产品质量审核检查表
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
CRCC产品认证质量保证体系检查表
供应商质量审核检查表
Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.1、平面部署图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram NO.文件要求/document questions可否有最新版平面部署图？is there a dated copy of the current floor plan readily available?平面部署图上可否有全部装置、生产和检测岗位、原资料、半成品、成品的地域划分？does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?流程图是否是最新版本的并注明有日期？are process flowcharts dated and current?操作要求/implementation/process questions 生产过程中，资料和产品流动可否与过程流程图一致？does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、设计和过程 FMEA/design and process FMEA审察日期 /audit date议论记录 /comments evaluateNO.文件要求/document questions议论记录 /comments DFMEA 〔含有设计职责〕/DFMEA(if supplier is design responsible)2.1 DFMEA 的部件编号、校正版本、原始日期和判定日期可否正确？evaluateChec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?2.2 DFMEA 可否包括了顾客的全部性能要求、外观标准、特别特点和安全要求？does the DFMEA include all functional specifications, appearance specifications, SCsand Safety Requirements as defined by customer drawings?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEAPFMEA 可否按图纸的规定包括了全部顾客和内部要求的特别特点和安全要求？does the PFMEA include all customer and interal Scs and Safety Requirements as defined bycustomer drawings and interal requirements?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采用了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEA 可否与流程图一致？Does the PFMEA follow the process flow?3、控制方案 /Control PlanNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate控制方案可否有正确的产品编号、校正号、原始日期和校正日期？Does the Control Plan have the correct Part #, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期 /audit date 控制方案是不可否与流程图一致？Does the control plan follow the process flowchart?控制方案内可否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求？Does the Control Plan include the following: Incoming Inspection, In-process Inspection& Controls, Final inspection and rework/repair Requirements?控制方案可否按顾客图纸的要求包括了全部顾客的特别特点和产品安全要求？Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as definedby customer drawings?3.5 PFMEA 中视其余潜藏无效模式可否经过控制方案进行获取控制？Are appropriate potential failure modes, as identified in the PFMEA, addressed throughthe control plan?控制方案中可否包括了检验和试验的要求？〔包括数量、频次、以及标准要求〕Does Control Plan include both gage and test requirements?(including quantity, frequency, and required specifications?)操作要求 /implementation/process questions全部控制方案中要求的控制〔包括SPC〕可否在生产过程中获取推行？Are all controls (including SPC), identified on the Control Plan, being used in theproduction process?全部控制可否获取按期考据以保证到达预期的结果？Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date Are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、检验和试验 /Inspection and TestingNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate接受准那么不是零弊端的计数数据，供方可否将接受准那么形成文件并由顾客赞同？