集团公司业务招待费管理方案计划规定
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
业务招待费管理细则模版（3篇）
业务招待费管理细则模版一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。
二、业务招待坚持对口接待、提前申请。
1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。
2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。
如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后____日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。
集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。
3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规____，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。
三、烟酒管理。
因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。
集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。
一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。
四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。
如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。
集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。
五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人____元。
六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。
七、本规定自发布之日起施行。
____中房威泰置业有限公司后附：业务招待申请登记表第五篇：业务招待费管理规定为进一步搞好来宾就餐管理，严格控制招待费用，促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：一、业务招待范围。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公司业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）第一条为了加强业务招待费的管理，防止铺张浪费，减少不合理开支，制定本规定。
第二条业务招待费是公司开展业务发生的应酬费、礼品费等。
第三条业务招待费必须经主管领导批准后方可发生。
第四条公司部门经理级以上人员具有安排招待业务的权限。
第五条在业务招待时，根据工作需要，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。
陪餐人数一般不超过来客人数。
第六条业务招待标准1、公司总经理招待客人实报实销。
2、公司副总经理人员招待客人，授权额度不得超过2000元/次(或每位120元的标准)。
视客人数量及级别而定，特殊情况需报总经理批准。
3、公司经理级人员招待客人，授权额度不得超过800元/次(或每位80元的标准)，特殊情况需总经理特批授权。
4、赠送礼品及数值需总经理批准，由当事人亲自申请，经理以下人员不可申请第七条费用报销流程：1、所有业务招待应先填写专项招待计划审批单（见附件），各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
申请标准低于招待标准的，经部门经理、综合办公室、分管领导审核同意后，方可进行招待。
如申请标准超出报销标准的，须经总经理批准后，方可进行招待。
如遇特殊情况需电话请示相关领导，事后必须补办审批手续。
2、凡没有完善招待审批程序而发生的招待，费用一律自理。
3、对于享受误餐补贴人员，中午单独就餐者则不予报销餐费。
4、业务招待完毕后，经办人应仔细核对发票抬头、金额等相关信息，准确无误后方可结账，并及时将实际发生金额填入专项招待计划审批单。
5、经办人员将专项招待计划审批单、正规发票及费用报销审批单，经部门负责人审核后报送财务部主管会计初审。
经审核无误后，报送分管领导、审核人及总经理审批。
6、所有单据通过审批后，由财务部予以报销。
第八条本办法由综合办公室负责解释。
第九条本办法自公布之日起执行。
二0一二年八月二十九日附件：专项招待计划审批单附件：专项招待计划审批单。
公司业务招待费管理制（2篇）
公司业务招待费管理制第一章总则第一条根据公司的经营特点和实际需要，为加强对业务招待费的管理，规范公司业务招待费的使用与申报，提高财务管理的透明度和规范性。
第二章费用标准第二条公司业务招待费的费用标准按照不同场合和对象分别确定，具体标准由财务部门根据实际情况制定并向各部门通知。
第三条公司业务招待费的费用标准应符合合理、合法、公正和节约的原则，不得超出规定的范围。
第三章使用与申报第四条公司业务招待费的使用必须符合业务需要和公司利益，不得用于个人私利或超出正常业务招待范围。
第五条公司业务招待费的使用应当提前报备，并经相关部门审核批准。
第六条公司业务招待费的申报应当真实、准确、完整，同时提供相应的费用凭证。
第七条公司业务招待费的申报应当按照公司规定的流程进行，包括填写招待费用申请表、附上相关凭证、由相关领导审批签字等。
第八条公司业务招待费的申报材料应当及时提交财务部门进行审核和统计。
第九条公司业务招待费的支付应当根据费用申报表和财务部门的审核结果进行，不得超出申报金额。
第十条公司业务招待费的支付方式应当符合公司规定，一般采用现金支付或银行转账。
第四章监督与检查第十一条公司业务招待费的使用和申报应当接受公司内部审计和监察部门的监督和检查。
第十二条公司内部审计和监察部门应当定期对公司业务招待费的使用和申报进行检查和核实，发现问题及时处理并采取相应的纠正措施。
第十三条公司业务招待费的申报记录和相关凭证应当妥善保存，便于审计和检查。
第五章处理措施第十四条对违反公司业务招待费管理制度的人员，应当根据公司规定给予相应的处理措施，包括警告、记过、降职、开除等。
第六章附则第十五条公司业务招待费的管理制度需要不断完善和调整，根据公司的实际情况进行相应的更新和修改。
第十六条公司业务招待费管理制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。
