仓库审核表

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qsa审核检查表

审核发现
备注
1.14 超过库存周期之物料使用前是否全部经过检验？
1.15 周转包材是否进行管制并制定相关破损更换标准？
2980806446.xls
深圳市时光电子有限公司源自QSA审核检查表] 自评得分： [
]
评分说明
优秀=5分良好=4分一般=3分较差=2分差=1分对象外=N/A
自评得分审核得分
自评符合性说明/证据
1.7 是否有制定安全库存并及时补充？
1.8 仓库物品是否进行分类摆放及标识?
1.9 RoHS物料与非RoHS物料是否分区存放并区分标识?
1.10 物品摆放是否超过限高要求？
1.11 物料是否进行先进先出管控？
1.12 存储ESD及温湿度敏感物料环境是否符合要求？是否进行监控？
1.13 是否有定义库存周期并进行管控?
品质
系统
#
审核项目总分: [
]
审核符合项目总分: [
审核项目
1.1 是否有制定程序来控制仓储及运输过程？
1.2 是否定义了用适当的运输工具来搬运产品及物料?
1.3 运输工具是否被定期维护以確保正常?
1.4 是否有防止物料在搬运过程中损坏之作业方法?
1.5 是否有出入库记录？
1.6 出入库记录是否有记录品名、料号、批号、供应商等以便于追溯？

货仓部内部审核检查表

息
管理程序》的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
日期：现场记录
1、仓库质量目标是什么？
6.2质量目标及其实现的策划
《质量目标管理程序》
2、对本部门质量目标的达成情况有没有统计分析？
3、没达到目标时是否采取改进措施，有无记
录？
5.3 组织
2、是否有材料未经过检查就入库的现象？
3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？
4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专
人管理？
5、物料是否分区、定置存放？
6、物料出库是否遵循先进先出的原则？
8.5.4 防护
《产品防护管理程序》
7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明确，是否有登记记录？
8、呆料、废料、不合格品如何处理？
9、材料入库与出库要办理哪些手续？
10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎
样？
11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经
常检查库存情况？
12、仓库帐、卡、物是否相符？
8.4.3 提供给外部供方的信息
《原材料运作管理程序》
1、核对来料的规格、品种及数量是否与定单相符。
2、是否填写《来料检验报告》。
理程序》 2、不合格成品： 2.1 不合格成品的存放、标识、记录
2.2 对不合格成品是否通知相关部门或相关
人员处理？
10.2 不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1、材料质量异常时，是否报告采购部？ 2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？ 3、对纠正措施的跟踪情况怎样？ 4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？

仓储部内审检查表【范本模板】

质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。

1 总则4.2.1总则◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆是否有组织结构图、管理方针?◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求？要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述？◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√4.2。

2 综合管理手册4。

2。

2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。

◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。

3 文件控制4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准)是否包括在控制范围内？◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权人的批准？◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?√4.2.4 记录控制4.2。

仓储部内部审核检查表2023年GBT19001质量管理体系

受审部门仓储部审核日期审核员部门负责人参考文件 GB/T19001:2016标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书标准要素审核内容检查方法 Y/N 现场审核记录8.5.2 标识和可追溯性储存品特征标识1.供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标识？2.有无保证产品特征标识完整性的措施？3.产品特征标识现状如何？□文件查阅□现场查核可追溯性1.有无唯一性特征标识？2.有可追期性要求时，能否实现可追溯性？3.能否通过产品上的批号、检验记录、生产记录、进出库记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产者？用来进行可追溯性的特征标识是否具有唯一性？□文件查阅□现场查核储存品检验状态标识储存品检验状态标识是否完好？□文件查阅□现场查核8.5.3 顾客或外部供方的财产顾客提供的原材料、包装材料的管理1.是否用标识卡对顾客提供的原材料、包装材料进行标识？顾客名称是否明确？2.顾客提供的原材料、包装材料是否得到合理存放？3.能否与其他物料区分？4.顾客财产发生丢失、损坏时，是否及时通知顾客？□文件查阅□现场查核8.5.4 防护防护标识1.仓库里有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？2.有无防护标识，是否完善、充分？□文件查阅□现场查核物资搬运管理1.是否有搬运的管理办法？搬运工具、方法、场地是否适宜？2.物资搬运现状如何？能否保证产品完好？□文件查阅□现场查核物资的贮存和保护 1.是否有物资贮存和保护的规定，是否有防止物资损坏的措施，是否作了必要的入库验收、保管、出库的规定？2.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？3.仓库贮存的物资是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护物资质量？4.物品的入库时，仓管员是否填写入库单据？仓管员是否适时做好台账？帐、卡、物是否一致？5.物品出库时，仓管员是否填写了出库单据？6.有失效期限的物资是否得到了有效的控制？是否定期检查库存品质量状况？7.仓管员是否进行了盘点？盘点时是否做好了“库存盘点单“？□文件查阅□现场查核8.7不合格输出的控制不合格品的控制仓库中不合格品如何处置及标识？□文件查阅□现场查核备注 Y—符合，N----不符合。