for attribute data with acceptance criteria other than zero defects, does the supplier document acceptance criteria and have customer approval?可否只有被检查和考据过的产品才能够被投入生产？how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwise verified to meet requirements, prior to release for production?没有考据而用于生产的的原资料可否被明确表记并作好记录？is positive identification provided and recorded for material used in production but not verified?检验指导书中可否包括抽样方案、检验频次以及检测内容和标准要求〔包括进料、过程、最后〕does the inspection instructions include samling quantity, frequency, inspection itemsand required specifications(incoming\process\out-going).来料接受方案必定包括以下一种或多种方法：1、进行统计数据接收与议论；2、进货检验和/或试验〔依照性能的抽样〕；3、当有可接收质量性能的记录时，由第二方或第三方评审或审察。
CCC内审检查表
控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
市场部审核检查表(最终稿)
质量方针
5．3
质量手册
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量方针是什么，如何为质量方针作出贡献。
10
质量目标
5．4
质ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ手册
质量成本控制程序
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。
（2）向市场部部长询问本部门对产品运输成本如何进行控制，有无改进计划和措施
（2）查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。
（3）索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是符合标准的要求，是否包括对组织的确定的附加要求的评审，组织确定附加要求的目的是什么，有无效果。
a．产品要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作。
b．修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门。
c．修订记录是否完整。
（7）询问市场部部长并查阅相关文件、记录、确认：
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查记录
备注
1
a．如何与顾客进行沟通的
b．怎样向顾客提供产品信息
a．组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的。
（1）询问市场部部长参加管理评审的情况，销售部应为管理评审提供什么资料。
14
资源管理
6
人力资源管理程序
（1）询问市场部部长，资源短缺时如何配置。
（2）查看人力资源是否充足。与1-2名销售代表进行面谈，了解他们的质量意识。
（3）询问销售代表培训情况。
15
产品管理部内审检查表
审核标准 ISO9001:2015 内审员审核条款 审 核 要 求 审核记录 结论5.26.2 1.询问部门人员是否了解质量方针？2.是否有部门级质量目标？3.是否定期检查质量目标的达成情况及纠正预防措施改善状况？5.3 1.询问产品管理部负责人的岗位职责与权限？2.查阅产品管理部人员的岗位说明书6.1 是否对影响QMS预期结果的内外部因素和相关方要求进行识别，确定了哪些需应对的风险和机遇，是否制定应对风险的措施？7.5.2/7.5.3 1.是否有文件/记录清单？文件/记录是否清晰、易于识别和检索？2.部门保存的文件是否为有效的及最新版本的文件？3. 是否有外来文件，外来文件有无识别,并受控分发？受控文件是否有损坏/涂改/丢失？4.旧版文件是否被回收？作废文件是否按期限保存和销毁？5.文件修改流程是否与文件规定相符？6.电子档文件如何控制？8.1 是否有相关文件支持，从项目导入、试产、量产、变更的流程规定，并按规定执行？8.2 针对产品和服务的要求是否有进行确定和评审？这些评审是否有文件规定并保存记录？当产品和服务要求发生变更时，相关部门是否知道更改的要求，并按此执行？8.3.1 是否建立产品的设计开发流程？8.3.21. 产品设计开发策划结果是否形成文件(如设计开发计划/立项报告/评审报告等)? 2.所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动?3. 是否明确了各有关部门、成员的职责、权限?8.3.3 1.与产品和过程要求有关的输入（如：产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、检验试验要求与相关标准、实验室要求）要求是否确定并形成文件？审核标准 ISO9001:2015 内审员审核条款 审 核 要 求 审核记录 结论8.3.3 2.输入信息来源(如产品相关的法规、国家或行业标准、客户的特殊要求，顾客的质量、技术、保密协议等)有哪些？是否识别？8.3.4 是否对设计开发活动进行了评审、验证、确认？当发现问题时是否采取必要的措施？是否保持相关记录？8.3.5 查阅设计开发的输出结果是否与客户/行业/市场要求相符？如，是否保留可行性分析报告、项目任务书及项目进度管理计划、技术规范等记录？8.3.6 8.5.6 1.当发生设计错误，投产困难或影响品质或客户要求等更改情况时，是否及时予以识别、确认、并进行更改？2.更改、更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录予以保持？8.5.3 部门是否有使用顾客或外部供方的财产，可能包括材料、零部件、工具和设备、知识产权和个人资料等？是否有对其进行识别、防护，以防损坏或丢失？9.1.310.2 10.3 1.是否收到或发出纠正/预防措施报告？是否及时分析原因、制定纠正预防措施？是否按纠正预防措施有效实施？不合格是否关闭?2.是否通过运用质量方针、目标、产品评审结果、数据分析统计、纠正和预防措施，以持续改进质量管理体系？。
