公务出差管理制度.doc
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
国家出差管理制度
国家出差管理制度第一章总则第一条为了规范国家机关出差管理行为，提高工作效率，保障公务出差人员的安全和权益，加强出差经费管理，制定本制度。
第二条本制度所称“出差”，是指国家机关工作人员因公务需要，经批准，离开工作地点，前往外地、外省、外国进行工作交流、调研、会议等活动。
第三条本制度适用于国家机关的各级领导和工作人员出差管理。
第四条国家机关出差活动应当遵循勤俭节约、规范管理、服务大局、廉洁自律的原则。
第二章出差审批第五条国家机关出差活动应当经过合理的审批程序。
（一）国家机关领导出差，应当经机关主要领导批准；（二）工作人员出差，应当经主管领导批准；（三）国家机关出国（境）出差，应当经过外事部门审批。
第六条出差审批材料应当包括出差申请书、出差说明、出差行程、出差经费测算等相关资料。
第七条出差审批应当根据出差目的、必要性、经费预算等综合因素进行审批。
第八条出差审批应当及时办理，审批决定应当在出差前得到。
第九条审批决定应当明确出差人员的身份、出差时间、出差目的、经费预算等相关内容。
第三章出差组织与安排第十条国家机关出差活动应当通过组织安排方式进行。
第十一条出差人员应当按照出差目的和行程准备好相关资料和物品，做好充分的准备。
第十二条出差活动组织应当确保出差人员的安全和协调相关工作。
第十三条出差活动组织应当制定详细的出差计划，明确出发时间、行程安排、活动安排等内容。
第十四条出差活动组织应当确保出差人员的食宿安排、交通安排和活动安排等。
第十五条国家机关出国（境）出差活动应当按照外事部门的相关要求进行组织和安排。
第四章出差经费管理第十六条国家机关出差经费应当符合勤俭节约的原则，合理使用。
第十七条出差经费应当进行细化管理，包括交通费、食宿费、活动费用等。
第十八条出差经费应当严格按照相关规定执行，并进行审批和报销等程序。
第十九条出差经费预算应当根据出差目的和行程进行合理测算，不得随意增加。
第二十条出差经费的审批和报销应当按照相关程序进行，审批决定应当明确出差经费的用途、数额等内容。
公务差旅管理规定完整版baidu
公务差旅费管理制度1.目旳2.为了深入明确差旅费用支出原则及差旅费管理, 规范审批权限及借款报销手续, 规范企业旳运作, 完善及加强企业旳财务管理工作, 统一各部门旳报销程序及规定, 本着“实际出发, 厉行节省”旳原则, 并结合企业旳详细状况, 特制定本管理制度。
3.合用范围2.1 此规定制度合用于***有限企业员工；2.2 差旅费旳报销合用于出差时间少于两周旳员工；4.2.3 员工有任何须持续出差两周以上旳状况, 必须提前一周与部门经理进行有关旳讨论并征得地区总经理旳审批同意, 企业将视状况另行制定有关费用及津贴报销原则。
5.原则6.所有出差旳员工必须以工作为目旳。
员工提供此规定内所列出旳, 并与公务有关旳、有效旳报销凭证后, 企业才会合理报销其费用。
在因公出差期间发生旳个人费用（即非公务费用）由其本人负责。
7.指导费用重要指因公出差期间所发生旳城际交通费、外埠市内交通费、外埠住宿费（需附酒店费用清单）、业务招待费及出差补助。
4.1出差申请审批4.1.1所有公事出差必须至少提前一种工作日递交详细旳《出差申请表》（包括出差计划、客饭、送礼预算）给部门经理, 获得部门经理同意审批后方可实行；4.1.2 地区经理公事出差需至少提前一种工作日递交《出差申请表》（书面形式或邮件）给总经理审批后, 方可实行；4.1.3出差所需乘坐旳交通工具或其他状况若超过原则规定, 须获得经理审批；4.1.4 需借用差旅费时, 员工必须按规定填写《借支单》, 先交由财务行政部核算前帐已清后, 再交予经理审批后方可到财务行政部办理借款手续；借款应本着紧缩原则, 根据实际旅程和时间估算；4.1.5 核准出差各申请事项后, 员工须将《出差申请表》交予人力资源部立案, 以便考勤记录；4.1.6 员工出差返回后, 需于一周内提交详细出差汇报给部门经理及地区经理。
4.2 出差票务预订出差申请经同意后, 行政部方可为员工预订飞机票；火车、城际巴士票务预订工作由员工自行处理。
出差与公务管理制度
出差与公务管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业员工的出差与公务事宜，以提高工作效率和资源利用效益。
适用于本企业全部员工和相关部门。
二、定义和规定1.出差：指员工基于工作需要，离开工作岗位前往其他地区或国家，进行工作任务、业务拓展等活动。
2.公务：指员工代表企业参加行政、业务会议、展览、培训、考察等工作，以推动企业发展的公共事务。
三、出差申请与审批1.员工假如需要进行出差或公务活动，应提前向直属领导提交正式的出差申请。
2.出差申请应包含以下信息：出差目的、行程布置、估计时间、估计出差费用，以及相关支持文件（如会议邀请函等）。