仓库审核表

受审核部门：仓库第 1 页共5 页条款检查内容支持文件资料查阅/现场检查记录评估Q：5.5.1职责和权限查：（与部门负责人面谈）1、部门的负责人是谁？2、部门在体系中担任什么职责？职责的分工如何？如何落实分工？3、部门内部的职责权限，有没有明确的文件规定？Q：4.2.3文件控制E/O:4.4.5文件控制查：（与部门负责人面谈）1、请取出部门的文件清单；部门文件检索方式如何？2、部门的文件是否充分的、适宜的？在文件发布前，是否得到评审和批准？本部门文件、记录批准的人员分别如何规定？3、部门文件是否均保存了最新版本？抽取其中3份文件核对是否为最新版本的文件。

Q：4.2.4记录控制E/O:4.5.4记录控制查：1、请提供本部门的记录清单。

记录保存期限有无明确要求？2、部门记录的保存方式有那些？有无建立索引？可否能快速找到指定记录？3、记录的修改有什么流程，有那些规定？4、记录可否做到具备可追溯性的要求？5、过期记录的处置方式？请提供文件辅以说明。

Q：6.2.2能力、培训、意识查：1、部门的人数是多少？具体分成多少小组？每个小组的人数多少？2、人员的上岗任职资格要求有那些？请出示明确的文件。

3、本部门年度培训计划有那些，具体实施的情况如何？请出具部门的年度培训计划和实际记录。

4、本部门对应岗位的新员工入职培训有那些？该要求在那个文件进行规定。

5、品质检验人员有无特殊培训的要求？有没有进行品质工具受审核部门：仓库第 2 页共5 页条款检查内容支持文件资料查阅/现场检查记录评估的相关培训？请抽取2-3名检验员的培训履历。

(适用时)Q：5.4.1质量目标E/O：4.3.3目标指标方案查：1、本部门的质量/环境/职业健康安全目标是什么？部门的质量/环境/职业健康安全目标有没有合适的方式通知到本部门的所有人员。

2、部门质量/环境/职业健康安全目标的统计有没有进行？请提交2014年1月至今的所有统计数据及达成情况分析。

IATF16949体系审核检查表-仓库

4.产品多发、漏发、发错； 5.库存数量帐目不准； 6.货品摆放不合理； 7.货品防护不到位； 8.合格入库的产品，因为超储存保质期，导致误用。 9.物料购买申请太多，或者物料库存较
合格
被审核的过程名称
7.合格原料/辅料或常用物品; 8.账务管理;输入(I)/输出(O) 9.合格成品; 10.物料有效期清单;
5.呆废料管理程序 6适.半用成的品质入量仓管控理制体程序系文件 7.成品入仓控制程序 8.仓库管理程序 9.安全库存管理程序
8.5.3 5.库存数量帐目不准；
IAT8F.156.9449 ：280.156.条5 款
6.货品摆放不合理； 7.货品防检护查不记到录位，；包括客观证据
8.合格入库的产品，因为超储存保质期，
1.物料盘点准确率≥ 4.物料收货控制程
99%
序
2.产品防护不当导致的 5.呆废料管理程序
损坏次数≤1次
6.半成品入仓控制
程序
7.成品入仓控制程
序 81.仓库管理程序
5.3 6.1 6.2 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5
1、查有《入库单》；产品标识和防护有要求； 2、物料保存有温湿度管控，每天按要求记录；且按照先入先出管理； 3、查仓库数据：账务卡相符率100%，达成目标； 4、此过程的风险“1.入库货品来货不准确； 2.标识模糊、没有进行合理包装、防护； 3.未贴品检检验合格标识；
输出：
1.出入库流水帐。 2.库存台帐（原材料） 3.物料卡。 4.送货单。
S7 仓库管理过程
5.先进先出标示卡 6.客供材料（如果有） 7.合格原料/辅料或常用物品; 8.账务管理; 9.合格成品; 10.物料有效期清单;
1.标识和可追溯控制程序 2.产品防护控制程序 3.顾客及外部供方财产控制程序