产品、过程质量体系检查表
对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？
39
所要求的测量系统能力研究是否已完成？
40
所要求的测量系统能力研究是否可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
*被检验的特性？
43
*检验频率？
44
*样本容量？
45
*批准产品的指定位置？
浙江正东机车部件有限公司
产品/过程质量体系检查表
编号：ZD/QQJ09-17
产品名称： 产品图号： 共 页 第 页
问 题
是
否
所要求的
意见/措施
负责
人
完成
日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
46
*对不符产品的处理？
47
是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？
48
是否具有返工、返修程序？
49
是否具有返工、返修材料再验证的程序？
50
是否具有合适的批次追溯系统？
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53
顾客是否已批准了包装规范？
编制： 审核：
12
*统计过程控制？
13
*能力研究？
14
*问题的解决？
15
*防错？
16
*被识别的其它项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
产品审核检查表-VDA6.5产品审核实战案例文档之三
2
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
பைடு நூலகம்
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
7.81 7.86 7.75 7.82
0
7.13 7.02 7.19 6.84
0
4.62 4.68 4.63 4.79
0
204
205
203
207
0
13.41 13.32 13.37 13.32
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
OK
OK
OK
OK
0
∑ 2
审核
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ∑FP 2
0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00有限公司
产品审核检查表
客户：000
序 产品 号 审核
1 2 装配、
包装、 3 标识 4
5 6 7 外观 8 9 10 11 12 尺寸 13 14 15 螺纹 16 17 18 19 20
vda6.5标准版审核检查表
VDA6.5 标准版审核检查表一、引言1. VDA6.5 标准版审核检查表是基于VDA6.5标准版本，用于对组织的质量管理体系进行审核和评估的工具。
2. 本文将详细介绍VDA6.5 标准版审核检查表的内容和使用方法，帮助读者更好地理解和应用该审核检查表。
二、审核检查表概述3. VDA6.5 标准版审核检查表是由专业的质量管理机构设计制定的，旨在帮助企业建立和改进其质量管理体系，提高产品和服务的质量水平。
4. 该审核检查表包括了质量管理体系的各个方面，涵盖了领导责任、资源管理、产品开发、供应商管理、生产过程控制、测量分析和改进等多个方面的要求和评估指标。
三、审核检查表的内容5. 领导责任：审核质量管理体系的领导层对质量目标的制定与执行、对资源的合理配置、对持续改进的推动等方面的情况进行评估。
6. 资源管理：评估企业在人力、物力、财力等资源投入方面是否合理，是否能够支持质量管理体系的有效运作。
7. 产品开发：审核产品设计与开发过程中的质量控制措施、风险管理、技术文档管理等方面的情况。
8. 供应商管理：评估企业对供应商的选择、评价、监控和改进措施，以确保供应链上的稳定质量水平。
9. 生产过程控制：审核生产过程中的工艺流程控制、设备管理、产品质量控制措施等方面的情况。
10. 测量分析和改进：评估企业对产品和过程的监控、测量与分析的能力，以及持续改进的机制和实施情况。
四、审核检查表的使用方法11. 使用VDA6.5 标准版审核检查表进行审核时，应按照表中的评估指标逐项进行评估，结合实际情况进行具体分析和判断。
12. 对于每一项评估指标，应按照“符合”、“基本符合”、“不符合”等不同级别进行评定，最终形成全面的审核报告。
13. 审核人员应具备扎实的质量管理知识和丰富的实践经验，确保审核的客观、公正和准确。
五、总结14. VDA6.5 标准版审核检查表是对企业质量管理体系进行审核和评估的重要工具，具有科学性和实用性。
质量审核检查表
质量审核检查表
1. 概述
质量审核检查表是一种通用的工具，用于记录和验证产品质量检查中的数据和结果。
该文档旨在提供一个标准的质量审核检查表模板，以确保所有的工作人员能够遵守同一套标准执行他们的质量审核检查。
2. 检查表示例
以下是一个简单的质量审核检查表的示例：
检查项符合标准（是/否）备注
外观检查是
尺寸检查是
包装检查否包装损坏
3. 检查项列表
以下是一些可能包含在质量审核检查表中的常见检查项：
外观检查
•产品表面是否有明显的划痕或凹槽？
•产品上的标签是否齐全且易于阅读？
•产品外观是否与样品文件一致？
尺寸检查
•产品是否符合设计尺寸要求？
•尺寸精度是否在可接受范围内？
包装检查
•包装是否完好无损？
•包装内的产品是否与订单一致？
•包装件数是否正确？
性能检查
•产品的工作周期是否符合要求？
•产品的负荷能力是否符合要求？
•产品的能耗是否在可接受范围内？
4. 使用说明
•将检查项列表中的项目添加到检查表中，以满足特定产品类型及其质量审核要求。
•在“符合标准”列中勾选是否符合标准，如果不符合，则在“备注”栏中注明原因。
•对于未能符合标准的项目，记录相应的不合格品数量。
•在进行检查之前，请确保您已经熟悉了产品的质量审核要求，并准备好相应的工具和测试仪器。
5.