3.直属领导应及时审批或拒绝出差申请，并在提交申请后24小时内予以回复。
如有特殊情况需要延迟回复，则需提前告知申请人。
4.假如出差涉及到跨部门或涉外工作，申请需经过相关部门（如财务部、法务部等）或领导的审批。
四、出差费用和报销1.出差期间的交通、留宿、餐饮、通讯等费用由企业承当，员工应理性、合理地使用这些费用。
2.员工在出差期间应选择经济、合理的出行方式，并提前预订机票、酒店等服务，以取得更优惠的价格。
3.出差期间的餐饮费用应掌控在合理范围内，员工不得擅自超支。
假如需要超支，应提前向直属领导请示并取得批准。
4.出差期间的通讯费用应依照企业规定的标准进行报销，员工应妥当保管相关发票和账单，以备报销时使用。
5.员工在完成出差后，应依照企业财务部门的要求，及时填写出差报销单，附上相关发票、账单等料子，并于规定时间内提交给财务部门进行核验与报销。
五、出差安全与保障1.员工在出差前，应了解出差地的安全情况，遵守相关地区的法律法规，确保人身安全和资产安全。
2.员工在出差期间应保管好个人物品和紧要证件，如护照、身份证等，避开丢失或被窃。
3.如遇特殊情况（如突发事件、自然祸害等），员工应立刻与企业联系，依照企业的指示行动。
4.员工在出差期间应合理布置时间，保证工作的完成，并及时向直属领导汇报工作进展。
政府 出差管理制度
政府出差管理制度第一章总则第一条为了规范政府出差管理，提高出差效率，节约出差开支，加强对出差行为的监督，制定本制度。
第二条本制度适用于中央和地方各级政府机关及其派出机构、事业单位、国有企业（以下统称单位）干部和工作人员的公务出差管理。
第三条出差活动是单位干部和工作人员因工作需要，通过国外或国内长途旅行，到外地或境外活动的行为。
第四条出差活动应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，坚持节俭办公、廉洁自律，防止出现铺张浪费、享乐奢靡等不正之风。
第五条单位应当建立健全出差管理制度和出差经费使用管理制度，规定出差审批、出差报销、出差档案管理等具体内容。
第六条出差管理工作由单位党组织和纪检监察机构按职责分工负责，制度的实施和宣传推广由行政机构负责。
第二章出差审批第七条出差活动应当经过严格审批程序，必须经过单位主管领导批准。
第八条出差审批程序应当严格按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行。
第九条出差申请应当附有出差活动的必要依据和相关资料，经过单位有关部门初审后，交由单位主管领导审批。
第十条出差审批应当注重审慎、合理、公正、公开，必须严格控制出差人数、出差时间和出差经费。
第十一条出差审批文件应当规范格式，内容完整，确保审批程序合规、规范。
第三章出差报销第十二条出差报销应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，必须符合相关财务报销规定。
第十三条出差经费应当有效监督，必须坚决杜绝超标准消费、超额支出，确保出差费用合理、节约。
第十四条出差经费应当按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行，严格按照规定标准报销。
第十五条出差报销材料应当齐全、真实，不得用于补填个人消费、公款吃喝等不正之风。
第十六条出差报销审批程序应当严格按照财务报销规定执行，必须严格控制报销金额，不得违规报销。
第十七条出差报销应当进行财务审计和监督检查，确保报销程序合规、规范。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、概述公务出差是指对公务事务所需出差、外出办公或组织会议、考察、培训等活动。
为了规范公务出差行为，提高工作效率和公务形象，制定本管理制度，以便明确出差事宜的审批流程、费用报销、安全保障等相关事宜。
二、申请与审批1.出差人员在出差前需提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点、计划行程、预计费用等，并在申请中附上上级主管部门的批准意见。
2.出差申请需提前至少五个工作日提交，特殊情况下需提前征得主管部门的书面批准。
3.出差申请经部门主管审核后，提交公司行政部门审批。
公司行政部门应在三个工作日内作出审批结果，并告知出差人员。
4.出差行程有变更的，需提前至少一天通知公司行政部门。
三、费用报销1.出差人员在完成出差后的五个工作日内需提交费用报销申请，详细列明每项费用的金额、用途、发票等。
2.公司行政部门负责审核费用报销申请，确保符合公司相关财务政策和规定。
3.公司行政部门在收到费用报销申请后的三个工作日内作出审批结果，将费用报销金额转账或发放现金给出差人员。
四、安全保障1.公司行政部门应在出差前提供必要的安全培训和指导，确保出差人员掌握应急处理措施和注意事项。