货仓部内部审核检查记录表

b.采取纠正措施的风险进行了评估
O
C.当采取纠正措施之后，引起文件的更改是否进行记录。
（4）询问品质部主管：公司对纠正措施的实施作了哪些明确的规定，
确认：a.有哪个部门评审不合格（包括顾客抱怨）。
b.由哪个部门组织调查不合格原因和确定纠正措施并实施。
C.由哪个部门对纠正措施实施验证
O
（5）查阅2-3个纠正记录。
6.内校人员是否有上岗证，是否对仪器校验非常熟悉，用于内校的目量具精度是否有要求？
7.现场抽查1、3个正在使用的仪器是否符合精度要求，确认是否在有效的计量期内
8.即使仪器是在有效期内，有无定期检查仪器是否有效（询问现场人员，拿出一个不良品，仪器是否能检查出来）
9.询问不合格的物料如何管控？
5
7.2
人力资源控制程
b.程序文件是否有效版本。
C.外来文件（如标准）是否包括在控制范。
2.选择厂3份现有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与程序文件管理状况。
确认：a.”文件归档编目清单”文件台账是否认真填写。
b.文件发放是否进行编号和作详细记录
C.是否有识别文件修订状态控制清单。
d.技术文件、图纸历次修改是否明显的标出。
1是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
6
7.3
序人力资源控制程
1g沁祖】人di"5理？体和山加渚?核?并留下武？
7
7.4
内外部沟控制
询问货介部把其他部门（岗位）港行沟涌。
程序
1.组织是否制定了文件控制程序？查阅文件控制程序。
确认：a.程序内容是否完整，是否有可操作性。
2.与产品要求的符合性。

分层审核计划表

关键设备标识
安全规则执行
产品周转标识
审核：
批准：
产品标识
产品摆放
设备每日点检记录
品质经理/生产经理/PMC经理/ 工程经理/工程
师
设备维护保养记录
各自对应本部过程
工装维护保养记录设备使用统计记录设备状态标示
质量统计记录
每月
每月初
客户投诉对应措施
内外部质量信息纠正预防措施
不合格品处置记录
质量员检验记录
操作者首件、自检记录
量具，检具校验标识
关键岗位标识
/PMC经理/工程经理
部门轮流审核
现场质量统计记录客户投诉对应措施纠正预防有效性设备每日点检记录不合格品处置记录
每季度
每个季度第二个月
操作者首件、自检记录
量具检验校验记录
仓库物料摆放整齐性
仓库账物卡相符性
仓库物料先进先出执行
仓库物料区域划分
员工缺勤率
员工流失率
产品图纸
产品工艺
作业指导书
检验指导书
产品图纸
产品工艺
作业指导书
检验指导书
产品标识
产品摆放
设备每日点检记录
设备维护保养记录
工装维护保养记录
各部们组长/ 助理/主管
设备使用统计记录
本部门过程设备状态标示
质量统计记录
每日/主管每周一次
每天上午
客户投诉对应措施
内外部质量信息纠正预防措施
不合格品处置记录
质检员巡检记录
操作者首件、自检记录
量具，检具校验标识
序号 1
2
3 编制：核计划表
编号：
审核员
审核内容审核对象

