差旅费报销标准管理办法(第四版)

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差旅费和招待费开支标准及报销规定

差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。

二、出差地点分为境内地区和境外地区。

其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。

三、员工差旅费报销标准。

1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。

2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。

市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。

特殊情况一律报总裁批准。

部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。

如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。

员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。

员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。

针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。

员工差旅费用报销管理规定

差旅费用报销管理规定1 总则1.1为规范公司员工差旅费用报销，制定本规定。

1.2差旅费用，是指员工跨省（市）出差时，在交通、住宿、通讯上发生的费用、补贴和相关补助。

2 交通费报销与补贴规定2.1员工按表1的标准，选择出差乘坐的交通工具，并报销乘坐的交通费用。

表1：员工出差交通工具乘坐标准2.2员工的职务级别，以人力资源部正式任命文件为准；2.3 经理级及以下员工，符合下列条件之一，且经过总经理批准的，也可乘坐飞机：2.3.1同目标地的机票费用（包括机票价格、机场建设费、保险费、订票费）低于火车费用（包括火车票价、路途补助、订票费）时；2.3.2有明确的应到达目的地的具体时间要求、但乘坐火车不能满足具体时间要求（如到达当天即参加会议或需要转乘其他交通工具）时；2.3.3工作安排必须与总经理级或副总经理级人员同行时。

2.4 出差时，乘坐市内公共汽车、地铁等短距离交通工具的费用，据实报销。

在仙桃境内出差，每日最高可报销“的士”的费用为10元；在仙桃境外出差，总经理级、副总经理级、销售部长等人员的“的士”费用实报实销，其他人员每日最高可报销的“的士”费用为30元。

2.5乘坐火车（不含软座）、汽车硬座的时间，在连续12小时以上或在下午18：00至次日早上10：00间连续乘坐6小时以上的，按火车、汽车票面金额的60％给予补贴。

3 出差住宿费报销和出差补助规定3.1员工按照表2的标准，报销出差住宿费，并获得出差补助。

表2：员工出差每天的住宿费、出差补助标准（单位：元/天）3.2城市类别如下：3.2.1 特殊城市：北京、上海、广州。

3.2.2 一类城市：省会城市（含重庆、天津）、深圳、珠海、中山、东莞、厦门、泉州、石狮、晋江、苏州、常州、无锡、宁波、温州、绍兴、张家港、青岛、大连。

3.2.3 二类城市：上述城市以外的其他城市。

3.3 出差天数计算方法为：返回公司的时间减出发时间。

4 出差电话费报销和电话补贴规定4.1员工按照表3的标准报销电话费或领取电话补贴。

2024年出差人员报销管理规定

2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

关于差旅费用报销管理办法

关于差旅费用报销管理办法一、目的本管理办法的目的是规范差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理使用和透明管理。

二、适用范围本管理办法适用于公司内所有员工申请差旅费用报销，并适用于所有报销金额在500元以上的差旅费用。

三、申请流程1. 员工在进行差旅前，应提前向所在部门汇报差旅计划并获得特定项目的主管审批。

2. 差旅结束后，员工应立即填写差旅费用报销申请表格，详细列明差旅费用的种类和金额。

3. 报销申请表格需由员工本人签字确认，并由所在部门主管审批后提交至财务部门。

四、报销标准1. 差旅费用的报销标准以公司规定的差旅费用标准为准。

2. 超出差旅费用标准的部分需要额外的特别批准，申请人应提供合理的理由并获得所在部门主管审批。

五、报销材料1. 差旅费用报销申请表格必须填写完整，包括差旅费用的种类、金额和相关票据的编号。

2. 完整的报销材料包括相关的、小票、行程单等原始凭证的复印件。

3. 超过500元的差旅费用需要提供电子支付凭证。

六、报销审核1. 财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保申请表格和报销材料的真实性和合法性。