3.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规和公司相关规定，保护公司和个人的合法权益。
4.出差人员需注意交通安全，如果需要租车出行，应选择正规的租车公司并购买保险。
5.如果出差地有安全风险，需要提前告知公司行政部门，并按照公司相关规定采取相应的安全措施。
五、其他事项1.公司对出差人员的医疗和意外保险事宜进行妥善安排，确保出差期间的医疗和安全保障。
4.公司行政部门应建立出差记录档案，包括出差人员名单、出差目的、行程、费用报销等。
相关档案需妥善保管并进行备份。
六、违规处理对于违反公务出差管理制度的人员，将按照公司相关规定进行纪律处分，并承担经济和法律责任，必要时，将向相关部门进行举报。
以上是本公司的公务出差管理制度，旨在规范公务出差行为，保证公务出差的安全、高效进行。
员工公务出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公务出差行为，提高工作效率，合理控制出差成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要进行的公务出差。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出差路线，严格控制出差费用；2. 效率原则：提高出差效率，确保工作目标的实现；3. 透明原则：出差费用公开透明，接受监督；4. 安全原则：确保员工出差过程中的安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工公务出差申请表》。
第五条部门负责人对申请进行初步审核，符合出差条件的，签署意见后报公司总经理审批。
第六条总经理对申请进行审批，审批通过后，由人力资源部负责办理出差手续。
第七条出差申请未经批准，不得擅自出差。
第三章出差安排与行程第八条出差人员应根据工作任务和实际情况，合理规划出差路线和时间，确保出差行程紧凑、高效。
第九条出差人员应提前与接待单位联系，了解接待安排，确保出差期间的住宿、餐饮、交通等需求得到满足。
第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系和信息传递的及时性。
第十一条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第四章出差费用报销第十二条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第十三条出差费用报销应提供以下材料：1. 《员工公务出差申请表》；2. 出差期间车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等；3. 出差期间工作总结或报告。
第十四条出差费用报销应按照公司财务制度执行，合理合规。
第五章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
出差管理守则及出差标准1.doc
出差管理制度及出差标准1出差管理制度（附出差标准）总, 则第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条,出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条,出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
公务出差管理制度
公务出差管理制度1。
目的加强规范公务出差管理，提高出差办事效率。
2．适用范围公司内部所有的公务出差人员。
3。
程序3.1申请出差人员要认真、如实、完整的填写公务出差计划单。
3.2 出差部门负责人审查签字。
3.3部门副总裁审批。
3.4出差前抄送相关部门。
3.5按公司相关程序办理借款事宜。
3.7出差终结及时报帐。
4 。
职责4.1出差人员要对自己填写的出差计划单中的每一项内容的真实性负责。
4.2出差人员在出差途中如遇行程变更必须电话请示部门负责人或副总裁。
4.3出差人员在出差过程中随时与公司保持联系。
4.4出差人部门负责人要对本单位出差人所填写的公务出差计划单中内容的真实性负责，并随时掌握出差人员离开公司后的工作情况。
4.5 出差人员必须按计划完成出差任务。
4.6出差终结，出差人员要主动向主管领导汇报出差任务完成情况5．住宿费标准与报销5．1 出差人员的住宿限额标准为（见下表）：5．2 出差到香港、澳门、台湾或国外的住宿费，由总裁或董事长核批后据实报销。
5．3 下级随上级出差，可酌实情由一人享受上级的住宿标准。
5．4 出差人员实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，低于限额标准的部分奖励个人60%；公司领导低于限额标准的不予奖励。