危险化学品仓库审核检查表

危险化学品仓库审核检查表1. 仓库基本信息•仓库名称：•仓库地址：•负责人姓名：•负责人联系电话：2. 审核检查内容2.1 环境与设施2.1.1 储存区域•储存区域是否符合危险化学品储存要求？•储存区域是否有足够的通风设备？•储存区域是否有灭火器、泄漏应急处理设备等安全设施？2.1.2 温湿度控制•温湿度控制设备是否正常运行？•温湿度是否处于适宜范围？2.1.3 防火措施•是否设置了防火墙、防火门等防火措施？•防火设施是否正常运行？2.2 安全管理制度2.2.1 危险化学品清单•是否编制了危险化学品清单，包含危险性等级、数量、储存位置等信息？•清单是否定期更新并备份？2.2.2 标识与警示标志•是否正确标识了危险化学品的储存位置、危险性等级等信息？•是否设置了警示标志，提醒人员注意危险化学品储存区域？2.2.3 人员培训•是否对仓库工作人员进行了危险化学品安全操作培训？•培训内容是否包括紧急情况下的应急处理措施？2.3 库存管理2.3.1 进出库记录•是否有完整的进出库记录，包括日期、物品名称、数量等信息？•是否有签字确认和盖章？2.3.2 库存清点•是否定期对库存进行清点核实？•清点结果是否与进出库记录相符？2.4 废弃物处理2.4.1 废弃物分类与储存•是否对废弃物进行分类，并单独储存？•废弃物的储存方式是否符合相关规定？2.4.2 废弃物处置合规性•废弃物处置是否符合相关法规和要求？•是否委托专业单位进行废弃物处置？3. 审核检查结论符合要求：（在此列出符合要求的项目）不符合要求：（在此列出不符合要求的项目，并提出整改建议）4. 审核检查人员•审核人员姓名：•审核日期：•签字：。

LPA分层审核检查表(仓库)

备注
责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
lpa分层审核检查表仓库分层审核检查表内部审核检查表内审检查表及审核内容过程审核检查表供应商审核检查表vda63过程审核检查表仓库检查表仓库安全检查表iso9001审核检查表
QR8221-05-A1
分层过程审核（LPA）检查后交给直接上级确认签字，再交给徐玮审核区域：优秀员工提名（如有）： . 被审区域负责人签字： .
评审项目
周一周二周三周四周五周六
要求
日期
纠正行动
通知仓库主管
不符合事实（问题点）
是否设置看板表明库存状态，账卡物一致？是否进行有效的先进先出管理？是否有安全库存管理？（针对原材料库、毛坯库、成品库）是否对入库一年以上的长期库存品进行了识别并明显标识？是否能够确保不同批次产品得到区分，不混批？
通知仓库主管
通知仓库主管
通知仓库主管
通知仓库主管
过程质铁桶/托盘摆放是否整齐？量
容器码放层数符合要求？(塑料箱最多7层，铁桶最多2层) 容器中产品装入量是否合适，产品是否被挤压？不良品区是否与合格品区明显区分，有无明显标识？有无掉落品，不明状态产品？地面、货架、看板等是否清洁，有无灰尘、垃圾？
通知仓库主管
通知仓库主管
通知仓库主管
通知仓库主管
通知仓库主管
通知仓库主管
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
QR8221-05-A1 承认
如有）： . 被审区域负责人签字：

STA仓库安全审核评估表

仓库名称：仓库地址：仓库代表：到访日期：报告编号：审核人员：录和报告？（如：培训人员登记表和危险品接触检测结果）1.28其它2仓储环境2.1道路、地板2.1.1仓库内永久通道及出入口是否有清晰、显著的标示？2.1.2为确保人员的进出安全，是否划定了步行道？2.1.3货架之间的叉车通道是否在地板上着色，且至少为叉车长度(包括叉铲的1.35倍？2.1.4道路的方向箭头是否标注在地板上及仓库周围区域？2.1.5叉车及其它车辆的停车场是否清楚划分了界线？2.1.6是否有货物堆放在人行通道中？2.1.7地板是否清洁干爽，不易绊倒或滑倒？2.1.8地面的坑、洼、洞是否覆盖？当覆盖物移走时，地面的坑洼洞是否有护栏保护？2.1.9在公共通道上工作时，是否设立了临时禁止进入区保护？2.1.10是否有充足的场地供车辆转弯和调头？2.1.11当卸货口或装货口被占用时，后续车辆是否有独立的等待位？2.1.12卸货平台的位置是否适合于卡车或拖车停靠？2.1.13平台上是否有钢、水泥防护栏来保护铲车冲下卸货平台？2.1.14卸货平台上是否装有雨棚？2.1.15卸货平台上有无杂物？2.1.16其它2.2通风、照明2.2.1品包装上的标记、库内标识等均清晰可见。