2. 如发现虚假报销行为或违规使用差旅费用的情况，将追究相关人员的责任，并依法采取相应的纠正和惩罚措施。

七、报销发放1. 经财务部门审核通过的差旅费用将在5个工作日内发放至员工指定的银行账户。

2. 差旅费用的发放将按照公司内部相关规定进行核算并发放。

八、监督与反馈1. 员工可通过公司内部渠道提出对差旅费用报销管理办法的建议和意见。

2. 公司将定期对差旅费用报销管理办法进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。

以上即为差旅费用报销管理办法，请各位员工按照规定进行操作和申请，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

感谢合作！。

2024年人员出差报销标准

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

2024年差旅费报销管理制度（三篇）

2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。

2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。

若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。

若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。

3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。

如因个人原因延误报账，责任自负。

特殊情况需由总经理特别批准。

对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。

2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。

3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。

4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。

5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。

三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。

接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。

住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。

住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。

2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。

3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。

自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。

财政部出差报销规定

财政部出差报销规定财政部出差报销规定为加强财政部出差报销管理，规范出差行为，财政部制定了一系列的出差报销规定。

下面将对这些规定进行详细介绍。

一、报销范围1.交通费：包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等交通费用。

2.住宿费：包括住宿费及相关服务费用。

3.餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐的费用。

4.通讯费：包括手机话费、上网费等通讯费用。

5.办公用品费：包括纸张、笔记本、文件夹等办公用品费用。

6.其他费用：包括会议费、培训费、礼品费等其他费用。

二、报销金额1.交通费：按照最经济实惠的方式报销，不得超出标准。

2.住宿费：标准为每晚不超过300元，超出部分自行承担。

3.餐饮费：按照财政部规定的餐费标准报销，不得超出标准。

4.通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相应的发票。

5.办公用品费：按照实际发生的金额报销，需提供相关的购买凭证。

6.其他费用：按照实际发生的金额报销，需提供相应的票据。

三、报销材料1.报销申请表：填写出差报销申请表，详细列明每一项报销的金额和用途。

2.发票：需提供每一项报销的发票原件，包括住宿费、餐饮费、办公用品费等。

3.购买凭证：如办公用品费需要购买相关物品，需提供购买凭证。

4.行程单：提供详细的行程单，包括出差的起止日期、目的地等信息。

5.报销说明：对每一项报销做出详细的说明，包括发生的具体情况、目的，以及为什么需要报销等。

四、报销流程1.出差前：填写出差报销申请表，经部门领导审批后提交财务部门。

2.出差中：保存好所有相关的发票、行程单等报销材料。

3.出差后：归还财务部门，并提交报销申请材料。

4.财务部门审核：财务部门对提交的报销申请材料进行审核，核对是否符合规定，并进行报销。

5.报销发放：财务部门将经审核通过的报销金额打入员工指定的银行账户。

五、其它补充规定1.出差期间，必须遵守公司的出差规定和客户的要求，做到文明礼貌、守时守信。

2.严禁冒名顶替、伪造费用凭证等行为，一经发现将严肃处理。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法差旅费报销管理办法一、目的为了规范公司员工出差及报销审批程序，明确差旅费标准，特制定本办法。

二、适用范围1、差旅费是指员工因顾总需要，必须到其常住地以为的地方出差而发生的交通费、生活补助费、夜间乘车补贴、误餐补贴及住宿费等：包括途中和非途中差旅费。

2、本办法适用于公司各中心及司属部门。

三、内容（一）差旅费管理原则1、“有利于工作，厉行节约”的原则，从严控制出差，合理安排人员和行程。

2、“分级管理，层层负责”的原则，严格出差审批制度。

各中心总经理出差须总裁或副总裁批准；总经理助理、部门经理、副经理、经理助理出差由分管领导批准；一般员工有部门负责人（经理、厂长）签字批准。

3、员工出差按签批程序填写《出差申请单》逐级报批。

（二）交通费1、从公司至长途汽车站、火车站、机场或从出差地至上述地点，除乘坐出租车意外的交通凭证实报实销，如公司或接待方安排车辆接送的，不得报销接送路段交通费。

2、途中交通费报销标准。

3、出差人员应选择合理的路线出差。

如绕道而行无法提供理由的，只按正常路线报销路费。

4、科级及以下人员连续乘坐火车12小时以上或晚上8点至早上7点间乘坐6小时以上的，可乘坐火车卧铺。

5、如遇特殊情况，需超标准乘坐交通工具或席位的，须向总经理（副总经理）汇报，经批准后方可乘坐并报销。

6、若下级随同上级出差，因公务需要同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同，回公司后补填《乘坐飞机申请单》。