5．5 住宿费须凭出差当地的住宿票据，按不同地区与标准分别计算报销；无住宿发票的不予报销。
5．6 乘坐当日20时及以前的火车或长途汽车，当日只报销半天的住宿费;乘坐20时以后的车次，报销全天住宿费。
5．7 公司到焦作四维出差，由焦作四维安排住宿；焦作四维到公司出差，由公司安排住宿，个人不再报销住宿费。
5．8 出差到本市以外地区参加会议、各种培训、学习进修等，住宿费不得超过限额标准，如有节约不预奖励。
6．交通费标准与报销6．1乘坐飞机、火车、汽车、轮船的等级标准为（见下表）：6．2夜间（晚八点至次日七时）乘坐火车超过六小时的，公司领导可购软卧车票、部门经理和其他人员可购硬卧车票。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
员工公务出差管理制度
员工公务出差管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司员工的公务出差行为，提高公司业务效率和员工工作效率，特制定本管理制度。
第二条全体员工在公务出差过程中应当遵守本管理制度，服从公司的管理安排，维护公司的形象和利益。
第三条公务出差是指公司委派员工前往执行工作任务或者业务活动的行为。
在公务出差期间，员工必须全身心投入工作，不得擅自擅离职守、违反规章制度。
第二章出差前准备第四条在进行公务出差前，员工应当向公司提交出差申请，报请上级领导审批通过后方可出差。
申请内容应包括出差地点、出差时间、出差任务等详细信息。
第五条出差前，员工应当做好出差准备工作，包括但不限于行程安排、交通工具、住宿酒店、出差资料等。
第六条出差前，员工应当熟悉目的地的交通、气候、风俗习惯等情况，做好适应准备。
第三章出差行为规范第七条员工在公务出差期间，应当做到以下几点：（一）服从公司的管理和安排，全身心投入工作。
（二）维护公司的形象和利益，做到言行合一，言传身教。
（三）遵守当地的法律法规，不得有违法违规行为。
（四）慎重使用公司资金，不得私自挪用或乱花。
（五）注意个人安全和卫生，保护自身权益。
第八条员工在公务出差期间，不得有以下行为：（一）私自变更出差计划或行程。
（二）利用出差之机从事违法违规活动。
（三）在工作时间和工作地点外从事与工作无关的活动。
（四）过度消费或浪费公司资源。
（五）与异性发生不正当关系。
第四章出差后工作第九条出差回来后，员工应当向公司上报出差情况，如出差报告、工作总结等。
第十条出差回来后，公司应当及时归还公司发放的款项或物品，如有遗失或损坏应当及时向公司报备并赔偿。
第十一条出差回来后，员工应当按照公司要求整理和存档有关资料，以备日后参考。
第五章违规处理第十二条对于出差期间有违法或违规行为的员工，公司有权对其进行纪律处分，情节严重的将移交司法机关处理。
第十三条对于出差期间有不当行为的员工，公司有权对其进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、降职等。
公司出差制度范本(通用11篇)
公司出差制度范本（通用11篇）公司出差制度 11、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。
出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：1)、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
3)、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
最新公务出差管理制度
最新公务出差管理制度第一章总则为加强公务出差管理，规范公务出差行为，保障公务出差活动的合法性、规范性和廉洁性，根据国家法律法规和有关规定，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于我单位国内、境外公务出差活动的组织、实施及费用管理。
我单位领导干部及其他职工在公务出差期间的行为统一按照本制度执行。
第三章公务出差的组织和审批一、公务出差按照我单位相关规定和工作需要由单位领导部门根据职能分工，准确把握出差目的和任务需求，明确出差人员和数量，及时安排出差工作。
二、公务出差按照出差时间的长短分为短期和长期两类。
短期出差时间不超过7天为短期出差;长期出差时间超过7天为长期出差。
三、单位领导部门发起公务出差计划，填写《公务出差审批表》，报有关领导审批，经批准后方可实施。
短期出差由单位处长审批;长期出差由局长审批。
四、为确保公务出差项目的合理性和真实性，单位领导部门应加强对公务出差计划的审查，对新增出差项目进行同日签章审核，对出差事由、出差人员、出差地点、出差时间等必须严格审核，将审核结果做出明确记录。