以上是一份关于公司业务招待费管理制的5500字详细规定，通过规范和严格管理公司业务招待费的使用和申报，可以更好地保护公司的利益，提高财务管理的规范性和透明度。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。
业务招待费管理规定
XXXXX业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、为进一步规范公司各类业务接待行为，切实厉行勤俭节约，促使公司党风廉政建设和各项事业健康发展，本着节俭、合理、必需的精神，特制定本办法。
2、业务招待费指所日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
3、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
4、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
5、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到总务部和业务部。
财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、业务部负责市场活动的招待费用管理，总务部是日常业务招待费（除市场活动招待之外）的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、总务部负责日常招待物品的采购，经总务部部部长签字同意方可凭发票到财务部出帐。
总务部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品总务部部长同意，可到总务部事务员处签字领取。
一次领用价值超过500元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由总务部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
2023年业务招待费管理规定
2023年业务招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业业务招待活动，加强财务管理，提高公司经济效益，制定本规定。
第二条本规定适用于所有本公司员工的业务招待费管理，包括与客户、合作伙伴进行业务招待的费用支出。
第三条每个部门应当设立专门的招待费专项预算，由相关部门根据实际需求进行管理和控制。
第四条所有业务招待费支出必须符合国家法律法规、公司规定和财务制度的要求。
第五条本规定的业务招待费包括但不限于餐饮、交通、住宿、礼品等费用支出。
第六条对业务招待费的支出应当注重节约、提高效益，并接受财务部门的审查和审核。
第七条公司有权对违反本规定的员工进行相应的纪律处分，并要求其退还相关费用。
第八条部门经理需确保员工严格遵守本规定，并对其业务招待费支出进行监督和审查。
第九条财务部门应当根据实际情况，在业务招待费管理中建立相应的制度和流程，并提供必要的培训和指导。
第二章业务招待费预算第十条各部门在每年初制定年度业务招待费预算时，应根据实际情况制定合理的费用预算，并按部门经理的授权进行执行。
第十一条业务招待费预算应根据部门业务发展需求、客户需求、竞争对手活动情况等因素进行合理综合。
第十二条业务招待费预算应分别制定餐饮、交通、住宿、礼品等费用的预算，确保预算的合理性和可执行性。
第十三条部门经理对业务招待费预算的执行情况负有监督责任，应及时提供相关支出情况给财务部门进行核对和审查。
第三章业务招待费支出管理第十四条业务招待费支出应根据所属部门的业务招待活动需求，按照合理的标准和规定进行报销。
第十五条业务招待费支出应遵循公开、公正、公平、公认原则，确保费用支出的合规性和适度性。
第十六条业务招待费支出应当有明确的招待对象和活动目的，须提前制定详细的招待方案和预算计划，并经相关部门经理批准。
第十七条业务招待费支出应当选择经济实惠、符合公司形象和需求的服务供应商，并通过正规途径进行费用支付。
第十八条业务招待费支出应当按照发票、凭证等相关财务凭证进行核对和报销，且必须符合公司财务制度和相关法规的要求。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定一、集团所有经营公司的财务及各类费用报销，经营公司总经理是唯一审批人;二、商务招待费使用原则1、业务招待费的使用要符合节俭原则，业务招待费不得用于礼品、旅游高档消费。
2.业务招待费的使用必须遵守财务规定和财务纪律。
3.企业招待费的使用必须对企业管理起到积极的促进作用。
3、业务范围招待费业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：指因工作关系招待相关人员的餐费和招待费；接待相关单位因公人员的差旅费、住宿费；在公司餐厅招待客人时发生的餐饮费用；为娱乐而收到的饮料、香烟等。
四、业务招待费使用开支标准及规定1、招待人数规定：严禁亲属和非相关人员进行商业娱乐；接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
2.业务招待费审批权限：业务费：一律由经营公司总经理管理，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：经营公司总经理在一次预算中批准3000元以内的招待费，3000元以上的标准经集团批准后执行。
发票上必须注明关键词：参会人数、招待对象、参观人数，否则不予报销。
3、招待烟酒茶叶等规定：香烟：价格不高于250元/支，一个月内收到不超过一支；葡萄酒：价格不超过200元/瓶；茶叶：价格不超过100元/公斤。
企业招待费的最佳财税处理方法《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定：“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5?”。
但在业务招待费的范围上，不论是财务会计制度还是税法都未给予准确的界定。
其实，在业务招待费的问题上，各国的税务当局确实不好管，不仅中国不好管，在国际性上它也是个难题。
因此，我国也借鉴了国际现行规定基于税前业务招待费“折扣”扣除的做法。
业务招待费是指企业为经营业务的需要而支付的应酬费用，也叫交际应酬费。
业务招待费管理细则范文(3篇)
业务招待费管理细则范文制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
新版招待费管理规定(业务招待费管理办法及标准)
业务招待费使用管理办法为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（4）公司重大活动、重要会议、重要工作需要安排的接待。
（5）外单位人员因公到公司本部办理业务的必要接待。
（6）因公外出联系工作所发生的必要接待。
（7）因工作原因错过用餐时间而产生的就餐、茶水饮料等必要性支出。
2.接待原则（1）接待工作遵循热情、周到、平等、节约的原则进行。
