外购入库管理系统具体流程操作及讲解

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仓库管理系统流程

仓库管理系统流程仓库管理系统是指对仓库内物品的出入库、库存管理、盘点等各项操作进行统一管理和控制的系统。

良好的仓库管理系统能够提高仓库的运作效率，降低成本，保证货物的安全和准确性。

下面将介绍仓库管理系统的流程。

首先，仓库管理系统的流程包括物品入库流程和物品出库流程。

物品入库流程：1. 接收货物，当供应商将货物送至仓库时，仓库管理员需要进行货物验收，确认货物的数量和质量是否与订单一致。

2. 入库登记，验收合格后，将货物信息录入系统，包括货物名称、数量、生产日期、有效期等信息。

3. 上架存放，根据货物的特性和仓库的存放规则，将货物放置到相应的存储区域，并进行标记。

物品出库流程：1. 出库申请，当其他部门或客户需要取出货物时，需要提出出库申请，包括货物名称、数量、用途等信息。

2. 出库审批，仓库管理员根据出库申请进行审批，确认出库是否符合规定。

3. 出库操作，经过审批后，仓库管理员按照出库单的要求，将货物从仓库中取出并进行记录。

其次，仓库管理系统还包括库存管理流程和盘点流程。

库存管理流程：1. 实时更新，仓库管理系统需要实时更新货物的入库和出库信息，以便及时掌握当前库存情况。

2. 库存预警，系统可以设定库存预警值，当库存低于预警值时，系统会自动发出提醒，以便及时补充货物。

盘点流程：1. 盘点计划，定期制定盘点计划，对仓库内的货物进行盘点，确保库存信息准确无误。

2. 盘点操作，按照盘点计划进行实际盘点操作，比对实际库存和系统记录，发现差异及时进行调整。

最后，仓库管理系统还需要包括报表输出和数据分析流程。

报表输出：1. 库存报表，系统能够生成各类库存报表，包括入库明细、出库明细、库存余量等。

2. 统计分析，根据系统数据，进行库存周转率、库存成本等统计分析，为仓库管理提供依据。

综上所述，仓库管理系统的流程包括物品入库、出库流程，库存管理流程，盘点流程，报表输出和数据分析流程。

通过科学合理地运用仓库管理系统，能够提高仓库管理的效率和精度，为企业节约成本，提升竞争力。

仓库外购入库出库流程表

仓库外购入库出库流程表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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外购入库管理系统具体流程操作及讲解