（三）生活补贴标准1、出差生活补贴按出差时间和相应的标准计算、报销。

2、外出参会的由会议主办方已安排伙食且在会务费中包含，不得报销生活补贴。

3、出差时间超过3天的，出发之日和返回之日均享受半天生活补贴。

（四）误餐补贴：出差人员当天往返但应工作之需或距离较远不便回公司用餐的1、员工外出参加学习或培训、招聘时，已由主办方提供午餐的，不再享受此项补贴。

外出因公请客已报销餐费的不得重复报销误餐补贴。

2、报销标准：早餐不予报销，中餐××元/人，晚餐××元/人，夜宵不予报销。

公出人员差旅费报销标准管理办法

公出人员差旅费报销标准管理办法一、前言随着经济的快速发展，企业和机关事业单位的差旅活动也愈加频繁。

差旅费用的高低不仅关系到企业的利益，也关系到员工的利益。

因此，制定差旅费报销标准管理办法，对确保企业财务的合规性和员工的权益保护具有重要的作用。

本文旨在从差旅费用计算、报销标准的制定、差旅费报销审批程序及制度落实等方面，制定一套完善的公出人员差旅费报销标准管理办法，以确保企业财务管理合规性和公平性，同时保障员工的权益。

二、差旅费用计算1.差旅费用的结构差旅费用主要由交通费、食宿费、通讯费和其他费用等组成。

2.交通费用的计算交通费用包括火车票、飞机票、公路客运车票等。

企业应根据不同交通方式制定标准并进行统一管理，以确保公正、公平。

3.住宿费用的计算住宿费用包括住宿及其它费用，如房费、水电费、服务费等。

企业应按照差旅目的地的等级制订标准，并应严格控制住宿费用。

4.餐饮费用的计算餐饮费主要指用餐费用。

企业应制定标准，以合理的餐饮标准为员工差旅提供餐饮服务。

5.通讯费用的计算通讯费主要指移动电话、上网费等费用。

企业应设定和统一差旅人员的通讯方式，并按照差旅人员的通讯需求制定标准。

6.其他费用的计算其他费用指差旅过程中出现的相关费用，如保险费、往返车费、聚餐费等。

企业应针对实际情况制定适当的报销标准。

三、报销标准的制定1.报销标准的制定原则企业应在保障员工合法权益的前提下，根据企业经营状况、差旅目的地的地区经济水平和市场行情，综合考虑相关因素，制定具有合理性、科学性、公正性和可操作性的报销标准。

2.参考标准的制定企业应打造透明、公正、公平、合理和可操作的报销标准体系。

应参考政府和同行业的相关规定，以确定有关差旅费的管理制度和标准。

3.制定标准的操作性企业应针对自身的实际情况、规模大小等特点，制订操作性强、线上可操作的报销标准，并建立监督机制，确保执行效果的持续完善。

四、差旅费报销审批程序1.审批流程通过预算的方式，进行差旅费用的管理。

差旅费报销及补助管理办法

差旅费报销及补助管理办法一、概述差旅费报销及补助管理办法是为了规范公司内部差旅费报销及补助的相关规定，确保差旅费的申请、审批和报销程序合规、透明、公平，并提供适当的补助措施以激励员工的努力和奉献。

二、差旅费报销1.差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于：- 出差期间的交通费用（如机票、火车票、出租车费等）- 出差期间的住宿费用（如酒店费用）- 出差期间的伙食费用（如餐费）- 其他必要的差旅费用（如会议费、出差期间的市内交通费等）2.差旅费报销流程员工在完成出差后，需自行填写差旅费报销申请单，包括详细的费用明细，相关发票和凭证的复印件，并提交给财务部门进行审批和核对。