（2）在XXX区内接待以食堂或指定餐馆为主。
（3）各类接待不得提供高档菜肴、高档酒水，禁止提供香烟，禁止安排其他娱乐活动。
（4）除外事接待活动外，原则上不赠送礼品。
3.接待职责（1）公司主要领导参与的接待任务，由综合管理部负责安排接待事宜，涉及相关事务的分管领导及部门负责人可陪同就餐。
（2）公司分管领导参与的接待任务，由其分管部门负责安排接待事宜，涉及相关事务的部门负责人可陪同就餐。
（3）公司各部门的接待任务，由各部门安排接待事宜。
（二）费用管理1.接待就餐原则及标准（1）重要接待标准原则上不超过 400 元/人（含酒水、饮料，下同），在北京、上海、广州、深圳等发达地区，接待标准不超过 500 元/人。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用，防止浪费，提高资金使用效率，确保公司财务的合理支出，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。
第三条定义业务招待费：指公司为开展业务活动，对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。
第四条管理原则1. 合理性原则：业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则，确保招待费用的必要性和合理性。
2. 透明性原则：业务招待费的使用情况应做到公开透明，便于监督和管理。
3. 控制性原则：公司应对业务招待费进行总额控制，防止无序增长。
4. 责任性原则：各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。
第五条管理流程1. 预算管理：各部门应按照业务计划，编制年度业务招待费预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 审批管理：业务招待费支出前，需填写《业务招待费申请表》，由部门负责人审批。
超过预算金额的，需报公司领导审批。
3. 报销管理：业务招待费支出后，需凭发票及相关单据，填写《业务招待费报销单》，经部门负责人、财务部门审核，公司领导审批后，予以报销。
4. 监督管理：公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查，发现问题，及时纠正。
第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应，不得超出预算范围。
2. 业务招待费支出应控制在合理范围内，严禁奢侈浪费。
3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定，不得用于非法活动。
第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费，节约资金的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
2. 对于违规使用业务招待费，造成浪费的部门和个人，公司给予通报批评，情节严重的，依法依规追究责任。
第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
3. 各部门应结合本办法，制定本部门业务招待费实施细则，报财务部门备案。
业务招待费管理办法
XXXX集团有限公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范集团公司的业务招待费管理,规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，加强招待物品保管及领用，控制招待成本，进一步满足公司日常招待工作的需求，方便业务开展，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条业务招待费，是指因公务活动需要接待业务相关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等公务活动，外地有关单位的访问、参观、联系工作，以及公司总部出差人员出差期间开展有关业务协调、公司各种证件办理和专项协调等需要的招待费用。
第三条业务招待费用包括用餐、烟酒茶叶和土特产等招待物品、接待住宿、水果等。
第四条本办法适用于各职能中心及分子公司。
第二章业务招待费的管理第五条业务招待费使用遵循合理、节约、高效的原则。
第六条业务招待费实行预算管理，列入各单位月度、年度预算。
各单位业务招待费按月度、年度计划匹配使用，在预算费用范围内合理分解费用指标，确保匹配合理使用。
第七条业务招待费的申请、报销流程及权限1、业务招待费申请原则上须事前在钉钉“业务招待申请”模块履行相应审批流程。
无特殊情形，事后招待费用申请不予报销。
申请流程抄送或发送至运营管理中心备案。
分子公司业务招待申请流程：经办人→ 部门领导→分管业务部门领导→财务副总→总经理职能中心业务招待申请流程：经办人→ 部门负责人→分管领导第三章业务招待物品领用管理第八条业务招待物品含烟、酒、茶叶、土特产等招待物品（以下简称招待物品）按《关于集团公司烟酒统一采购的通知》要求烟酒统一从集团领取，从20XX年XX月XX 日开始单独购买的不予报销。
如有特殊接待任务需另行购买招待物品的，经XX批准后予以报销。
招待物品领用费用金额纳入各中心分子公司业务招待费预算中统一管理。
物品种类价格明细详见下表。
第九条各单位提报招待物品申请、单位负责人签批-XX 管理中心备案-集团领导签批-领取招待物品-库管登记备案。
（一）提交申请。
公司业务招待费管理制度模版（二篇）
公司业务招待费管理制度模版一、总则为规范公司业务招待费的使用和管理，维护公司形象和财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工及相关部门在业务招待活动中的费用支出和管理。
三、定义1. 业务招待费：指由公司用于接待客户、供应商及其他与公司业务有关人员的费用支出，包括但不限于餐费、礼品、活动费用等。
2. 业务招待活动：指为完成公司业务目标，通过招待客户、供应商及其他与公司业务有关人员进行的会议、餐饮、娱乐等形式的活动。
四、业务招待费预算和申请1. 每个负责业务招待的部门或人员需提前制定业务招待费预算，并填写《业务招待费预算申请表》进行申请。
2. 预算申请需注明招待对象、预计花费、活动目的、预计参与人数等信息，并由直接上级审核签字。
3. 非属于预算内的业务招待费用，需提前向上级汇报并报批。
五、业务招待费审批1. 预算内的业务招待费用需由直接上级审核签字才能实施。
2. 金额在5000元及以下的业务招待费用，由直接上级审核签字即可。
3. 金额超过5000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报经理审批。
4. 金额超过10000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报总经理审批。
