劳动防护用品(劳保用品)项目可行性报告

劳动防护用品（劳保用品）项目
可行性报告
投资分析/实施方案
摘要
劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业
危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康
的重要措施之一。

因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重
要的内容。

<p>劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度
的建立后和工农业的发展而建立与发展起来的。

新中国建立后，党和政府
高度重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的
全面发展。

目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基本满足国内
经济发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护用品产业。

<p>
据统计，全国劳动防护用品生产企业有数千家，数万人从业，为安全生产
服务。

据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统计，全国特种
劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产许可证1288个，其中安全
帽132家；安全带74家；防静电导电鞋112家；防尘口罩42家；保护足
趾安全鞋150家；阻燃防护服46家；安全网190家；防静电工作服158家；耐酸碱皮鞋49家；电绝缘鞋147家等。

可见，中国劳动国防护用品已形成
一个很大的产业。

<p>中国劳动防护用品市场也是很大的，据有关部门统计，每年劳动防护用品市场需求量为250~300亿元。

防护服装每年需求量为
8000万套，其中特种防护服1000多万套；阻燃防护服260万套；防酸碱工作服270万套；防静电工作服500万套。

各种防护鞋年需求量为9600多万双，其中防砸鞋为4500万双；防静电鞋127万双；耐酸碱鞋为255万双，
耐油鞋为187万双；绝缘鞋为255万双，防刺穿鞋为187万双；其他防护
鞋为2115万双。

各种防尘口罩年需求量为15600万个。

各种防毒面罩仅煤炭，化工两个行业年需求量为310~450万个。

因此可见我国劳动防护用品
有一个广阔的大市场。

<p>但是，我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，同
发达国家相比，我们还有相当大的差距。

主要表现为劳动防护产品达标极
为落后，产品品种仍有缺口，科技含量不高，质量参差不齐，科研投入不够，更新换代较落后等。

<p>随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，安全生产意识的增强，对劳动防用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了发展的无限生机，同
时也不断提出新的挑战，可以劳动防护用品产业是一个有发展前途的产业，是一个朝阳产业，在21世纪将有更大发展。

<p>目前我国劳动防护用品企
业为中小型企业，据有关部门统计，70%的企业停留在分散的，个体的，手
工作坊式的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化，自动化程
度很低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国
经济高速发展不相适应，尤其是我国加入WTO之后，国际上一些大的劳动
防护用品生产企业已进入或准备进入我国市场，参与我国劳动防护用品市
场的竞争。

因此，我国劳动防护用品企业要生存，要发展，在市场竞争中
处于不败之地，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资
源进行重新组合，向规模化，集团化发展。

<p>产品标准是生产劳动防护产
品的依据，是度量劳动防护产品质量的尺度，没有先进的更加严密和科学
的产品标准，就生产不出高质量的劳动防护用品，就做不到有效地保护劳
动者的安全与健康。

虽然我们已有标准等效或采用了国际标准，但仍有些
产品还未制定国家标准，有些标准技术指标还比较低，有些产品检验方法
还比较落后。

随着全球一体化的发展，劳动防护用品产业必然要融入国际
市场，参与市场竞争，这是不可避免的事实。

因此，因此必须使产品标准
与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务，从而在竞
争中得到生存和发展。

<p>劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化，
自动化，采用新技术和新工艺。

客观上要求高素质的生产经营者，才能管
理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者，才能管理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者才能驾驭现代化设备，生产出高质量的产品。

目前作坊式的生产方式，家庭式的管理模式，文化水平不高，缺乏操作技
能的劳动者，缺乏现代经营的管理者是无法参与国际市场竞争的，发展劳
动防护用品产业，首先是生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立
与现代企业相适应的管理制度；其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质。

<p>
该劳动防护用品（劳保用品）项目计划总投资10685.44万元，其中：固定资产投资7911.45万元，占项目总投资的74.04%；流动资金2773.99万元，占项目总投资的25.96%。

本期项目达产年营业收入21542.00万元，总成本费用17013.61
万元，税金及附加203.74万元，利润总额4528.39万元，利税总额5356.74万元，税后净利润3396.29万元，达产年纳税总额1960.45万元；达产年投资利润率42.38%，投资利税率50.13%，投资回报率31.78%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位415个。

劳动防护用品（劳保用品）项目可行性报告目录
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第四章选址规划
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章工程设计说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章项目工艺说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章环境保护概述
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章项目安全卫生
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章风险应对说明
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章节能说明
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章项目实施进度
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章投资方案分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章经济收益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章总结评价
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
劳动防护用品（劳保用品）项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某工业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以劳动防护用品（劳保用品）为核心的综合性产业基地，年产值可达22000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx公司
四、项目提出的理由
劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。

因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重要的内容。

<p>劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建立后和工农业的发展而建立与发展起来的。

新中国建立后，党和政府
高度重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的
全面发展。

目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基本满足国内
经济发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护用品产业。

<p>
据统计，全国劳动防护用品生产企业有数千家，数万人从业，为安全生产
服务。

据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统计，全国特种
劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产许可证1288个，其中安全
帽132家；安全带74家；防静电导电鞋112家；防尘口罩42家；保护足
趾安全鞋150家；阻燃防护服46家；安全网190家；防静电工作服158家；耐酸碱皮鞋49家；电绝缘鞋147家等。