外购入库管理系统具体流程操作及讲解1.系统登录：用户通过输入用户名和密码登录系统，成功登录后进入系统首页。

2.选择入库管理：在系统首页，用户可以看到各个功能模块的快捷入口。

点击入库管理模块的入口，进入入库管理界面。

3.创建入库单：在入库管理界面，用户可以选择创建新的入库单。

点击“创建入库单”按钮，进入创建入库单界面。

4.填写入库单信息：在创建入库单界面，用户需要填写入库单的相关信息，包括入库单编号、供应商信息、入库日期等。

用户还可以选择添加备注信息。

5.添加入库商品：在创建入库单界面，用户可以点击“添加商品”按钮，选择需要入库的商品。

用户需要填写商品的信息，包括商品编号、名称、规格、数量和单价等。

6.提交入库单：在创建入库单界面，当用户填写完入库单信息和入库商品信息时，可以点击“提交”按钮，将入库单保存并提交到系统。

7.入库审批：提交入库单后，系统将自动进行入库审批。

入库审批可以由相关管理人员进行，通过审批流程控制。

通过审批后的入库单可以进入下一步流程。

8.入库操作：在入库审批通过后，相关操作人员可以根据入库单的信息进行实际的入库操作。

他们根据入库单编号查找到相应商品，并将商品从待入库区域移到已入库区域。

9.入库记录：在系统中会记录每一次的入库操作，包括入库单编号、入库商品信息、入库操作人员等。

这些记录可以作为日后查询和统计的依据。

10.入库完成：当所有商品都完成入库操作后，入库单的状态将变为“已完成”。

此时，入库单将从待入库列表中移除，入库记录将被归档存档。

以上是外购入库管理系统的主要流程操作及讲解。

通过该系统，用户可以方便地创建入库单，记录入库商品的详细信息，并进行入库审批和实际入库操作。

这样可以实现入库流程的规范化和信息化管理，提高工作效率和准确性。

外购入库管理系统具体流程操作及讲解

一、外购入库管理根据系统中的外购入库单下推生成采购发票再生成凭证传递到总账（存货核算系统—凭证管理---—生成凭证--—勾选外购入库——--重新设置—-—确定）根据系统中的采购发票下推生成付款单再生成凭证（应付系统)传递到总账;仓库保管员:外购入库单的录入、查询、修改、一级审核、作废、及时库存查询、相关报表查询等i.财务签帐人员：外购入库单查询、及时库存查询、相关报表查询等1、外购入库单制作采购到货,保管员在收到检验合格单后，在K3系统中进入【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击明细功能【外购入库单－录入】，进入外购入库单录入界面录入入库日期、供应商，可以按F7进行查找注:单据头必填项:采购方式（默认赊销）、供应商、日期单据体必填项：物料代码、实收数量、单价（不含税）、金额（不含税)、收料仓库（自动携带默认仓库信息，不一致时需改正）单据脚必填项：保管、采购部门、验收、业务员选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【入库】子功能→【外购入库单—查询】处双击进入外购入库单查询条件设置界面，设置关键查询条件注意：条件设置标签中的各种过滤条件的组合。

（1）“名称”过滤字段设置处各种过滤条件的选择；（2）单据状态的搭配选择：“时间”，“审核标志”，“红蓝字”等选项。

设置完查询条件后，“确定”,进入外购入库单序时簿。

在该界面选中需要审核的入库单，注意：按shift可连续选择需要审核的单据；按ctrl可分散选择需要审核的单据，按【审核】快捷键，即可审核入库单二、采购发票1、采购发票单操作的对应人员i.采购发票审核：财务应付岗位2、采购发票相关操作人员权限i.采购发票的录入、查询、修改、作废、和采购发票相关的报表查询等ii.财务应付岗位签帐人员：采购发票查询、审核、和采购发票相关的报表查询等3、采购发票的制作：发票到达时，由外购入库单生成采购发票。

选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【外购入库】子功能→【外购入库单—维护】处双击进入外购入库单筛选条件设置界面，如图2中“查询”操作所示。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

