汽车行业程序文件中英文版-QP019程序
QP019纠正预防措施控制程序
6.2预防措施
6.2.1质量管理体系运行及实施过程中，各相关部门应定期对各种记录进行统计分析。，6.2.2当分析后发现存在不良趋势时，应深入分析潜在不合格的原因,并制定《品质异常处理单》由相关部门采取相应的预防措施予以改进。
6.2.3管理者代表负责每半年安排召开一次预防措施会议，以确保消除近期潜在不合格因素的预防措施，会议讨论事项如下：
6.1.4客户投诉/退货的纠正措施
6.1.4.1国内、外客户以传真或电话所投诉的信息,依据《顾客满意控制程序》，由业务部发出《联络单》或客诉单，交品管部处理。
6.1.4.2若属技术上需求或缺失,则由本公司工程部协助处理,并及时与客户取得联络,以达到客户的技术要求,同时将新的技术资料反馈于工程部,由工程部做出改进措施。
6.1.4.3必要时,由品管部召集业务部、工程部、生产部等相关部门进行会议讨论，依客户投诉的产品项目,调出其客户订单、订购通知单、检验报告等相关资料,以便迅速地找出发生的根本原因，并确定纠正方案。
6.1.4.4责任部门将分析的结果填写于《品质异常处理单》原因分析栏。并填写临时及永久性对策改善，防止再发生。品管部依据责任单位回签的《品质品质处理单》进行统一书面的回复；对于相关的制品，库存品应进行重新评估，必要时通知现场暂停生产和出货。
6.0作业程序
6.1纠正措施
6.1.1当供应来料不良时,依据《不合格品控制程序》处理.由IQC人员开具《品质异常处理单》，并跟进与落实改善对策的实施。
6.1.2制程异常的不合格之处理参照《不合格品控制程序》,由IPQC开具《品质异常处理单》，跟进责任部门落实有效的改善措施。
6.1.3成品/出货检查的不合格之处理参照《不合格品控制程序》,由QA开具《品质异常处理单》跟进责任部门落实有效的改善措施。
汽车行业程序文件中英文版程序文件目录
汽车行业程序文件中英文版程序文件目录1. 引言1.1 背景1.2 目的1.3 范围2. 程序文件概述2.1 文件命名规则2.2 文件夹结构2.3 文件版本控制3. 数据库管理程序文件3.1 数据库设计文档3.2 数据库表定义文件3.3 数据库存储过程文件3.4 数据库触发器文件4. 前端应用程序文件4.1 前端页面设计文档4.2 前端页面代码文件4.3 前端样式文件4.4 前端脚本文件5. 后端应用程序文件5.1 后端应用程序设计文档 5.2 后端应用程序代码文件 5.3 后端业务逻辑文件5.4 后端数据处理文件6. 配置文件6.1 数据库配置文件6.2 前端应用程序配置文件 6.3 后端应用程序配置文件7. 文档模板文件7.1 数据库设计文档模板7.2 前端应用程序设计文档模板7.3 后端应用程序设计文档模板8. 参考文档8.1 数据库相关文档8.2 前端应用程序相关文档8.3 后端应用程序相关文档9. 附录9.1 数据库备份脚本文件9.2 前端应用程序截屏文件9.3 后端应用程序日志文件10. 术语表以上为汽车行业程序文件中英文版的程序文件目录。
该目录详细列出了汽车行业程序文件的各项内容及其对应的文件名称。
在程序开发过程中，按照该目录的结构进行组织和管理，可以提高开发效率和文件的可维护性。
每个文件的内容和用途也应该在相应的文档中进行详细描述，以便开发人员和维护人员能够快速理解和操作。
术语表可以帮助读者对特定的术语有更好的理解。
该目录除了程序文件之外，还包括了相关的设计文档和配置文件。
设计文档可以记录程序的整体架构和各个模块之间的关系，为开发人员提供参考和指导。
配置文件用于存储程序运行时所需的各种配置信息，如数据库连接信息、服务器地址等。
备份脚本文件和日志文件的存在是为了数据的安全和故障排查的需要。
最后，参考文档部分列出了与程序开发相关的其它文档，如数据库相关的文档、前端应用程序相关的文档和后端应用程序相关的文档。
汽车行业程序文件中英文版程序文件目录
汽车行业程序文件中英文版程序文件目录汽车行业程序文件目录第一章总则第一条目的为规范汽车行业程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理，提高企业管理效率，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于汽车行业程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理。
第三条术语定义程序文件：指企业按照一定程序编制的、描述各项业务处理过程（包括流程、步骤、表单等）的文件。
第四条程序文件的内容1、程序文件应当包括程序文件目录、程序文件正文及相关附件。
2、程序文件目录应当列明各程序文件的名称、编号、版本号、页码等信息。