质量审核检查表是一种标准化的工具，可帮助工作人员记录和验证产品质量检查数据和结果，提高产品的质量水平。
使用本文档提供的模板，可以快速制作符合产品审核要求的质量审核检查表。
审核检查表(ISO9001_2008版)
6.3基础设施
1。是否规定确定、提供和维护所需的基础设施，适用时包括:
a。建筑物、工作场所和相关设施？
c.支持性服务（如运输或通讯）?
6.4工作环境
1。是否规定必须确定和管理所需的工作环境？
7.1产品实现的策划
1。是否对产品实现所需过程规定了策划和开发？
4。2.3文件控制
1.是否要控制QMS要求的文件，并有文件化的控制程序？
2。文件的控制是否确保：
a.文件发布前得到授权人审批？
b。必要时对文件进行评审、更新并再次批准？
c。确保文件的更改和现行修订状态得到识别？
d.确保在使用处可获得适用文件的版本?
e.确保文件清晰，易于识别？
f。对外来文件规定识别、控制分发的方法？
c。是否提供制定和评审质量目标的框架?
d.是否要求在组织内沟通和理解？
e。是否明确要在持续适宜性方面得到评审?
5。4.1质量目标
1.是否在各相关职能和层次上建立质量目标？
2。质量目标是否包括满足产品要求的内容？
3.质量目标是否可测量？
4.质量目标是否与质量方针一致？
5。4。2质量管理体系策划
a。是否提出最高管理者应确保对质量管理体系进行策划？
1.是否有不合格品控制的文件化程序,并对不合格品的控制/处置的有关职责和权限作出规定？
2.是否规定对不合格品的识别和控制？
3.是否通过下列途径处置不合格品：
a采取措施消除不合格？
b。经授权人员/顾客批准后让步放行或接受不合格品?
c.防止原预期的使用？
4。是否保持与不合格的性质、随后采取的措施、让步放行等适当的记录?
g.对作废文件规定处理方法或标识方法?
CRCC产品认证内部审核检查表(样本)
CRCC产品认证内部审核检查表(样本) CRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。
2(提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。
1(产品过程控3(焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。
1 质量记录制的各种质量4(特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。
记录。
5(生产设备的日常保养记录。
6(提供生产设备台帐。
7(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2(提供出特殊过程相关工艺文件。
3(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。
2 生产现场符合CRCC认4(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正证检查内容。
确。
5(熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。
注:符合—不标注不符合—X 观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件过程控制记录。
如:首检、巡检等记录。
特别是关键工序。
2(提供认证产品的原材料的进货检验记录。
3(关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
1(产品过程控4(生产设备的日常保养记录。
1 质量记录制的各种质量5(提供生产设备台帐。
记录。
6(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7(提供产品检测用的计量器具台帐。
8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。
2 生产现场符合CRCC认证3(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、检查内容。
正确。
4(熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。
5(现场对关键工序进行标识。
产品审核标准及检查表
被查产品型号
抽查数量
日期
代号
检查项目内容
所发现的缺陷等级
得分
情况说明
产品功能特性
A001
材质；
A
A002
配合尺寸超差；
A
A003
气密性；
A
C001
非配合尺寸略有超差
C
C002
结构尺寸略有超差；
C
表面质量
04
永久性标识模糊
A
B001
表面抛丸粒度不一致
B
B002
有缩孔、气孔
B
B003
4.缺陷总分>3，不需要采取纠正或预防措施，但需在现场改善。
检查成员：
纠正措施需求
□需要 □不需要
审核总结：A类缺陷：项；B类缺陷：项；C类缺陷：项