3.审批流程差旅费报销的审批流程如下：- 员工填写差旅费报销申请单，并提交给所在部门主管审批。

- 部门主管审批通过后，将差旅费报销申请单提交给财务部门。

- 财务部门核对差旅费报销申请单和相关凭证的真实性和合规性。

- 财务部门审批通过后，将差旅费报销申请单转交给部门主管进行最终确认。

- 部门主管确认无误后，财务部门将差旅费报销金额转账至员工指定的银行账户。

三、差旅费补助为了激励员工的出差积极性和提高工作效率，公司制定了差旅费补助政策，具体如下：1.出差补贴标准出差补贴标准根据出差地的不同等级进行区分：- 一线城市：每天xxx元- 二线城市：每天xxx元- 三线城市：每天xxx元2.补贴申请和发放员工在填写差旅费报销申请单时，同时可以申请相应的出差补贴。

财务部门在核对差旅费报销申请单时，会对补贴申请进行审核。

经过审核后，补贴金额将与差旅费报销金额一并发放给员工。

3.补贴的申请条件和限制为了确保补贴的合理性和公平性，公司制定了如下的补贴申请条件和限制：- 出差天数需超过一定时间才能申请补贴（例如，超过3天才能申请补贴）。

- 出差期间需完成特定的工作任务，否则不予补贴。

- 出差地的等级需符合公司规定，否则按照低一级城市标准执行。

四、违规处理与申诉1.违规处理如发现员工存在违反差旅费报销及补助管理办法的行为，公司将进行相应的处理，包括但不限于：- 要求员工返还已报销的费用。

酒店差旅费报销管理制度

第一章总则第一条为规范酒店差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部所有因公出差的员工。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保差旅费用合理、透明、高效。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 员工因公出差，包括参加培训、会议、考察、商务谈判、客户接待等；2. 员工因公出差产生的住宿、交通、市内交通、伙食、通讯等费用。

第五条报销标准：1. 住宿费：按照出差地点的酒店标准，以经济型酒店为原则，不超过酒店平均房价的80%；2. 交通费：根据出差地点、出差天数及交通工具等因素，按照以下标准报销：（1）火车：硬卧/硬座；（2）飞机：经济舱；（3）长途汽车：按照实际车票金额报销；（4）市内交通：优先选择地铁、公交，如需出租车，需经部门负责人批准，按照实际车票金额报销；3. 伙食费：按照出差天数及当地生活水平，每人每天不超过100元；4. 通讯费：每人每月不超过150元，凭发票报销。

第三章报销流程第六条出差申请：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预算等；2. 经部门负责人审批后，报送财务部门。

第七条报销流程：1. 出差结束后，员工需填写《差旅费报销单》，附上相关票据；2. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。

第四章管理与监督第八条酒店财务部门负责差旅费报销的审核、审批及报销工作。

第九条酒店审计部门负责对差旅费报销制度执行情况进行监督检查。

第十条出差人员应严格遵守本制度，如有违规行为，将按照酒店相关规定予以处理。

第五章附则第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。

差旅费报销开支管理办法

国内差旅费开支规定及管理办法第一条乘坐车、船席位的标准(一)公司副职以上的领导(随行一人）出差,可享受乘坐火车软卧、轮船二等舱位。

(二)其他人员可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。

其他人员因特殊情况乘坐软卧、轮船二等舱位的，应先经分管副总经理批准,核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。

第二条乘火车从晚八时到次日晨七时之间，时间在六小时以上,或连续乘车超过十小时的，可购卧铺票。

第三条公司副职以上的领导、副总师（年龄在50岁以上），可乘坐飞机,其他人员因特殊情况乘坐飞机的,应先经分管副总经理批准,核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。

第四条乘火车符合第二条规定而不买卧铺者，发给本人实际乘坐火车的硬座票价的一部分.(一)坐火车慢车和直快车的，分别按慢车或直快车硬座票价的60%计发.(二)乘坐特快列车的,按特快列车的硬座票价的50%计发.(三)乘坐新型空调特快列车或新型空调直达特快列车的，分别按该列车硬座的30％计发.(四)符合乘火车软卧条件的，如果改乘硬座，按规定的硬座比例计发，但改乘硬卧者,不执行本条（一）、(二)、(三)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。