3、程序文件正文应当包括程序文件的目的、适用范围、相关术语定义、流程图、步骤说明、表单等内容。
第五条程序文件的管理职责1、企业管理部门负责程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理。
2、各相关部门负责配合企业管理部门完成程序文件的编制、审核、执行、修订及存档管理。
第二章程序文件的编制第六条编制依据1、相关法律法规、行业标准、企业规章制度等。
2、企业实际业务流程及管理需求。
3、同行业其他企业的优秀实践经验。
第七条编制要求1、程序文件应当结构清晰、内容完整、语言简练、易于理解。
2、程序文件应当包含必要的流程图、步骤说明、表单等，以便操作人员直观了解业务处理过程。
3、程序文件应当明确各项业务的责任人、工作内容、工作时间、工作标准等相关要素。
第八条编制流程1、制定编制计划，明确编制任务、责任人、时间节点等。
2、进行调研，了解企业实际业务流程及管理需求。
3、编制初稿，包括程序文件目录、程序文件正文及相关附件。
4、审核初稿，对程序文件进行内部审核及修订。
5、批准执行，经企业管理部门审核并批准后，正式发布执行。
第三章程序文件的审核与批准第九条审核职责1、企业管理部门负责对程序文件进行审核，确保程序文件符合相关法律法规、行业标准、企业规章制度等要求。
2、各相关部门负责配合企业管理部门进行审核，确保程序文件与实际业务流程及管理需求相符合。
过程审核控制程序02
4.1.13 审核组长在审核前一周将过程审核计划和检查表分发给审核员，审核计划发放到受审核部门。
4.1.14 受审核部门如对审核日程安排有异议，应提前3天通知审核组长，重新商定审核日程，更改审核计划。
管代各部门4.1．15 主持召开首次会议，各部门负责人、审核员、受审核部门领导必须参加并签到。
4.1.16 将首次会议内容形成记录。
瑞安耐特汽车电子有限公司文件号NITL-QP-019审核小组4.1.17依据《检查表》和公司程序文件及审核计划进行现场观察、询问、倾听、交流和分析，寻找符合或不符合的客观证据。
4.1.18发现问题应与受审核部门经理交流意见，如有任何误解，应尽早解决。
4.1.19根据各审核员审核记录，汇总审核发现的不符合项并确定需要开具的不符合项。
4.1.20根据审核记录中的各项要求确定不符合项、评价质量措施及有效性。
管 代 审核小组 各部门4.1.21全面总结受审核部门质量工作的强项、弱项和积极表现，说明不合格项，开出《不符合项报告》，提出审核组的结论，回答受审核部门提出的问题。
4.1.22审核报告应包括：审核的目的和范围、受审核的部门或区域或过程、审核依据的文件、审核员和受审核部门主要参加者、过程能力及工装夹具的状况，生产效率，过程稳定性等作出总结。
审核活动综述：汇总不合格事实，过程审核不合格项分布，作出简要审核结论及纠正措施要求、审核报告的分发范围。
审核小组4.1.23进行原因分析，制定纠正预防措施计划，确定完成日期，及其责任部门监督负责人，并在规定日期内报审核组。
4.1.24检查纠正预防措施计划的符合性和可行性，并作出评价。
责任部门4.1.25按计划实施措施，如不能按期完成，应向审核组说明原因，请求延期，修改整改日期。
审核小组4.1.26当预定完成的期限已到或接到已完成的通知时，对纠正措施实施结果的有效性进行验证。
总经理4.1.27提交管理评审。
审核人员素质要求：4.2 内部质量体系审核员素质要求，过程审核员同样必须具备。
统计过程控制程序
1 目的为了解和改善过程，通过对过程能力的分析6.1 体系审核流程如下：流程6.2建立统计过程控制问题的体系6.2.1 技术课和制造课依据的计算及评价方法按附件一中的方法进行。
6.9收集关键、重要过程的管理数据并填入控制界限附件一：PPM、Cp、Cpk、Pp、Ppk过程能力计算及评价方法1．质量水准PPM的过程能力计算及评值方法：当产品和/或过程特性的数据为计数值时，制造过程能力的计算及等级评价方法如下：（1）计算公式：不良品数PPM = × 1000000检验总数（2）等级评价及处理方法：2．稳定过程的能力指数Cp、Cpk计算及评价方法：（1）计算公式：A）Ca = （x-U） / （T / 2）×100%注： U = 规格中心值T = 公差 = SU - SL = 规格上限值–规格下限值σ= 产品和/或过程特性之数据分配的群体标准差的估计值x = 产品和/或过程特性之数据分配的平均值B）Cp = T / 6σ（当产品和/或过程特性为双边规格时）或CPU（上稳定过程的能力指数）= （SU-x）/ 3σ（当产品和/或过程特性为单边规格时）CPL（下稳定过程的能力指数）= （x-SL）/ 3σ（当产品和/或过程特性为单边规格时）Z1 = 3Cp（1+Ca）……根据Z1数值查常（正）态分配表得P1%；Z2 = 3Cp（1-Ca）……根据Z2数值查常（正）态分配表得P2%不合格率P% = P1% + P2%注：σ = R / d2（ R 为全距之平均值，d2为系数，与抽样的样本大小n有关，当n = 4时，d2 = 2.059；当n = 5时，d2 = 2.3267）C）Cpk = （1-∣Ca∣）× Cp当Ca = 0时，Cpk = Cp。
