QP-017顾客外部供方财产控制程序1

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顾客或外部供方财产控制程序

5.5.2顾客或外部供方提供的材料在加工完成出货后自动核销。
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序：
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.

顾客或外部供方财产运作程序

第 1 页共3 页1.0 目的本程序规定了顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定之要求2.0 范围凡顾客或外部供方提供用于公司产品、工治具、仪器设备等均属控制范围。

3.0 职责3.1品质部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。

3.2仓库：负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，防护和做好有关记录。

3.3工程部：负责顾客或外部供方提供仪器设备的接收登记管理及正确使用的技术指导。

3.4生产部：负责做好顾客或外部供方提供产品、仪器设备的使用过程进行控制，其内容包括：标识、贮存、产品防护、日常维护及保养。

3.5采购部：负责外部供方产品及仪器设备的联络与交接，同时关于外部供方品质异常处理3.6业务部：负责顾客财产的联络与交接，同时关顾客的相关异常处理（顾客财产包括：图纸、样品、相关技术性资料、仪器设备等）4.0 程序4.1顾客或外部供方的财产控制（注：顾客或外部供方的财产包括材料、零部件、工具设备、场所、知识产权、个人信息等）4.2协议的签订4.2.1当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供之财产，应对顾客或外部供方的财产实施有效控制，以确保遵守协议规格之要求。

4.2.2由业务部负责与顾客签订有关顾客财产协议，由采购负责与外部供方签订有关外部供方财产协议4.2.3如果顾客未有签订相关协议，本公司只对生产制造产品部分承担质量责任。

4.2.4品质部与工程部只对顾客或外部供方签订技术协议（含接受准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客及外部供方取得一致方案。

4.3进厂验收4.3.1作进一步加工的材料及相关财产的进厂验收4.3.1.1接受部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、名称等，应与清单内容一致，如发生数量差错，需在清单之上清明，通过业务、采购与顾客及外部供方确认处理，验收完成后由相应部门登记《顾客/供方设备、模具、仪器清单》4.3.1.2品质部实施进料检验，按材料对应标准进行检验，并做好相应记录与保存，在检验过程中出现品质异常时，需通报部门主管确认，并以书面形式通知采购做相应处理4.3.1.3顾客与外部供方财产构成产品在加工过程中发现有质量异常时（如外观、材质、重工等）相关部门进行隔离标识，通知品质部进行判定，如确定存在质量问题，应做好记录，以书面形式测及时通知业务或采购处理第 2 页共3 页4.3.2顾客或外部供方财产属于知识产权的图纸、技术性相关资料，由相关单位按《文件控制运作程序》实施管控，并做好相应记录4.3.3顾客或外部供方财产属于个人资料，由业务或采购实施管理4.3.4顾客或外部供方财产属于仪器测量设备由使用单位实施管理（包括防护、日常保养等），并做好相应记录4.4与顾客的联络销售部门负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格时，或使用过程中有丢失、损坏、不适用等时，相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知业务处理，由业务与顾客沟通处理。

顾客财产管理程序

顾客和外部供方财产管理程序1 目的对顾客和外部供方财产进行管理，确保顾客和外部供方财产的完整性及适用性，防止顾客和外部供方财产被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2 范围顾客和外部供方提供的设备、工夹具、原材料、半成品、包装材料、样品、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。

3 参考文件《仓库管理程序》4 定义4.1 顾客和外部供方外部顾客和外部供方。

5 职责3.1 设备管理部门负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的验收、建档、登记和维护保养管理。

3.2 研发中心负责顾客和外部供方提供技术资料和图纸、制作样品的评审及发放。

3.3 品质管理部a）负责顾客和外部供方提供的检测设备、工具、量具的定期校准或检定。

b）负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料的验证。

c）负责顾客和外部供方提供财产的监督管理。

d）负责限度样品的评审。

3.4 生产管理部负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料所属关系的标识、贮存防护、收发管理。

3.5 使用部门a）负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的日常维护保养。

b）负责顾客和外部供方提供产品的生产过程管理。

3.6 市场营销部负责与顾客和外部供方沟通及顾客和外部供方信息的传达。

6 资历与训练无。

7 作业内容7.1 顾客和外部供方财产的验收7.1.1 顾客和外部供方提供的设备、工夹具、模具入厂后，由设备管理部门或其组织相关部门进行验收并作相关标识。

7.1.2 顾客和外部供方提供的原材料、半成品、包装材料入厂后，由品质管理部检验员进行检验，结果记录于《来料检验记录表》上。

7.1.3 顾客和外部供方提供样品入厂后，接收部门根据样品类型送交相关部门，如为限度样品则交品质管理部进行验收评审，如为制作样品由研发中心进行验收；验收时应查验样品名称、规格、编号是否与实物相符﹔样品与书面的质量要求是否相符。