1.1 外购入库管控程序V0.1

1.目的通过规范公司外购入库作业步骤、流程、责任，确保外购入库物料质量合格、账目清晰、处理及时。

2.范围适用于公司所有对外采购物料。

3.定义3.1外购成品：公司销售的球墨铸铁管，胶圈，多通等公司规定成品。

3.2外购物料：公司生产所需大宗原材料、大宗辅料、辅料、备品备件、劳保用品、办公用品。

4.职责4.1采购部：生成采购作业单据；分发收货通知；处理采购异常。

4.2仓库部：点收、确认收货数量；物料保存。

4.3质量部：来料检验；质量异常处理。

5.工作程序5.1安排送货5.1.1通知送货：采购发起部门根据采购周期要求，至少提前1天通知供应商送货。

5.1.2收货通知单：采购发起部门根据和供应商确定的预计物料到厂日期，邮件知会公司内部。

5.2准备送货：供应商制作《送货单》，随物料(含质量报告)一起发货。

5.3通知收货：采购发起部门接收物流通知，确认运输车辆到厂时间。

5.4安排收货：协助运输车辆进厂，停放在仓库指定位置并卸货。

5.5质量检验5.5.1检验依据：质量部依据公司《产品检验管理程序》、对应产品《进料检验作业指导书》的要求，在外购物料到达指定收货区内及时进行现场抽检。

5.5.2抽检合格：如现场抽检合格，确认给采购发起部门。

5.5.3抽检不合格：复检后把不良项和统计数据反馈给采购发起部门。

5.6物料入库5.6.1制作入库单：结合供应商的送货清单和质量部判定的合格物料数量，采购发起部门打印入库单，入库单标识的项目和数量需质量部签字确认。

5.6.2物料点收核对：仓库确认入库单物料名称、编码、数量、供应商名称等信息，与实际物料对比，确认无误后，签收入库。

5.6.3物料存放：根据物料的不同类别，仓库分库区库位存放物料。

5.6.4入库物料系统登记：接收入库的所有物料，名称、数量、库区、库位等信息录入系统或者《物料统计表》中。

5.7完成入库5.7.1入库单审核：入库单需质量部和仓库部的签字确认后，判定为完成。

5.7.2入库单备案：入库单需备案保存，便于后续账务管理以及盘点管理，确保账物一致；采购发起部门做好采购合约已收货和待收货的统计，便于后续合约的履约管理。

k3外购入库核算业务流程

k3外购入库核算业务流程K3外购入库核算业务流程引言K3外购入库核算是指在K3系统中处理外购商品入库的核算业务流程。

该流程包括外购订单生成、到货确认、入库核算和财务结算等环节。

本文将详细介绍K3外购入库核算业务的各个流程，为读者全面了解并掌握该流程提供指导。

外购订单生成1.登录K3系统。

2.进入采购管理模块。

3.点击“新建采购订单”按钮，进入订单编辑页面。

4.在订单编辑页面，填写供应商信息、商品信息、数量和价格等相关内容。

5.确认订单无误后，点击“保存”按钮，生成外购订单。

到货确认1.在K3系统中，查看待到货的外购订单。

2.当外购商品到货后，点击相应的外购订单，进入到货确认页面。

3.在到货确认页面，核实商品数量与实际到货数量是否一致。

4.如一致，点击“确认到货”按钮，完成到货确认。

5.如不一致，需要联系供应商或相关部门进行调整。

入库核算1.在K3系统中，查看已确认到货的外购订单。

2.点击相应的外购订单，进入入库核算页面。

3.在入库核算页面，填写实际入库数量和质量情况等相关信息。

4.点击“保存”按钮，完成入库核算。

财务结算1.在K3系统中，查看已入库核算的外购订单。

2.点击相应的外购订单，进入财务结算页面。

3.在财务结算页面，填写相关财务信息，包括应付金额、付款方式等。

4.点击“确认结算”按钮，完成财务结算。

结论通过以上流程，我们可以完整地处理K3外购入库核算业务。

从外购订单生成到最终的财务结算，每个环节都十分重要。

只有严格按照规定流程操作，才能确保数据准确无误，从而提高工作效率。

希望本文对读者理解和掌握K3外购入库核算业务流程有所帮助。

注意：本文中的内容仅供参考，具体业务流程以实际情况为准。

K3外购入库核算业务流程（续）外购订单生成1.登录K3系统。

2.进入采购管理模块。

3.点击“新建采购订单”按钮，进入订单编辑页面。

4.在订单编辑页面，填写供应商信息、商品信息、数量和价格等相关内容。

5.确认订单无误后，点击“保存”按钮，生成外购订单。

物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章守则及操作流程.doc

物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程1达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。