D）Cpk = Min（CPU，CPL） = Min{（SU -x）/ 3σ，（x-SL）/ 3σ}当产品特性为单边规格时，Cpk值即以CPU值或CPL值计算，但需取绝对值；Cpk值取CPU值和CPL值中的最小值。
通用汽车开发流程 术语中英文对照
Automotive
Strategy
Board
汽车业策略委员会
Advance Vehicle Developme nt Process
先期整车开发流程
Assistant
Vehicle Line Executive 助理整车平台总监
Bill of Material
物料清单
Bill of Process
Global Vehicle Developme nt Process Operations
全球整车开发流程
Interface Control Document
接口控制文件
Initial Data Release 初始数模发布
Information Manager (data managemen t system) 信息管理者（数据管理系统）
Program Quality Readiness Review
项目质量审核
Performanc e Review 绩效审核
Readiness for Production/ Acceleration 投产/加速的准备状态
Program Status System
项目状态系统
Preliminary Structure Vehicle Surface Release
设计失效模式分析
Deliverables
Managemen
t
交付物管理
Document
of Strategic
Intent
立项建议书
Design Sign
Off
造型签署
Dimensional
Technical
Specificatio
ns
XX公司程序文件(中英文对照版)
6.3 沟通注 意事项：
内部沟通管理程序
6.3.1 在In进ternal Communication Management Procedure 行沟通观时武， 断性的W推he断n in
op6in.3io.2na在ted讨 论问题Pa时y ， atte6n.3ti.o3n在to进 行交流、论讨， 但不要Sh发al展l keep cthane't bec6o.3m.4e 当the下 级出现工在作场 时，I更f t应he尽 lowerbepsatrty avo6i.d3.5 若沟 通双方一业时， 不得I强f t行he要 two paanrdties of operate
representative
ad6ju.2s.t3m当en部t 门之间在题工的 办法，若接组向 经理反W映he情n need thien a properthweayy. will redpiorretcttoly to6m.2a.n4a一ge般r so 情况下间，虽组 经多次况交并 可投诉，寻
Normally, the
leadership. If
betweeanfteo.):QP-人-003 版本 (Edition): A版 修订 (Revision): 0次
发行日期(Issuing date): 2002/0/26 生效日期(Effective date): 2002/09/28 页 次(Page): 2/3页(2 of 3 pages)
sug6g.3e.s6ti当on沟 通双方属除上非 上级的意受见上 级的I工f t作he指 relatiloenvsehlippaorft shall oarccept ins6tr.u3c.7tio若n 沟of 通过程中定出的 处罚I。f there is serrieoluesvant l7a.w0 s流o程r 图 （8.0略质）量F记lo录w （无）
汽车行业程序文件中英文版-QP002程序
一目的：
建立适合本公司镁（铝）项目部完整的管理组织与职责，以有效运作质量管理系统。
二适用范围：
凡担任会影响质量的所有管理、执行以及验证工作人员，其权责与相互关系，均列为规定
质量管理者代表在不受其它职务的影响下必须担负以下责任：1)
2)
5.2.3 市场与客服部
8）9）10
5.2.