7.1.4 顾客和外部供方提供技朮资料和图纸入厂后，作为外来文件移交给研发中心，研发中心进行评审、验证，依照《文件管理程序》执行。

18 顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序1 目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。

2 适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。

3 职责3.1本程序由总经理批准。

3.2物资部是本程序的归口管理,负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理,对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证,做好质量记录。

3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产,发现异常进行记录并报告。

4 工作程序4.1顾客或外部供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括:a) 处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b) 公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c) 构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。

还包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品，如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。

4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后,填写《顾客或外部供方财产登记表》(GHJL-CX18-1（NO.04）)，确定产品型号和编号,进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证内容如下，并做好验收记录；a)检验产品型号、规格、数量、包装、标识是否与清单一致；b)包装是否完好，运输中有否损坏情况；c)产品质量是否符合要求。

4.1.4物资部应将顾客或外部供方提供的图纸等技术文件的清单和资料交到技术部，由技术部对图纸进行检查、确认、登记后交到质量部对其进行归档；必要时进行评审；如有疑义时,由技术部反馈给顾客或外部供方并与顾客或外部供方进行沟通，达成一致。

顾客外部供方财产控制程序(含表格)

顾客、外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范客户财产管制措施，满足客户之要求。

2.0 范围适用于本公司对客户财产（客供料件，文件、模/治具）之点收、检验、储存、维护、及记录。

3.0定义客户财产——由客户提供的用于生产过程的各类物料、样板/色板、模治具、文件及含知识产权和个人信息的各种载体等。

4.0权责4.1仓库：负责属于客户财产料件部分的点收、储存、库存维护和盘点。

4.2业务部：负责客户财产在点收、储存、检验、保管及库存过程中异常的回馈。

4.3文控：负责客户提供的文件的原稿的接收、储存、发放、回收及销毁。

4.4品保部:负责对客户提供的料件进行检验、判定并标示.5.0程序5.1客供财产的点收5.1.1客供物料的点收仓库收料人员将客户送抵本公司之料件依客户提供的进料明细查核料号、品名规格、数量核对无误后，开立收货单并在收货单上注明“客户财产”字样暂收作业及交IQC做相关检验。

5.1.2客供文件、软件、数据(含工程图面和技术规范等)属于共享使用类的，依《文件管理程序》之外来文件进行作业。

属于客户专有并且后续需将原稿归还客户的，由业务部进行点收，点收无误后交文控中心进行保管。

5.1.3客供模，治具的点收技术部门或使用部门人员将客户送抵本公司的模具、治具部份依客户提供的图面和清单核对，核对无误后，建立客供模、治具或机器点收清单。

5.1.4在客供料件、客供模、治具等方面的点收过程中发现数量或品质的异常，业务部及时回复客户异常状况及协商处理方式；若点收无误由业务部汇总建立客户财产清单。

5.2客供品的检验5.2.1客户料件的检验资料由承办业务人员向客户索取,当客户没有提供检验资料或提供的检验资料不齐全时,品保IQC依照公司即有相类似的产品检验规范进行检验,按《进料检验管理程序》作业。

对于客户明确指明免检的料件予以免检。

5.2.2当客供料件检验不合格时,IQC人员开立品质异常通知单通知业务部承办人员,业务人员须及时将异常状况知会客户,同时与客户协商处理方法,并将结果回复品保及仓库.。

顾客与外部供方财产管理程序｜对顾客财产必须

R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。

范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。

定义1 P/C:Prober Card2 IQC:原物料进料检验3 SQE供应商质量工程师4 QA 质量保证This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited.相关文件责任1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。

2仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和防护；4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。

DCC 负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5 工程部负责客户程序的保管；6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商程序内容1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。

若有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，并做好贮存、防护。

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。

4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。

5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。

5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。

顾客或外部供方财产控制程序(含表格)

顾客或外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2.0范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。

3.0术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。

3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。

4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。

2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。

顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。

2适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。

3职责3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。

3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。

3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。

3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。

4工作程序4.1合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。

4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b)有关产品标识、储存、维护方面的规定；c)合同双方的相关责任；d)需顾客提供的检测设备及其有关资料；e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