对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。

（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。

出入库管理系统操作手册

出入库管理系统操作手册一、引言概述嘿，小伙伴们！今天来给大家唠唠这个出入库管理系统。

这系统可重要啦，就像一个超级管家，把咱们仓库里的东西管得井井有条的呢。

不管是货物进来，还是出去，都得经过它的同意。

二、使用范围说明这个出入库管理系统适用于各种类型的仓库哦，不管是存放小零件的仓库，还是堆放大宗货物的大仓库，都能靠它来管理。

只要是有东西要进出库的地方，它就有用武之地。

比如说咱们学校的教材仓库，或者是超市的货物仓库之类的。

三、操作步骤指南（一）入库操作1. 打开系统找到桌面上的出入库管理系统图标，双击打开。

这就像打开一扇通往仓库管理世界的大门一样。

2. 登录账号输入你的用户名和密码。

这个用户名和密码是管理员分配给你的，可别弄丢了哦。

要是忘了密码，那可就有点小麻烦啦。

3. 选择入库功能在系统界面里，找到那个大大的“入库”按钮，点一下它。

这时候系统就知道你要把东西放进仓库啦。

4. 录入货物信息要把货物的各种信息都输进去哦，像货物的名称、规格、数量、批次这些。

可不能马虎，要是信息输错了，后面找东西的时候就会像大海捞针一样困难。

比如说，你要入库一批新的笔记本，就得把笔记本的品牌、是多大尺寸的、有多少本、是哪一批生产的这些都准确无误地写进去。

5. 确认入库检查一遍输入的信息，确认没有问题之后，点击“确认入库”按钮。

这时候系统就会把货物的信息记录下来，并且把货物在仓库里的数量更新啦。

（二）出库操作1. 打开系统登录账号和入库操作一样，先打开系统，然后登录自己的账号。

2. 选择出库功能在界面里找到“出库”按钮，点一下。

这就告诉系统，有货物要从仓库出去啦。

3. 查找货物在货物列表里找到要出库的货物。

这个时候可能会有好多货物在列表里，要仔细看哦。

要是货物太多不好找，可以使用搜索功能，输入货物的名称或者编号，就能快速定位到要出库的货物啦。

4. 录入出库数量确定是要出库的货物之后，输入要出库的数量。

这个数量可不能超过仓库里现有的数量哦，要是超了，系统会给你提示的，就像一个小老师在提醒你做错啦。

采购入库整体操作步骤

采购入库整体操作步骤申请部门：一、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单录入”，进入申请界面，如图：在上图申请界面，无特殊注意点，保存完即为申请录入完毕，可进入下一审核阶段。

二、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单审核”，进入申请审核界面，如图：上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，则须进入下一阶段，即复核与核准环节。

请购单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。

请购单多级审核仅涉及数量审核，金额可以不控制。

采购部门：三、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单录入”，进入订单录入界面，如图：上图中：第一步，确定订单录入方式，分别为请购、合同、手工录入，合同代表从合同导入，暂未启用；手工录入省略了采购订单的前置步骤，直接从订单开始；请购代表从请购单导入。

第二步，确定方式后，即可录入基础信息，包括供应商、结算方式、拟入库仓库，及其他一些采购相关的信息等。

第三步，添加明细。

如果订单录入方式选择手工录入，则添加明细后，直接录入编码输入拟采购数量即可；如果订单录入方式选择合同或请购，则点击明细行“请购/合同”弹出合同、请购单选择框，即可直接导入合同与请购单数据。

四、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单审核”，进入订单审核界面，如图：上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，则须进入下一阶段，即复核与核准环节。

采购订单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。

作废单据指单据录入后，订单无须继续执行，又希望软件中有一个记录，则可作废。

关闭单据指单据录入后，已经部分执行，余下部分不再执行，则可关闭。

采购订单多级审核仅涉及金额审核，不涉及数量审核。

外购产品入库

外购产品入库、保管、出库的过程管理今天和大家共同分享外购产品入库、保管、出库的过程管理，由于接触时间较短，时间仓促，有不当之处还请大家多提意见。

物质采购是每一个企业生产维护正常运作必须购入原料及有关物质活动的总称。

加强物质采购管理是企业降低成本、提高经营效率的一个重要环节，是增强企业竞争力的重要途径。

年初我公司已经出台了采购规范化管理工作流程，使采购工作逐步走向规范化管理。

现在我来介绍一下对外购产品的入库、保管、出库的过程管理具体做法是：一、外购产品的入库验收外购产品按照物质采购流程完成采购后，由验收人员根据所购产品发票及清单，对商品的名称、规格、数量对照进行认真验收。

（1）验收时要做到1、认真审核随车清单、磅码单和运单所列的商品名称、规格、包装、件数、件重、重量是否正确。

并对清单所列商品逐项进行件重验收、数量验收、品种验收、质量验收和包装验收。

2、数量验收：认真清点到货件数，并注意每件商品外包装上标明的内装数量；对于计重商品，要校准磅秤，认真过磅检重，也可以根据商品的实际情况进行抽磅检重，抽检率为30—40%；对于液氨、液碱、酒精等液体类计重商品，要进行地磅复磅验收；3、对于大宗物资如包材、燃煤等商品入库卸车时，验收人员、质检员要到现场监卸和抽样检验。