6.3
5.2.7.3
5.4内部稽核及管理评审
1)内部质量体系稽核员应按规定的时间间隔对质量体系进行内部稽核，
性和有效性，以满足
2)管理评审要求必须包括质量体系的所有要素，但不仅限于那些特别规定的要素。
5.7.1公司长期经营计划和公司年度经营计划均由总经理按“受控档”
管理。
5.7.2公司长期经营计划和年度经营计划某些内容需保密时，
提供相对值或趋势即可。
核后提交品质部经过必要程序标准化后生效实施。
六相关文件：
6.1管理评审控制程序
6.2公司级数据分析控制程序
镁（铝）合金项目部组织图。
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5.1实施条件:
5.1.1来料检验和试验发现不合格时，由品质部进货检验员填写“材料拒收报告（MRR）”经部门主管审批后由采购部转交相关供应商，要求供应商对不合格项目/内容进行原因分析并采取纠正措施，品质部和生产部于供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。
5.1.2在制品、半成品、成品之废品率或不合格率超出计划指标时，由品质部QC检验员填写“不合格报告”经品质部主管审批后交各相关生产部门稽核,分析原因并采取纠正与预防措施。
5.3.2.2质量异常经原因分析并拟定对策实施改善后，品质部门应确认对策之改善成效并书面反馈，若对策本身牵涉作业标准或规程之变更，则应修订相关作业标准或规程,按《文件与数据控制程序》执行。
5.3.3客户抱怨或退货之质量异常:
由品质部监督生产部门对客户报怨或不合格产品进行确认，将确认记录交品质主管审核后，由责任部门提交纠正措施报告。
5.1.5如出现可能无法按顾客要求交期100%按时出货时，则综合计划部应及时沟通市场与客服部与顾客协调，相关责任部门要进行原因分析并提出纠正措施。同时市场与客服部尽快以电话、传真或E-mail方式通知顾客，请求顾客同意延迟交期并在征得顾客书面同意后方可执行延期交付作业。
5.1.6每次顾客投诉或出货产品被顾客退货时，相关责任归属部门应向顾客解释原因，提交纠正措施，并由业务将措施内容提交客户。
5.2解决问题的方法:
5.2.1当发生不符合规范或要求的问题时，可使用QC七大方法来解决问题。
5.2.2当发生顾客投诉时，若顾客有要求，则应以顾客要求的方式来回复其抱怨。
5.3纠正措施:
5.3.1进料品质异常:
参考《检验与测试程序》和《供货商管理办法》。
5.3.2厂内途程品质异常:
5.3.2.1品保人员或制程人员于制程中发现质量异常时,除了立即标识,加以隔离,并填具"不合格报告" ,经品保或相关部门主管确认问题根源及责任归属后,发出质量异常通知给责任部门,并由责任部门相关人员主导纠正措施并将追踪结果汇报相关单位管理层。
5.4防错方法的应用
在实施纠正及预防措施的过程中，需根据问题大小、风险程度、成本考虑使用相适应的防错技术。
六相关文件：
6.1检验与测试控制程序
6.2不合格品控制程序
6.3内部稽核控制程序
6.4文件与资料控制程序
6.5供货商管理方法
七相关表格：
7.1不合格品报告
7.2材料拒收报告
7.3纠正措施报告
7.4退货品筛检报告单
7.5客诉处理单(CAR)
八附件：无
纠正措施控制程序
发放编号：
（受控文件专用章）
编写
日期
批准
日期
修改记录
版号
修改号
修改内容概要(或原因)
修改人
批准人
生效日期
A
0
首次发行
一目的：
针对制程、产品不良及质量体系之内/外部稽核所发现的问题、缺陷采取纠正措施，找出不合格原因，以保证持续提高产品质量。
二适用范围：
适用于所有不合格/潜在不合格,包括与规定不符合的质量活动。
5.1.3对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，需根据控制计划实施适当的反应计划。反应计划包括限制过程输出和100%检验，以确保过程变得稳定和有能力。随后制定完成明确进度和责任要求的纠正措施计划，需要时，此计划由顾客评审和批准。参考《过程控制程序》。
5.1.4每当公司内部质量审核有审核出的不符合项目/内容时，由审核员开具“不符合项报告”经审核组长审批后转相关部门，由相关部门实施纠正措施，审核员确认以后负责跟踪验证。对于内部质量审核按《内部稽核控制程序》实施作业。
5.3.6.2品质部接到退货产品后，应进行试验分析,填具“退货品筛检报告单”,必要时应组织相关部门进行分析和鉴定，并采取相应的纠正措施，具体按5.3.3条进行。
5.3.6.3品质部应保存对退货品的相关分析试验、处理的记录及纠正措施实效记录。
5.3.7消除潜在影响
责任部门应对出现的不合格/问题举一反三,对类似的过程和产品必须在适用情况下,采取纠正和预防措施,以消除导致不合格/问题发生或潜在的因素。
5.3.4内稽之不合格事项:
参考《内部稽核控制程序》。
5.3.5潜在不符合:
为控制潜在不符合,利用适当的信息来源,例如质量记录、顾客意见、服务报告等,由责任部门分析潜在原因及ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ取控制、改进措施,品质部追踪与确认实施成效。详见条款5.5。
5.3.6退货品的试验与分析
5.3.6.1从顾客处或代理商处退回的产品，由市场与客服部接收登记,填写”客户退货通知单”，向顾客弄清退货的具体原因，并将退货产品交由品质部。
三职责：
3.1生产部／品质部负责收集﹑调查﹑分析导致不合格发生的情况，制定纠正措施，责任部门主管必须保证纠正措施的落实和成效。
3.2品质部负责对纠正措施的执行情况和效果进行确认。
3.3管理者代表负责监督和协调纠正措施的实施。
四定义：
4.1纠正措施------为防止现存的不合格﹑缺陷或其它不希望的情况再发生,对其产生的原因所采取的消除措施。