第四章公务出差的组织实施一、出差人员应根据出差计划，提前做好出差相关工作，包括个人及家庭事务安排、出差物品准备、预定交通工具和住宿等，确保出差期间能够全身心投入工作。
二、出差人员要严格遵守出差纪律，认真履行出差任务，切实提高出差工作效率。
三、出差人员需做好出差期间安全防范工作，加强个人及财物安全保护，提高安全意识和应变能力。
四、出差人员要保持联系畅通，定期向单位领导部门和家人通报行踪，及时反馈出差情况和工作进展。
第五章公务出差费用管理一、公务出差费用包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、材料费、接待费、办理签证费等。
二、单位领导部门应按照财政部门规定的差旅费标准执行，合理安排出差人员的出行、用餐和住宿等费用，提高费用使用效率。
三、公务出差费用的报销应按照我单位财务部门相关规定和程序进行，出差人员必须提供真实、准确的费用票据和相关支出报销款项清单。
最新政府公务出差管理制度
最新政府公务出差管理制度
概述
本文档旨在介绍最新的政府公务出差管理制度，以便明确规定公务出差的程序和要求，确保公务出差的合规性和高效性。
目标
- 提供明确的公务出差申请和审批流程
- 规范公务出差的费用报销和预算管理
- 强调公务出差期间的行为规范和安全措施
公务出差申请和审批流程
1. 公务出差计划提前至少7个工作日提交给相关部门。
2. 部门负责人审核并批准公务出差计划。
3. 公务出差申请得到批准后，向应急管理部门报备出差计划和联系方式。
公务出差费用报销和预算管理
1. 公务出差费用必须合理、合规，并符合相关制度和政策。
2. 公务出差费用报销应提供详细的费用明细和相关单据，并按
规定流程进行审核和报销。
3. 出差预算应提前拟定，并在合理的范围内进行费用控制。
公务出差行为规范和安全措施
1. 出差期间，公务人员应以身作则，严守职业道德和行为规范。
2. 公务人员应遵守当地法律法规和秩序，不得从事违法活动。
3. 公务人员需加强安全意识，遵循出差地安全管理要求，确保
人身和财产安全。
总结
最新的政府公务出差管理制度旨在确保公务出差的合规性和高
效性。
通过明确的申请和审批流程、规范的费用报销和预算管理，
以及行为规范和安全措施的要求，我们可以更好地管理和监督公务
出差活动，提高工作效率和行政管理水平。
单位公务出差管理制度
单位公务出差管理制度第一章总则第一条为规范单位公务出差管理，提高出差效率，保障公务出差人员的安全和健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有相关人员的公务出差活动。
第三条公务出差应遵守国家法律法规和单位规定，实事求是、节俭高效，维护单位形象。
第四条公务出差人员应服从领导安排和管理，自觉遵守公务出差管理制度。
第五条公务出差人员应自觉维护单位利益，严格贯彻执行公务出差经费报销制度。
第二章出差申请第六条公务出差人员应提前按照单位规定填写出差申请表，需说明出差目的、时间、地点、经费估算等相关信息。
第七条出差申请应由直接上级审批后方可报送相关部门审批。
第八条出差行程变更或提前返程应提前报备领导，并经批准后执行。
第九条出差期间发生个人因私活动需请假的，应提前报备单位领导，并按照单位规定的假期管理办法执行。
第十条公务出差前，应对个人出差安全风险进行评估，确保出差安全。
第三章出差经费第十一条出差经费应按照相关规定进行预算编制和审批。
第十二条出差期间发生的差旅费、住宿费、餐费等必须按照规定报销，不得超出预算。
第十三条公务出差经费报销应按照相关规定填写报销单并提供相关票据，经相关部门审核后方可报销。
第十四条公务出差中遇到突发事件需额外支出费用的，应提前报备领导，经批准后执行。
第十五条公务出差人员应当做到节约用水、用电、防止浪费，保护环境。
第四章公务出差安全第十六条出差前应对目的地风俗习惯、气候变化、安全风险等进行充分了解和预防。
第十七条公务出差人员应遵守当地法律法规，遵守单位规定，不得从事违法活动。
第十八条公务出差人员应加强安全防范意识，保护人身和财产安全。
第十九条公务出差人员在出差期间需保持联系，如有突发事件应及时向单位报告。
第二十条公务出差期间如需接待外来人员，需提前报备单位领导，并严格遵守单位接待规定。
第五章公务归来第二十一条公务出差人员应按照规定时间准时归来，并如实填写出差报告。
第二十二条出差报告应详细汇报出差活动内容、取得的成果、遇到的问题和建议等。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、总则为规范公务出差行为，加强对公务出差的组织、安排和管理，提高公务出差的效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有公务出差相关事务。
三、出差申请1. 出差人员应提前向领导提交出差申请，详细说明出差目的、时间、地点、经费预算及其他相关事宜，并由领导审批。
2. 出差申请应至少提前7天提交，紧急情况下可减少至3天。