品种多、数量大、规格复杂的商品，卸货时要分品种、分规格、分货号堆放，以便清点验收。

4、包装验收：根据有关规定，检查包装质量是否符合要求，有无商检合格证，有无霉变、潮湿、污染、变形、破损等异状。

在检查包装时，如发现箱内有响声、轻浮或其他疑情需要量拆箱检验的，要及时报告主管领导，并通知供货单位到库，共同开箱检验。

5、对于价值重大商品要每件过磅或开箱验收商品验收完成后，填写商品入库单，详细填写商品入库时间、名称、规格、件数、重量、单价、金额等验收结果，经办人签字。

二、外购产品的入库管理外购的产品依据产品特性，按材料品种、规格、型号进行分类存放，做好标识和记录。

公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序

公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序在现代企业生产中，往往需要依赖不同供应商提供的外协外购件或在线产品，同时进行相应的管理、防护和控制，以确保产品的质量和生产效率。

本文将介绍一套公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序，以帮助企业规范管理流程，提高产品质量和生产效率。

入库管理程序公司对所有入库货物进行详细记录和管理，以确保货物安全、质量可靠、数量准确，并通过建立库存档案、现场巡查等措施进行管理。

具体程序如下：1.接收检查公司接收并负责检查所有收到的货物，包括外协外购件、在线产品和成品，确认其数量和质量。

同时记录货物的批号、货号、生产日期、供应商信息等。

检查合格的进入库房进行保管，检查不合格的立即退回供应商。

2.库存档案公司建立入库货物的库存档案，包含图纸、规格、数量、质量、检测报告、出库记录等信息。

每次入库后，库房管理员按照档案进行记录，并将货物放入对应仓位。

同时要求所有相关人员仅能在系统中进行库存的进出、调入和调出操作。

3.现场巡查公司建立库房巡查制度，定期进行现场巡查，检查货物数量、品质，以及是否有异常情况。

巡查时要求加强对重要货物的保护，确认其安全和完好无损。

对发现的问题及时记录和处理，确保库存数据的准确性和及时性。

外协外购件管理程序外协外购件在公司生产中占据很大比重，因此对其进行准确全面的管理至关重要。

具体程序如下：1.供应商管理公司筛选并维护可靠的供应商名单，定期对供应商进行审核，并与其签署合同。

同时建立供应商评估体系，对供应商的质量、交货、售后服务等进行全面评估，并据此调整和完善名单。

2.采购程序公司建立完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签署、付款确认等环节，并通过采购系统实现全流程管理。

同时，对外协外购件的数量、型号、尺寸、检测报告、出厂证明等信息进行详细记录，确保所购货物符合需求和质量要求。

3.验收程序公司对采购来的外协外购件进行验收，确认物品是否符合公司的质量要求。

外购产品入库流程

外购产品入库流程
采购新产品入库：
①采购科采购员现询价，确定意向、价格→向价格会计提交辞产品报价单→由
成本会计加编码→价格会计审核价格→黄总签字生效。

②计划员根据编码向系统录入采购申请单→生成采购订单→生成物料通知单。

③产品买回之后，质量管理科的来料检验员检验合格后，相应仓库根据收料通
知单办理入库（外购入库单）。

生产出库：
①计划与物流科下达生产任务单（每一个产品对应一个BOM单），BOM单生
成生产投料单。

②仓库管理员根据路线单与系统仔细核对产品代码、名称、数量、产品任务单
号，核对无误后，选择相对应的生产投料单号点击保存；仓管员在生产路线单上加盖已出库章，并填写出库单号和姓名。