2.2.2仓库周围是否有足够的照明以满足夜间巡检的需要？2.2.3湿度低于推荐的工作场所警戒标准？2.2.4为便于保安监控，进入黄昏后是否会开启仓库入口及围墙边界的路灯？2.2.5其它2.3货架、托盘及其它设施2.3.1货架暴露在转角处的支架，是否有金属杆锚定于地下，以防叉车碰撞到货架？2.3.2是否有专人负责每天检查所有货架，并且每年还由胜任的第三方对货架进行年检？2.3.3放置在货架上的货重是否超过了其标示的有效载荷？2.3.4货架顶部与天花板/屋顶之间、货架顶部与在天花板垂直下方的灯/喷淋头之间是否留有安全距离？（指导：间距不少于0.5米）2.3.5托盘是否有悬在货架上或放置在通道中？托盘是否靠墙而立？是否存在不同托盘混放？2.3.6其它工具被适当的保养，并且放在规定的位置？2.3.7是否有合适的器材或辅助用品(如梯子等)用来适应卸货和装货高度？2.3.8现场存放物品的柜子抽屉在用完后是否没有关闭？2.3.9楼梯是否装有标准的护栏？2.3.10其它2.4堆码、装卸及其它操作2.4.1是否有物料堆放过高存在安全隐患？2.4.2是否存有作业安全距离不够、作业场所狭窄的现象？2.4.3作业现场设备工具是否摆放整齐？2.4.4为防止货车意外移动，在装卸货物前是否使用了三角垫块卡住轮胎？2.4.5纸箱刀使用是否不当？2.4.6员工会正确使用梯子吗（如：放置在牢固可靠的表面）？2.4.7是否经常检查梯子？任何有问题的梯子是否立即停止使用？2.4.8仓库内的废料是否得到了及时清理？6.4仓库是否有适当的安全标志，如禁烟标志，被标识在显著的位置？6.5仓库使用的消防器材是否适合于储存产品的性质？如灭火器对要扑救的火灾类型适用？6.6灭火器材是否放在指定的可用位置，无杂物堵塞通道？如消火栓周围留有至少1平方米的空间，周围无障碍。

内部审核检查表--仓库

19
改进
8.5
COP20
COP31
询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
（3）查看引用的外来文件的受控情况。
（4）询问参加文件定期评审的情况。
5
记录控制
4.、问质量记录保存和使用情况。
6
管理承诺
5.1
质量手册
COP24
（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
（2）查看仓库资源是否充足。
7
以顾客为关注焦点
g.包装使用的材料、标志是否符合要求。
h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。
i.包装随机带的包装文件是否齐全。
j.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
k.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
a.书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b.有无防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行。
c.发货时，是否做好了发货标识。
d.是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具方法、场地是否都适宜。
e.殖民地搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f.是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
内部审核检查表
NO：
受审部门：仓库编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
1
a.组织里有哪些是顾客的财产？
b.是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
c.发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？

仓库内审表

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库日常管理规定1．做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

预防内容包括：防火、防盗、防汛、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫。

2．做到四“检查”：（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

3．原材料入库前，要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，做好入库帐，履行交接手续，质检单与成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。

4．合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。

5.物资分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。

6．堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。

7．经常整理库容，保证库内清洁卫生。

8．建立健全仓库保管帐，详细记录物品的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量。

9．定期进行帐目核对，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

10．严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁未经会计部经理同意涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁私领私分、仓库物品。

（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（8）严禁在仓库内清理涂改帐目、抽换帐质。

（9）严禁随意动用仓库消防器材。

（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

11．严格出库物资的管理手续。

保管员接到出库单，要及时按出库单所载明的编号、品名、数量、品级备货，产成品、低值易耗品及生产领用品由保管员复核后按程序出库，出库物品价值在500元以上时由库管领导复核。