四、出差计划1. 领导应根据出差申请情况，制定出差具体计划，确定出差人员、出发时间、返回时间、出差地点等内容。
2. 出差计划应明确任务目标、工作内容、所需费用和人员安排等。
五、经费预算1. 出差经费预算应根据任务目标和工作内容进行合理分配，包括交通、住宿、餐费、通讯费等。
2. 出差经费预算应遵循节约原则，提倡合理消费。
六、报销管理1. 出差人员应妥善保管出差期间的各种费用票据，按规定及时报销。
2. 报销时应填写详细的报销申请表，附上费用票据和相关材料，由领导审批后方可报销。
七、出差安全1. 出差人员应提前做好出差准备工作，包括出行工具、交通安排、住宿等。
2. 出差期间应保持联系畅通，如遇紧急情况应及时向单位领导报告。
3. 出差期间应做到严格遵守交通规则、遵守当地法律法规。
八、出差考核1. 出差结束后，领导应对出差工作进行考核，评价出差任务完成情况、工作质量及经费使用状况。
2. 出差考核结果应及时反馈给出差人员本人，作为他们的改进和提高工作的依据。
九、出差奖惩1. 出差工作表现突出者，领导可给予奖励，鼓励其发扬积极作用。
2. 对于出差期间工作不力、费用使用不当的人员，应进行批评教育并给予相应处罚。
十、附则1. 公务出差管理制度适用于本单位内的所有出差行为，凡出差期间发生的各类事故、损失等均按照本制度执行。
2. 本制度自发布之日起正式执行，如遇特殊情况，需对本制度进行修改时，须经领导批准后执行。
以上为本单位公务出差管理制度，望各位出差人员遵守执行，确保公务出差的规范、高效和安全。
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公务出差管理制度
1.目的
1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
2.适用范围
2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。
3.原则
3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。
出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭发票进行报销。
3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。
4.公务外出管理规定：
4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。
4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字
确认，否则按旷工处理。
4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。
5.长途差旅
5.1审批流程：
5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。
行政部负责出差人的考勤记录核销。
5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。
行政部负责出差人的考勤记录核销。
5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。
如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。
5.2权责
5.2.1出差人员：《出差审批》发起、执行出差计划；《备用金申请》、差旅费报销单的报审报批。
5.2.2部门经理：安排员工出差，排定出差计划；《出差审批》发起、审核；《备用金申请》发起、审核；差旅费的审核。
5.2.3总经理：《出差审批》、《备用金申请》审批；差旅费的审批。
5.2.4行政部：出差人员的考勤记录及核销工作。
5.2.5财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。
5.3出差纪律：
5.3.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游玩，否则所发生的一切费用由个人自理。
5.3.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。
5.3.3出差人员每天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。
5.4《出差审批》相关说明
5.4.1单人出差的：出差审批应由出差人自行完成报审报批工作；由部门经理安排的紧急出差，可由部门经理安排专人代为报审报批。
5.4.2多人同行（含两人）出差的：由出差发起部门或公司领导指定专人发起《出差审批》，出差人不需自行报审。