生产入库：
①计划与物流科录入并下达生产任务单（系统任务单与手写路线单单号、物料、
数量必须一致）。

②成品仓库仓管员根据路线单与系统生产任务单仔细核对，核对无误后，下？
生成产品入库，根据实际数量办理入库，加盖已入库章，并签字（含入库单号与姓名）。

销售出库：
①分两部分→销售部门根据二汽拉料单（包含加急件）录入发货通知单→二汽
片区外，跟单计划员录入发货通知单。

②仓库管理员选择相对应的发货通知单，并打印仓库调拨单（5联纸），照实发
货，并双方签字确认。

鼎浩卖产品给富黄：
①鼎浩计划员跟单在K3系统中录入发货通知单；
②仓库管理员根据发货通知单，做销售出库单，核对无误后打印销售出库单；
富黄买鼎浩产品：
①富黄跟单计划员做采购申请单→采购订单→收料通知单；
②仓库管理员根据收料通知单，做外购入库单并打印。

外购物资入库流程

外购物资入库付款流程：1．所有供应商送货到公司，首先到开具送检单。

交质量部检验后，凭检验合格单交物资科仓库清点数量，物资科仓库应对应“采购计划单”数量、规格要求清点数量无误后，在供应商送货单上签字，一联作为办理入库单依据，一联有仓管人员签字后作为供应商回执。

供货商在送货单上必须注明此订单的订单号、客户全称、物料品名、单价，否则仓库一律拒绝接收。

2．物资科仓库凭有仓库保管员签字的送货单开具入库单，一联作为留存记账；一联附供应商送货单交采购部计划员；一联送财务登记相关帐务。

3．采购部计划员在收到附送货单的一联入库单，按合同价进行核价单价和金额，并登记往来帐。

4．供应商凭有仓库人员签字的送货单，先到采购部计划员处核对账目，按规定办理付款手续后，填写“付款申请单”，再到财务科结算货款。

财务部收到经过审核的“付款申请单”，核对该供应商往来帐余额，核对无误会签“付款单“，按规定报批准后，出纳付款。

二.物资领用流程：1．车间领料必须有符合规定，符合制度，签证齐全的领料单，有车间统计人员开具，车间主管签字，并按照厂部下达的生产指令限额内填制，写明批号、生产单号及所领物资的名称、规格等。

本领料单一式三联，一联领料车间留存，一联仓库用于登记仓存帐，另一联有仓库记帐人员附“收、发、存日报”送交财务科入帐。

2．仓库管理员严格执行凭领料单发货，无单不发货。

内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货的原则，并严格执行生产计划，工艺定额限量发料，超过该生产单号所限额的数量要找原因，并有厂部领导审批发货。

不允许领料人无管理员在场私自到货架上取货。

3．如发生退料，由领料部门填写红字领料单，办理退库手续。

4．车间领料填制领料单时，应尽量按厂部生产指令限额领料，并每次领料前结出该批生产单号的还可领料的结余情况，月末盘点对比生产完成情况及领料数据的配对情况，是否符合生产计划，工艺定额限额，有车间主管月末汇报生产及各指标完成情况。

物控管理程序-外购入库作业流程-正文

5.12.2.2.不合格报告：
A.来料检验不合格时，责任IQC立即出具不合格意见<来料检验报表>，IQC组长确认后，于30分钟内送品管部、总经办审核。
B.总经办、品管部会同各相关部门，最终判定并签批该批物料的处理方式：退货或让步接收。
C.随后，总经办将该<来料检验报表>，返还给品管部文员。
5.12.2.3.退货：如判定退货，
B.按照《产品标识与追溯管理程序》，IQC在判定让步接收的来料上，粘贴品管“让步接收标”。
C.采购部文员将<来料检验报表>和<让步接收申请单>“采购部联”，两单合并粘贴、归档。
D.中心仓文员报中心仓经理知悉后，于30分钟内，将<来料检验报表>和<让步接收申请单>“财务部联”、“中心仓联”传递给责任仓管员。
A.如确认无误，仓管员开始点收物料。
B.如确认有误，仓管员要求供应商送货员在<送货单>上修改不符合项。修改后，仓管员开始点收物料。
C.如确认有误，但供应商送货员拒绝在<送货单>上修改不符合项，则责任仓管员拒绝收货，并电话反馈给中心仓经理和采购部跟单员（或经理）。
D.核对单据与处理异常的时间，应控制在10分钟内。
5.6.3.确认单据：单据核对无误后，PMC部单务MC在供应商<送货单>上加盖“PMC章”，签注收货仓位、仓管员信息、到货时间，并复印1份，传递给PMC部审单员。
5.6.4.通知到料：同时，PMC部单务MC电话通知中心仓责任仓管员（或主管）和品管部IQC组长（或经理）到料信息。
.返还单据：随后，将<送货单>返还给供应商送货员。
3.4.品管部：来料检验；质量异常处理；
4.定义：