12．仓库盘点，保管员对库存物资要旬点月盘。

危险化学品仓库审核检查表

危险化学品仓库审核检查表危险化学品仓库审核检查表危险化学品是我们生活中不可避免的存在，它们在化工、制药、医疗等行业中具有重要的作用。

然而，危险化学品的不恰当使用和管理可能会带来巨大的安全风险。

为了确保危险化学品的安全性，仓库审核检查表成为一项必需的工具。

本文将对危险化学品仓库审核检查表进行深入探讨，旨在帮助您全面了解该工具的重要性和使用方法。

一、危险化学品仓库审核检查表的概述危险化学品仓库审核检查表是一种用于评估和监督危险化学品仓库安全管理水平的工具。

通过填写这张表格，审核员可以全面了解仓库内危险化学品的储存、标识、消防设施、紧急应急措施等方面的情况。

这张表格的设计使得审核员可以系统地检查每个环节，以确保仓库内的危险化学品符合相关的法规和标准。

二、危险化学品仓库审核检查表的使用方法1. 准备工作：在进行仓库审核之前，审核员需要提前准备好审核检查表。

检查表通常包括基本信息、危险化学品储存情况、安全设施检查、应急措施等内容。

2. 集中力量，分步骤：审核员在进行仓库审核时应根据检查表的顺序逐步进行，确保每个环节都被仔细检查。

从危险化学品的标识、储存、包装等基本信息开始，逐渐进行更深入的检查，如消防设施、危险废物处理等。

3. 详细记录，以查漏补缺：审核员应在检查表中详细记录每个环节的情况。

对于存在问题的地方，要尽量还原实际情况，并提出改善意见。

这有助于仓库管理人员及时发现问题，并采取相应的措施加以解决。

4. 总结和反馈：在完成检查后，审核员应将结果进行总结，并及时向仓库管理人员反馈。

总结部分可以回顾整个审核过程，对仓库内存在的问题和潜在风险进行综合评估和总结。

这对仓库管理人员识别问题和改进管理具有重要意义。

三、危险化学品仓库审核检查表的重要性危险化学品的不当使用和管理可能会导致严重的事故和环境污染。

仓库审核检查表的使用可以帮助仓库管理人员提高安全意识，规范危险化学品的存储和使用，从而有效减少事故的发生。

QR-QG-12D内部审核检查表-仓库(2014)

24
仓库是否根据计划部下达的生产任务单提前3天生成《生产领料单》，并备料？
25
7.5.1生产和服务提供的控制
仓库管理程序
特殊情况需要提前发货的，相关部门以何种方式通知仓库备料？（查记录）
26
在生产备料时发现库存物料无法满足备料要求时，如何处理？（查记录）
27
车间领料时是否持《生产任务单》及《生产领料单》？是否进行交接确认？
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在仓库存放周期超过多久需进行重检？（查相关记录。）
39
7.5.1生产和服务提供的控制
仓库管理程序
仓库是否每天填写相关报表给计划部？（如《半成品入库日报表》、成品、委处、外购、电镀件入库报表等）
40
7.5.3标识和可追溯性
标识和可追溯性控制程序
仓库各区划分是和记录了产品的唯一性标识？
32
备货完成后仓库是否依据《销售订单》生成《坚朗配件装箱单》发往订单管理中心？（查系统单据）
33
订单中心根据《坚朗配件装箱单》确认产品信息及客户收款情况，OK后以何种方式反馈给（仓库）发货组？发货组（仓库）核对反馈信息后，是否在系统生成《成品仓-在途仓调拨单》，并将产品转订单管理中心物流组？（核对相应的系统单）
12
7.5.1生产和服务提供的控制
仓库管理程序
所有外来物料同一规格型号是否统一标准包装？每一批次是否只允许一个尾数？包装不符合要求的外来物料如何处理？
13
来料点收后，收货员是否将来料移入待检区，以何种方式通知IQC检验？
14
IQC检验合格后是否在外箱上贴上合格标签，并作《IQC检验报告》交收货人员？
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生产补料是提供经生产部审批的《报废/补料申请单》给仓库？仓库是否根据申请在系统生成《生产领料单》进行发料作业？