上海市金山区科技创业中心

上海市金山区科技创业中心2017年度决算

目录

第一部分上海市金山区科技创业中心概况

第二部分上海市金山区技创业中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区科技创业中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市金山区科技创业中心概况

一、主要职能

负责科技交流与合作，科技信息应用，软科学研究，科技咨询服务；科委服务窗口工作；科技政策宣传、培训、跟踪服务和落实一口子受理；做好市区街镇联动服务有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区科技创业中心设4个内设机构，包括：办公室、创新服务部、综合业务部、产业园区部。

第二部分上海市金山区科技创业中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市金山区科技创业中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区科技创业中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区科技创业中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区科技创业中心2017年度收入总计为466.02万元、支出总计为491.04万元。与2016年度相比，收入增加59万元、支出增加70.95万元。主要原因：2017年事业单位人员的增加。

二、关于上海市金山区科技创业中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计466.02万元，其中：财政拨款收入466.02万元，占100%。

三、关于上海市金山区科技创业中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计491.04万元，其中：基本支出475.24万元，占96.78%；项目支出15.8万元，占3.22%。

四、关于上海市金山区科技创业中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区科技创业中心2017年度财政拨款收入合计466.02万元，财政拨款支出合计466.02万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加59万元，增长14.50%；财政拨款支出增加45.93万元，增长10.93%。主要原因：2017年事业单位人员

的增加。

五、关于上海市金山区科技创业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区科技创业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出466.02万元，占本年支出合计的94.90%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.93万元，增长10.93%。主要原因：2017年事业单位人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区科技创业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出466.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）367.53万元，占78.87%；社会保障和就业支出（类）62.23万元，占13.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.11万元，占4.32%；住房保障支出（类）16.15万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区科技创业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.85万元，支出决算为466.02万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因：2017年事业单位人员的增加。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）351.73万元。主要用于科技创业中心的基本支出，包括支付职工工资、单位运行公用经费等。年初预算为295.42万元，支出

决算为351.73万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于预算数的主要原因：2017年事业单位人员增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）15.80万元。主要用于：金山科创微信公众号维护费和金山科技创业政策培训经费。年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.08万元。主要用于事业单位退休职工的活动经费。年初预算为6.12万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因：按实际开展活动支付费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.54万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳养老保险。年初预算为41.68万元，支出决算为41.54万元。完成年初预算数的99.66%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.62万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳职业年金。年初预算为16.67万元，支出决算为16.62万元。完成年初预算数的99.70%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.11万元。主要用于按照国家规定为事业单位职工缴纳医疗保险。年初预算为20.84万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的96.50%。