可见，中国劳动国防护用品已形成
一个很大的产业。

<p>中国劳动防护用品市场也是很大的，据有关部门统计，每年劳动防护用品市场需求量为250~300亿元。

防护服装每年需求量为
8000万套，其中特种防护服1000多万套；阻燃防护服260万套；防酸碱工作服270万套；防静电工作服500万套。

各种防护鞋年需求量为9600多万双，其中防砸鞋为4500万双；防静电鞋127万双；耐酸碱鞋为255万双，
耐油鞋为187万双；绝缘鞋为255万双，防刺穿鞋为187万双；其他防护
鞋为2115万双。

各种防尘口罩年需求量为15600万个。

各种防毒面罩仅煤炭，化工两个行业年需求量为310~450万个。

因此可见我国劳动防护用品
有一个广阔的大市场。

<p>但是，我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，同
发达国家相比，我们还有相当大的差距。

主要表现为劳动防护产品达标极
为落后，产品品种仍有缺口，科技含量不高，质量参差不齐，科研投入不
够，更新换代较落后等。

<p>随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，安全生产意识的增强，对劳动防用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了发展的无限生机，同
时也不断提出新的挑战，可以劳动防护用品产业是一个有发展前途的产业，是一个朝阳产业，在21世纪将有更大发展。

<p>目前我国劳动防护用品企
业为中小型企业，据有关部门统计，70%的企业停留在分散的，个体的，手
工作坊式的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化，自动化程
度很低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国
经济高速发展不相适应，尤其是我国加入WTO之后，国际上一些大的劳动
防护用品生产企业已进入或准备进入我国市场，参与我国劳动防护用品市
场的竞争。

因此，我国劳动防护用品企业要生存，要发展，在市场竞争中
处于不败之地，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资
源进行重新组合，向规模化，集团化发展。

<p>产品标准是生产劳动防护产
品的依据，是度量劳动防护产品质量的尺度，没有先进的更加严密和科学
的产品标准，就生产不出高质量的劳动防护用品，就做不到有效地保护劳
动者的安全与健康。

虽然我们已有标准等效或采用了国际标准，但仍有些
产品还未制定国家标准，有些标准技术指标还比较低，有些产品检验方法
还比较落后。

随着全球一体化的发展，劳动防护用品产业必然要融入国际
市场，参与市场竞争，这是不可避免的事实。

因此，因此必须使产品标准
与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务，从而在竞
争中得到生存和发展。

<p>劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化，
自动化，采用新技术和新工艺。

客观上要求高素质的生产经营者，才能管
理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者，才能管理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者才能驾驭现代化设备，生产出高质量的产品。

目前作坊式的生产方式，家庭式的管理模式，文化水平不高，缺乏操作技
能的劳动者，缺乏现代经营的管理者是无法参与国际市场竞争的，发展劳
动防护用品产业，首先是生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立
与现代企业相适应的管理制度；其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质。

<p>
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某工业示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积32196.09平方米（折合约48.27亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照劳动防护用品（劳保用品）行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积32196.09平方米，建筑物基底占地面积16635.72平方米，总建筑面积53123.55平方米，其中：规划建设主体工程37853.17平方米，项目规划绿化面积4168.37平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计135台（套），主要包括：xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4066.39万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：劳动防护用品（劳保用品）xxx单位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售
渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地
建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的
供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，
本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原
料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量554265.19千瓦时，折合68.12吨标准煤，满足劳动防护用品（劳保用品）项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量18182.98立方米，折合1.55吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某某工业示范区市政管网供给。

3、劳动防护用品（劳保用品）项目项目年用电量554265.19千瓦时，年总用水量18182.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.67吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.22吨标准煤/年，项目总节能率20.07%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“劳动防护用品（劳保用品）项目”主要从事劳动防护用品（劳保用品）项目投资经营，其不属于国家发
展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有
关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
劳动防护用品（劳保用品）项目选址于某某工业示范区，项目所
占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，
未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防
治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规
划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环
境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：劳动防护用品（劳保用品）项目用地性质为建
设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风
景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

实行动态计划
管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调
整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10685.44万元，其中：固定资产投资7911.45万元，占项目总投资的74.04%；流动资金2773.99万元，占项目总投资的25.96%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入21542.00万元，总成本费用17013.61
万元，税金及附加203.74万元，利润总额4528.39万元，利税总额5356.74万元，税后净利润3396.29万元，达产年纳税总额1960.45万元；达产年投资利润率42.38%，投资利税率50.13%，投资回报率31.78%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位415个。

十五、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财
务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区劳动防护用品（劳保用品）行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区劳动防护用品（劳保用品）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“劳动防护用品（劳保用品）项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位415个，达产年纳税总额1960.45万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.38%，投资利税率50.13%，全部投
资回报率31.78%，全部投资回收期4.65年，固定资产投资回收期
4.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大
社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占
全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤
其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已
经成为投资的主力军。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发
展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营
企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针
对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共
资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一
代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等
战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

引导民营
企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资。