ERP标准出入库管理流程,仓库系统记账管理规范与操作说明

ERP标准流程入库治理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物治理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机治理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房治理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房治理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

五、岗位职责库房治理员：保证单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统治理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单治理》，《移库单治理》，《调拨单治理》，《销售退货治理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作八、可能碰到的非凡问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的治理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在治理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房治理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些非凡类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程九、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

原材料及外购入库流程图

原材料及外购入库流程（制度）
仓库
采购部财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申购单》
《采购订单》
录入 ERP 管理系统
将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商
按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》
按订单、图纸及协议要求准备检验
当面签收报检单并核对数量否
6 检验、回复管及检验他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记单》、《检验记
员
录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其
录》
质量问题
7 入库、退货
库管员
根据质检部的回复说明情况对供应商的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统
《入库单》、《退货单》、《返修
单》
根据回复情况填写原材料及外购《入库单》
入库单
录入 ERP 管理系
结束
原材料及外购入库流程说明
序
Hale Waihona Puke 相关责任号节点
人
工作说明
相关记录
定期或随时跟踪检查系统显示物料的数量及每
库房主管一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情
1 物料申购
《物料申购单》
和库管员况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交
3
及采购下
对帐
到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐
单人员
计、记录》
4
收货
5
报检
库管员库管员
严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、清点、签字确认及时对采购回的进厂物料进行报检
《原材料/物品报检单》
当面签收、清点库管员的报检内容和要求；每个

仓库委外入库ERP系统操作

仓库委外入库ERP系统操作一、流程1.委外合作伙伴接收订单：合作伙伴收到入库订单后，根据订单信息进行准备工作。

2.仓库准备入库：合作伙伴将准备好的货物送到仓库，仓库确认收货并进行验收。

3.仓库入库：仓库对验收合格的货物进行入库操作，包括扫描条码、填写入库单等。

4.ERP系统更新：仓库将入库信息通过ERP系统进行更新，包括货物信息、数量、供应商信息等。

5.委外合作伙伴确认：合作伙伴通过ERP系统对入库信息进行核对和确认。

6.ERP系统数据同步：ERP系统将入库信息同步到其他相关模块，如财务模块、销售模块等。

二、功能1.订单管理：对委外入库的订单进行管理，包括订单的接收、分配、跟踪等。

2.货物管理：对委外入库的货物进行管理，包括货物的接收、验收、入库等。

3.供应商管理：对委外合作伙伴进行管理，包括合作伙伴的选择、评估、合同管理等。

4.入库管理：对委外入库的流程进行管理，包括入库单的生成、审核、归档等。

5.数据统计：对委外入库的数据进行统计和分析，包括订单数量、货物数量、出入库周期等。

6.数据同步：将委外入库的信息同步到其他相关模块，如财务模块、销售模块等。

三、优势使用仓库委外入库ERP系统进行操作可以带来以下几个优势：1.精确性：通过ERP系统的自动化操作，可以减少人为操作错误的可能性，提高仓库入库业务的准确性。

2.实时性：ERP系统可以实时更新仓库入库的信息，包括供应商信息、货物数量等，提高信息的及时可靠性。

3.简化流程：ERP系统可以将仓库入库的流程进行标准化和规范化，简化操作步骤，提高工作效率。

4.数据分析：ERP系统可以对仓库入库的数据进行统计和分析，帮助企业了解供应链的运作情况，优化管理决策。

5.提高合作效率：通过ERP系统，委外合作伙伴可以与企业实时交流，并对入库信息进行核对和确认，提高合作的效率和准确性。

总结：仓库委外入库ERP系统操作是一种将仓库入库业务委托给第三方进行操作，并通过ERP系统进行管理的方式。