4.1.3顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。

b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。

c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。

d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。

在存放处应明确标识“顾客财产”字样。

e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。

外部顾客财产管理程序

外部顾客财产管理程序外部顾客财产管理程序提要：管理处客户服务组前台工作人员遇到客户委托代为保管的财产时，应让其业主提交书面的委托书，并由管理处分管经理助理或经理授权专人审批物业程序文件--外部顾客财产管理程序1目的为规范公司为顾客提供财产管理服务提供指引。

2范围适用于各管理处对外部客户财产的管理。

3定义顾客财产是指公共区域业主自有的物品及业主委托物业公司保管的物品。

4职责管理处经理负责管理处对外提供财产管理服务方案的制定。

管理处客户服务组主管负责监督、抽查财产管理工作情况。

管理处客户服务组前台工作人员具体负责提供相关服务。

公司品质管理组负责审批各管理处长期对外提供财产管理的操作流程。

5方法和过程控制财产管理包括：公共区域业主自有的物品及业主委托物业公司保管的物品（钥匙）及物业公司代业主签收的物品（邮件）管理。

财产管理方案的制定管理处客户服务组前台工作人员及贴心管家根据客户的要求，将具体财产管理的情况向客户服务组主管反馈。

由业主向管理处提交书面的委托申请书并依次报管理处分管经理助理审批。

管理处客户服务组前台工作人员遇到客户委托代为保管的财产时，应让其业主提交书面的委托书，并由管理处分管经理助理或经理授权专人审批。

财产管理服务的提供提供财产管理服务前，管理处客户服务组前台工作人员检查其拟提供管理的财产是否属本管理处服务方案内。

受业主委托的钥匙管理A.由管理处客户服务组前台工作人员应检查客户有效证件，核验客户身份，检查待管理财产的完好状况及性能等。

B.指引业主完善书面的文字委托书并由物业公司工作人员填写《顾客委托钥匙登记表》并让其业主签字确认。

c.将所有业主委托的钥匙统一专人保管并应将钥匙储存柜上锁，钥匙管理员应填写《顾客钥匙清单》。

D.对于未入伙房屋的钥匙，在业主未办理完毕入伙手续前，钥匙借用人不得一次连续借用超过12小时。

公司（或管理处）如需使用已入伙业主留下的房屋返修钥匙，需提前征得业主同意。

并完善钥匙领借用手续。

顾客及外部供方财产控制程序

顾客及外部供方财产控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录1目的对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。

2适用范围本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。

3 术语和定义顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。

外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。

4 责权4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。

5 作业内容5.1顾客或外部供方提供的物料：5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库；5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。

5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。

5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。

5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。

顾客和外部供方财产控制程序

顾客和外部供方财产控制程序顾客或外部供方财产控制程序1．目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2．适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3．定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

外部供方-组织以外的供方，如提供原材料、辅助材料、外发加工、运输等产品或服务的组织。

4．部门职责4.1品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2工程部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3生产部：对顾客或外部供方提供的财富实施控制（肯定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4业务部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财富与顾客联络，并组织顾客所有的财富的交接。

4.5资料部采购：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

4.6对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。

5．程序内容5.1顾客或外部供方财富控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财富，应对顾客或外部供方财富实施有效控制，以确保遵守协议划定的要求。

5.2签订协议5.2.1由业务部负责与顾客签订有关顾客财富的协议。

由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财富的协议。

5.2.2品质部或工程部负责与顾客或外部供方签订技术协议（含吸收原则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方接洽取得一致方案。

5.3进厂验收5.3.1作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

顾客和外部供方财产管理程序

程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1. 目的........................................................ 错误！未定义书签。

2. 范围........................................................ 错误！未定义书签。

3. 术语/定义................................................... 错误！未定义书签。

4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图....................................................... 错误！未定义书签。