六、业务招待费凭证和报销1. 业务招待费的发票和凭证必须真实、合法，且准确明细。
2. 业务招待费发票和凭证需由接待人员在活动结束后及时收集，并报销时附上相应的报销申请。
3. 报销申请需注明招待对象、招待内容、招待时间、发票和凭证明细等信息，并由财务部门审核核实后才能进行报销。
4. 业务招待费的报销费用上限为预算金额，超额部分不给予报销。
七、违反规定处理1. 未经预算和申请擅自从事业务招待活动的，由直接领导进行批评或警告。
2. 某个部门或人员频繁发生超额支出的，由公司领导进行批评、记过或降级等恰当处理。
3. 不按规定报销费用的，由财务部门暂停其报销权限，必要时可以追究相关责任人的经济赔偿责任。
4. 伪造或虚假开具业务招待费发票和凭证的，将按公司内部规定严肃处理，并移交财务及相关部门处理。
xx集团业务招待费管理规定
XX集团业务招待费管理规定TS/ZD0503A—2009XX集团业务招待费实施“预算控制、逐笔报批、季度考核,年终汇算”的管理方式。
1业务招待费的预算和定额分解1.1 年度业务招待费预算制定标准。
年度业务招待费实行预算管理.房地产公司年度业务招待费不能超过年度销售收入的3‰,其中总部业务招待费控制在年度销售收入的2‰之内，分公司业务招待费总和控制在年度销售收入的1‰之内；实业集团年度业务招待费不能超过年度销售收入的2‰. 1。
2 年度业务招待费预算制定、审批、下达。
根据各公司、各部门年销售收入利润计划实际业务需求，由总经理拟定各分公司的业务招待费预算方案及年度业务招待费支出计划和季度分解计划，报财务部汇总、平衡,经各主管副总裁、财务总监审核后报董事长审批，由财务部统一下达执行。
2 业务招待费的申请、控制、审批和考核2.1 业务招待费的申请实行事前申请办法。
业务招待发生前,经办人填写“业务招待申请单",经过批准后才能够办理招待业务.因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同“业务招待申请单”所填内容，电话请示后必须在业务发生2日内补办申请手续.严禁先斩后奏。
2.2 业务招待费的过程控制2.2.1 各单位在招待业务发生前必须将审批过的“业务招待申请单”扫描,通过OA发给监察委员会主任或副主任，电话申请批准的,同时电话通知监察委员会主任或副主任,监察委员会主任或副主任在收到申请单或电话后安排人员进行现场或事后跟踪抽查.2。
2.2 严格按照批准的“业务招待申请单”规定的陪客人员和招待标准等内容执行.2.2.3市内各种业务接待需要就餐的应安排在海世界进行,特殊情况需在外就餐的，1000元(含)以下的由主管副总裁批准，1000元以上的必须经董事长批准。
2.3业务招待费的审核、审批控制2.3.1 各主管副总裁、各公司总经理、副总经理作为各项目、总部机关业务招待费控制的主要责任人，负责业务招待费的审核、控制(见附件一）。
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公司业务招待费管理规定（试行）
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围
1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准
1．内部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，
目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
2.外部招待：
2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。
2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。
3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。
4.坚持对口接待。
各接待部门或接待者要严格控制宴请规模
及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。
司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。
6.公司定点饭店招待费标准：
三、住宿费使用原则与接待审批标准
1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。
由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作
四、业务招待费报销审批程序
1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。
招待烟一律不予报销。
2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。
由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。
报销的金额核销食堂费用。
3．外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。
3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。
3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。
五、业务招待费的使用管理与监督
1．公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。
要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。
2．由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等情况，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。
协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。
无特殊情况不得现金结帐。
接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。
3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。
4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。
六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。
七、本规定自公布之日起执行。
附件：1、《公司业务招待费报销审批单》
2、《公司内部招待就餐审批单》
二〇一三年十二月三日
附件1：
公司业务招待费报销审批单
年月日
附件2：
公司内部招待就餐审批单
年月日。