C
总分
1.本标准适应已批量生产的产品；
2.本标准所列出的A类缺陷属关键缺陷（扣5分），是不允许出厂的；所列出的B类缺陷（扣3分）属主要缺陷，允许出厂但需要引起以后注意的或采取措施预防以后再发生的；C类缺陷(扣1-2分)属一般缺陷，需要纠正。未发现缺陷（5分）。总分100分。不适用填写N/A
3.缺陷的类别和现象要根据实际情况及顾客的反应需要及时进行修正，必要时修改本作业指导书。
表面涂装有露白
B
B004
有飞边
B
B005
有刺手的毛刺
B
B006
有余料、多肉
B
B007
表面略有污染；
B
B008
螺纹及加工部位有铝屑未除尽；
B
C003
表面有细微的碰伤、划痕；
C
C004
表面略有色差；
(完整版)产品质量检验情况检查表
(完整版)产品质量检验情况检查表
1. 前言
此文档旨在记录产品质量检验的情况，以确保产品的质量符合标准要求。
2. 产品信息
产品名称：
产品型号：
生产日期：
生产批次：
3. 检验内容
3.1 外观检查
- 外包装是否完好无损。
- 产品外观是否符合设计要求。
- 是否存在明显的划痕或破损。
3.2 尺寸检查
- 产品尺寸是否符合规定标准。
- 部件之间的间距是否一致。
- 支撑结构是否健全。
3.3 材料检查
- 产品所使用的材料是否符合要求。
- 是否存在使用次品材料的情况。
3.4 功能检查
- 产品的各项功能是否正常。
- 是否存在操作不便或功能缺陷的情况。
4. 检验结果记录
4.1 外观检查结果
- 检查日期：
- 检查人员：
- 外观检查结果：合格/不合格
4.2 尺寸检查结果
- 检查日期：
- 检查人员：
- 尺寸检查结果：合格/不合格
4.3 材料检查结果
- 检查日期：
- 检查人员：
- 材料检查结果：合格/不合格
4.4 功能检查结果
- 检查日期：
- 检查人员：
- 功能检查结果：合格/不合格
5. 结论
根据以上检查结果，评估产品质量是否符合标准要求。
如有发
现不合格情况，请采取相应措施进行整改和改进。
6. 备注
在此处记录检查过程中的其他重要事项或需要特别注意的事项。
7. 审核人签名
审核人：签名日期：。
产品审核检查表
产品数量与标签符合 少装、漏装
5
5 合格 合格 合格 合格 合格
包装 产品标签 表面质量
尺寸1
包装产品符合技术规 范（品种、数量、规
格型号）
错装、漏装、包 装箱用错
5
产品标识符合规定要 求，有产品合格证明
标签贴错、漏贴
5
零件表面无毛刺、飞
边、划痕、缩水等缺
陷，在可视面上应无
顶针痕迹；灯具中各 零部件安装需牢固可
表面不良
50
靠，无松动脱落错装
漏；LED灯光颜色：
冰蓝色
407.8±1 mm
25
5 合格 合格 合格 合格 合格 5 合格 合格 合格 合格 合格 50 合格 合格 合格 合格 合格 25 408 408 408 408 408
尺寸2
φ3±0.1 mm
尺寸超差
25
25 3.02 2.98 3.02 3.02 2.96
产品代号
产品审核检查表
产品名称
表码：NJE-QP-GD-01-14
抽样数量
5个
审核员
审核日期
批准
受审部门代表
类别 序号
1 2
3 外 观4
5
6
尺 寸
7
8
审核项目
项目
指标
缺陷等级
检测记录
缺陷形式
单位
标准 实绩 1 2 3 4 5
批号
产品批次符合规定要 求
批次贴错、漏贴
5
5 合格 合格 合格 合格 合格
数量
50
50
试验后功能正常，符合要求
50
50
12
12
12
12
12
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
400 尺寸参照图纸标准：
510 材料化学性能分析，质量保证书
610 结合力符合要求，参见标准，外部实验室
620 涂层符合要求，参见标准，外部实验室
630 盐雾试验符合要求，参见标准，外部实验室
710 寿命符合要求，参见标准，外部实验室
等级
检测器具 n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目视 目视 目视 目视 目视
QP-8.2.4-2-B0
产品质量审核检查表（检验计划和记录表）
QA部
编制：
审核：
批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
产品名称/规格：
版本日期：
顾客：
版本日期：
操作：简图
检验 顺序
检测特性额定值
210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形，产品无损伤
310 外观无明显打痕、划伤、变形
320 无污渍、无变色生锈
330 框架配合良好，无松动、无漏筋
游标卡尺 CMM 目视 目视 目视 目视 目视
审核员
日期
缺陷等级 缺陷点数
∑FP
查表（检验计划和记录表）
编制：
审核：
批准：
版本日期：
版本日期：
10 FP QKZ
QP-8.2.4-2-B0
∑FP QKZ