7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。

2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。

3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。

外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。

4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。

4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。

4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。

4.4 实物监管部门4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

IATF16949程序文件17顾客财产控制程序

1. 目的规范对顾客财产的控制方法和要求，以保证顾客财产符合规定要求。

2. 适用范围适用于顾客财产的管理。

3. 术语和定义顾客财产: 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。

包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

4. 职责4.1销售部职责4.1.1负责对顾客财产进行识别。

4.1.2负责就顾客财产问题与顾客的沟通。

4.2 技术部负责对顾客技术资料、样品的接收、贮存和维护管理。

4.3生产部负责对顾客的产品、材料、工装、包装物等接收和管理。

4.4质量部负责对顾客的量具的接收和管理。

5. 工作程序5.1 顾客财产到货后，由相关部门记录、验收、存放，并做好标识。

a)顾客提供的技术资料、样品由技术部进行确认，登记在《顾客提供技术资料清单》中。

b)顾客提供的产品、工装、材料等由生产部组织仓库，对顾客财产进行标识、登记和储存。

标识应清晰产权关系。

c)顾客提供的量具由质量部进行检定确认、登记和维护管理。

5.2质量部对顾客产品进行验证，出具《检验报告》，并加上适宜的标识。

5.3技术部确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

5.4顾客财产在贮存期间,相关部门按其贮存条件要求，负责分管顾客财产的保管和维护,并定期进行清查,如发生遗失、损坏等情况,做好记录，并及时报告顾客。

5.5顾客财产在制造、使用过程中，如果出现不适用、损坏等情况，相关部门要做好记录，并反馈给技术部、销售部，由技术部、销售部与顾客联络，协商解决办法，做好记录。

5.6顾客财产必须按顾客指定的用途使用，未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。

5.7 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。

6. 相关文件目录6.1《标识及可追溯性控制程序》6.2《产品监视和测量控制程序》7. 相关记录及保存期7.1《顾客技术资料清单》保存期三年7.2《顾客财产损坏、丢失登记表》保存期三年7.3《检验报告》保存期三年7.4《顾客提供产品登记表》保存期三年。

27客户或外部财产管制程序

5.2.3 仓库划分专区域存放顾客或外部供方所供材料，进行标识，以防止客供料混料、遗漏、损坏。 5.2.4 所有物料有使用需求时，由生产部门或使用部门开具《领料清单》到仓库领料使用或生产。
5.3 在公司内顾客或外部供方财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会跟单部/采购部，
顾客或外部供方财产管制程序
跟单部/采购部负责与顾客或外部供方联络处置。
5.4
ERP系统应建立“客供仓”，研发部将顾客或外部供方物料编立对应料号/BOM，仓库的系统进出
库
2/2
记录在“客供仓”进行，方便区分。
5.5 仓管员对不同客户货外部供方物料进行分类摆放作标识建立物料卡，及时作好收发存记录。
5.6 仓管员按时核对卡帐与系统数据，维护帐/物/卡的一致。
7.5《设计与开发管制程序》
7.6《标识和可追溯性管理办法》
8.0表单记录:
8.1《入库单》
8.2《领料清单》
顾客或外部供方财产管制程序
1.0 目的
对顾客和外部供方提供的财产进行控制，以确保顾客和外部供方财产得到有效使用和保管，1/并2且保证使用这些财产进行生产时最终的产品质量能符合要求。
2.0 范围
适用于为满足合同要求由顾客和外部供方提供的全部财产。
3.0 定义
是指为满足合同要求的顾客或外部供方向本公司提供的物资。包括原材料模具、加工和检测设备、
5.7顾客或外部供方物料出入库原始单据须分类并保存完整以备查询。
6.0 顾客或外部供方财产盘点
6.1 依《产品防护管制程序》相关内容执行，盘点结果由跟单部/采购部负责与顾客或外部供方报告。
7.0相关文件:
7.1《产品监视和测量管Байду номын сангаас程序>>

顾客财产管制程序

5.4如发现顾客财产丢失、损坏等异常情况，则记录于《顾客财产登记表》中，并及时知会计划部报告顾客并与其协调解决。
6.流程图：无
深圳市联创三金电器有限公司
文件编号
LC.QP-017B/0
实施日期
2009.12.30
顾客财产管制程序
页码
第3页共3页
修改日期
30
7.相关文件
7.1《进料检验程序》
批准:__________日期:___________
修改记录
修改次数
修改页码
修改日期
修改单号
修改次数
修改页码
修改日期
修改单号
01
全部页
2009.12.30
06
02
07
03
08
04
09
05
10
2009年12月30日发布2009年12月30日实施
发放号：
Liantek Electrical Appliances ShenzhenCo.,Ltd.
5.2接到客户供应品以后，由计划部开《收料验收单》，材料库按《进料检验程序》的相关内容作业，并登记于《顾客财产登记表》中。
5.3在对客户提供的包装材料的保护、搬运、储存、使用中，按照《仓储防护程序》中的相关内容对其进行防护，对其标识按《标识和可追溯程序》作业；对客户提供产品的规格，规范，图纸等，按《文件控制程序》进行控制。
3.2品保部：主要负责顾客财产之验证及不良反馈。
3.3采购部：主要负责各种菲林之标识及贮存。
3.4生产部：主要负责顾客财产在使用中之防护。
3.5材料库：主要负责顾客财产贮存中的防护。
4.定义：无
5.程序
5.1客户下单给销售部时，会因为一些特殊材料或为自身专利的材料及价格差异，由客户自己提供给公司，此类产品由销售部知会计划部，再由计划部知会材料库、品保部及采购部。