(五)夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱)以及乘车、船的押运、护送人员夜间行车六小时以上的，每人每夜按第五条(一）款规定的标准，加发一天的补助，汽车司机因工作需要必须要晚上行车的，比照本款规定办理。

(六)工作人员乘可躺式客车在晚八时到次日晨七时满六小时以上的,每人每夜按第五条（一）款规定的标准，加发一天的补助。

(七)出差人员夜间乘火车,购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。

第五条出差人员的伙食补助费：(一)工作人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为:在本市所辖各县出差20元，在省内出差30元，到省外出差，一般地区和各省省会50元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南80元（以目的地为准）。

(二)单位职工到外地学习、参加各种不承认学历的培训和进修期间,按下列标准发给伙食补助：到地市级、行署驻地城市和出省学习者，时间在三个月以内的，一般地区每人每天20元，特区每人每天50元；时间在三个月以上的。

中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)

关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。

现印发给你们，从2014年1月1日起施行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。

附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

差旅费报销标准及管理制度

差旅费报销标准及管理制度一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。

二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效；对出差在边远山区的城镇，确实无法索取原始住宿税务发票的，应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。

同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。

伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的，当日伙食补助费则按半天计算。

具体标准和补助标准详见附表。

三、出差人员因工作需要在外接待客人，经请示董事长同意报销餐费发票者，应相应扣除当天的伙食补助费。

四、出差人员乘火车，凡在车上过夜超过6小时或连续乘车超过12小时者，允许购买硬卧车票，对未买硬卧车票的，可依据本人实际乘坐的火车票价按下述比例计发补助费：①乘坐慢车或普快车的，分别按慢车或普快车硬座票价的60%计发；②乘坐新型空调特快车或新型直达特快车的，按其硬座票价的30%计发。

五、出差人员因工作需要乘坐飞机、高铁或火车软卧者，必须经董事长批准方可凭票据实报销，否则按该区间的火车硬卧票价报销；原则上飞机只能坐经济舱，高铁只能坐二等座。

六、出差人员市内交通费凭票报销，但每天不得超过15元，对往来城镇之间无电脑票的车票一并包含在此范围内。

七、根据我国各地生活水平高低，公司将全国城市粗略划分为一、二类地区，到哪类地区出差，则按该类地区的住宿费和伙食补助费标准给予报销。

①一类地区：北京市、天津市、上海市、重庆市、广州市（含东莞市）、大连市及深圳、珠海、厦门、汕头、海南等特区。

国内差旅费报销管理办法(标准版)

国内差旅费报销管理办法（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地国内差旅费报销管理办法1 交通费说明1.1 订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

1.2 出差人员应从简节约控制乘坐出租车。

1.3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。

1.4 若当日机票费用低于动车费用标准,可以乘坐飞机。

2 住宿费说明2.1 出差人员的住宿费用凭住宿费发票报销,超过规定限额部分自理,不予报销。

无票不得报销。

报销审核时应校验住宿费用清单和住宿时间。

2.2 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排住宿的,按主办单位统一标准执行,会议费中包括住宿费的不得另行报销住宿费,报销时需附上会议通知。

2.3 不同职级的人员一起出差或陪同出差的,若为同性别二人要求入住标准房,房间标准参照职级高的标准执行。

3 就餐补助3.1 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排就餐的,按主办单位统一标准执行,不得再另行报销就餐补助费,报销时需附上会议通知。

3.2 以车船票时间为准,中午12时前启程的按全天补助,中午12时后启程的按半天补助;中午12时前返抵的按半天补助,中午12时后返抵的按全天补助。

3.3 公司按标准进行就餐补助,任何餐费一律不得报销。

3.4 接待单位负责伙食费用的不再发放就餐补助。

3.5 公司驾驶员出差津贴:驾驶员出差离开本市及五县地区享受出差津贴:20元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。