5.4.4未能获批的《出差审批》，出差时间一律按旷工处理且不予报销任何出差费用。
5.5《备用金申请》相关说明
5.5.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。
原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需予以列明。
5.5.2申领出差备用金时，由出差人钉钉发起《备用金申请》经部门经理审核，总经理审批。
为简化财务部门复核手续，出差人需向财务部门出示《出差审批》和《备用金申请》。
5.5.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成《备用金申请》的，可由部门经理代为办理。
部门经理指定其他人代办的，借款责任由部门经理承担。
5.6差旅费的相关规定
5.6.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。
5.6.2交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。
5.6.3住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。
5.6.4伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。
5.6.5杂费是指出差人在出差期间的城市通讯费等其他各项费用。
5.6.6以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。
5.7差旅费标准
5.7.1交通费相关规定：城市间交通费报销标准
5.7.2城市内交通费用凭票按实报销，报销需做费用说明。
5.7.3乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺或高铁、动车组。
否则，公司将只承报同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。
5.7.4住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：
5.7.5出差人使用公司车辆出差的，不可再报销交通费。
5.7.6因业务单位统一安排等原因导致差旅费超标的，可向部门经理或直接主管说明情况，由部门经理或直接主管上报总经理，经总经理审批确认后可按实予以报销。
5.7.7由业务单位承担差旅人员整体费用的应事先告知业务单位
我公司差旅人员标准及费用明细。
由业务单位选择自行安排或预付费。
5.7.7.1自行安排：由业务单位自行安排的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行杂费收取。
5.7.7.2预付费：业务单位预付费的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行费用收取，并声明多退少补政策。
待差旅人员返回报销票据整理完毕财务部向业务单位发送相关票据及费用明细，对业务单位退返多余费用或要求补缴差额。
6.市内公务外出
6.1 市内公务外出是指西安市内当天去当天回的公务出差。
6.2市内公务外出所产生的公共交通费需有部门经理审批确认后，提供正式发票报销。
7.其他规定
7.1出差人员返回公司后，应按财务规定据实填写《差旅费报销单》，按流程完成报审报批工作后到财务部审核报销。
7.2差旅费为一次一报，不得多次合并报销。
多人同时出差的，需指定专人进行统一报销，不可多人自行报销，对多人自行报销的，财务部一律不予受理。
7.3填写的《差旅费报销单》、车船票、机票、住宿票等票据一定要完好，日期要清楚。
凡票据日期不完整、不清楚或有涂改现象的，一律报废票处理。
7.4出差人员要在返回公司后的7个工作日内将报销单据报送财
务部，否则财务有权不予受理。
若因出差人回司后又连续出差导致无法自行报销的，可由部门经理安排专人代为报销。
7.5出差借款原则：前款不清，后款不借。
特殊情况的，需经总经理同意方可。
7.6多人（含两人）同行出差的，差旅费以同行中最高职位者计算；与总经理同行的在出差期间，所产生的一切费用由同行人结算，个人费用不足的，可提前申请出差备用金。
7.7出差人如需公司协助对票务、酒店预订工作则由行政部负责预订事宜。
出差人应于《出差审批》获批后即通知行政部出差行程，行政部指派专人负责票务、酒店预订工作，费用由出差人支付。
7.8本制度生效之日前已产生的差旅费用按公司原制度报销结算；若公司原制度未明确规定的，则按本制度规定执行。
7.9本制度自颁布之日起执行。
8.附件
8.1附件1《员工外出登记表》
8.2附件2《差旅费报销单》购买
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人力资源部
二〇一六年九月十一日。