环境因素识别和评价
2 重大环境因素清单
3 环境《目标、指标和管理方案一览表》KPI数据源提供
4 化学品\电池出\入\使用记录
设备科
1 环境因素识别和评价
人事行政 人事行政 人事行政 人事行政 人事行政 人事行政 人事行政