但不再享受就餐补助。

4 特别说明4.1 超出上述标准规定的需向中心/基地第一负责人说明理由并征得同意,否则超出部分自行承担。

4.2 交通费、住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数和本制度标准计算报销费用。

4.3 公司需要引进特殊人才时,对方往来公司面试或报到的火车费用,根据具体情况,经人资行政中心总监批准,给予一次性报销。

差旅费报销规定差旅费管理办法

对于未经批准的超支部分，员工需自行承担。
特殊情况处理
如遇不可抗力等特殊情况导致超支，需提交相关证明材料，经公司审核后可酌情处理。
如何处理发票遗失问题？
及时报告
员工在发现发票遗失后，应立即向直属上级报告，并说明情况。
补办手续
员工需尽快联系相关单位或个人，补办发票或取得其他有效凭证。
公司协助
公司将根据实际情况给予必要的协助和支持，如向相关单位发函请求协助等。
结算周期
员工提交完整的差旅费报销资料后，财务部门将在规定时间内完成审核及付款工作。具体结算周期根据公司实际情况而定。
注意事项
员工在办理差旅费报销过程中，需确保提供的发票等证明材料真实、合法，否则将承担相应法律责任。同时，员工应妥善保管相关票据，以备后续核查。
03
差旅费报销标准
交通费报销标准
火车票
如何处理紧急出差情况？
紧急申请
如遇紧急出差情况，员工可直接向直属上级或公司相关部门负责人提出申请，说明出差原因、目的地、时间和预算等。
简化流程
公司将根据实际情况简化出差申请和报销流程，确保员工能够及时出行并顺利报销。
事后补办手续
员工需在出差结束后尽快补办相关手续，包括提交出差报告、报销单和相关凭证等。
预算审批
出差申请中需包含详细的差旅费用预算，经财务审核批准后，方可作为报销依据。
填写报销单及附件要求
报销单填写
员工出差归来后，需在规定时间内填写差旅费报销单，详细列明各项费用支出。
VS
附件要求
报销单需附相关证明材料，如发票、行程单、住宿清单等，确保费用真实、合理。
审核与审批流程
部门审核
通常包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用所有员工。

第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。

公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。

2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。

3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。

4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。

6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。

8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。

9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。

10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。

11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。

出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。

2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。

（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。

第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。

2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。

第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。

2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。

3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。

2024年公司差旅费报销制度（五篇）

2024年公司差旅费报销制度差旅费报销规定(草案)一、目标：本制度旨在确保出差员工的工作与生活需求，规范公司财务支出管理，依据公司具体状况而制定。

二、规定：(一)公司总经理及副总经理的出差费用将按照实际发生额进行报销。

(二)对于非总经理、副总经理的员工，其出差费用报销标准如下：1. 交通费：员工的火车票（硬座、软座、硬卧）、长途汽车票、公共汽车票将依据实际消费报销。

2. 住宿费：一般地区每日____元，经济特区（省会城市、直辖市）每日____元。

超出规定标准的费用需自行承担，报销需提供有效发票。

3. 伙食补助费：采取定额补贴方式，每人每天____元，按出差天数计算，不足一天的按全天计算。

在市内公出无法回单位用餐的，午餐补助为____元/次。

三、其他注意事项：1. 员工出差前及返回后首个工作日，需至行政部进行出勤登记。

2. 如出差地遥远或任务紧急，经总经理批准，可乘坐飞机，并实报机场与市区间的专线客车费或出租车费。

3. 原则上员工公出不得乘坐出租车，特殊情况或携带重要物品时，需经总经理批准后方可报销出租车费。

4. 总经理、副总经理出差期间，随行人员因工作需要，可按相同标准报销交通费及住宿费。

5. 参加会议的出差人员报销时需提供会议通知原件或复印件。

如会议期间由主办方统一安排食宿，员工不得再申请伙食补助。

6. 若出差期间产生业务招待费用，需另行报销处理。

7. 出差员工应在回公司后七日内向财务部提交报销申请。

填写“差旅费报销单”时，伙食补助费无须提供票据，直接在报销单上注明，交通费、住宿费等相关票据需整齐粘贴在报销单背面。

经部门主管、财务审核及总经理批准后，方可进行报销。

8. 本规定自批准之日起生效。

批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）____传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销流程，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司员工因公出差期间所产生的各种交通工具费用及附加费、住宿费、生活补助费等费用的管理。