出差工作报告样板.doc

出差工作报告模板

出差人：XXX

出差时间：8月16—8月27日

出差事由：细化市场

本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部,且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的“质量”比较好,对于下半年的跑量还是比较有信心的.

这次出差的意外收获应该是：灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是“一片光明”。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应：顾客来买了一条单品床单又退了回来原因：大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边,我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。

等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的意向客户

基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经着手联系这些意向客户了。

总之，希望我们在外面开发市场，家里的货品尤其是质量这一块一定得把关好，我们很有信心把苏北市场做大做强，希望公司能做我们的坚强后盾!

出差管理规章制度及实施细则1 为加强出差费用的管理，特制定本规定。第一条

员工出差填写《出差申请单》。出差期限由派遣负第二条

责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。

出差的审核按核决权限申报审批。第三条

第四条出差一般不得报支加班费。

出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电第五条话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出

差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论

处。

出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食

费、通讯费、第六条

交际费等。

出差费用的报销规则：第七条

一(未达标准部超标自付，住宿费按标准报销，交通费、) 分不补。

膳食费按标准领取。)二(

通讯费以相关凭证报销。)三(

交际费由权责主管核决权限内核定，凭据报销。)四(

页4共/页1第

员工出差实施细则

出差核决权限)一(

核决权人

总经理副总经理经理经理以下

出差人员

◎经理以下◎◎

◎◎经理

副总经理◎

所有人员

◎◎◎

（包括港澳台等国际出差）

二(出差人员应事先填写出差计划表，叙明此行目的、拜访人员、可能涉及的应)

酬、目的地及交通工具、预估差旅时间、停宿旅店和可能发生之费用，经核

决权人（出差人员所属经理、副总经理、总经理），审批意见转送管理部备

查后出发。

副总经理与总经理可互为代理审核费注：同一部门副理与经理可互为代理，

用。

由公司统一购买飞机票和火车票,交通工具系飞机或火车软卧者)三(审批权限为,

天申请，特殊情况除外）3（出差人需提前.副总级以上

出差分为：)四(

(）市内1（出差当日可往返者。)-外

远途出差者。-）市外2（

赴国外出差者。-）国外（含港澳）出差3（

员工出差住宿及餐饮按出差津贴标准报支出差旅费，除特殊情况且经总

经理核准者外，若有超额报支，一律不予报销。

员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发)五( 页4共/页2第

1 出差津贴标准：国内部分——附表

注备津贴金额规定分项项目

点之前无法返回公司8因公司业务致早晨5.00 ￥早餐

点之前无法返回公司12因公司业务致中午午餐10.00 ￥

餐饮

晚餐点之前无法返回公司19因公司业务致晚上10.00 ￥

津贴

不包括常驻、1

合计被请，或所驻地已提供工作餐，则该餐/因公请客、2天25.00/￥

津贴不再发放

经理及以上天10.00/￥

不给予已领有驻外津贴者、1 出差

津贴点后返回计一天22点前出发8以当日、2

天经理及以下5.00/￥

经理、副理 1.该金额为每天住宿标准上限金额，超过部分费用￥天220.00/

自理

陆大差出

参展或与客户、副总、总经理一同出差的情况将 2.

主任及以下单人天160.00/￥

宿住地各

在核定中予以考虑并视核定结果报销

标准

两人以上共同出差须以两人为一个单位住宿（同性）天280.00/￥

两人主任及以下

为原则，特殊情况须另行申请人）/天140/（即￥

经理及以上￥月1200.00/

员人驻常

住宿由公司统一安排

超过一个(

常驻人员按月一次性发放津贴，不再享有其它津贴

月900.00/￥经理以下

) 月以上

元天50人，晚餐＄/天/元50人，午餐＄/天/元30◆港澳津贴标准：早餐＄人/

经)参见财务部暂支规定(员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额)六(

由各主管初审，呈请核决权限主管核准后予以暂付，出差完毕，向人事课销

差（即刷考勤卡）后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，财务部

可提请将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支时，再行核付。

交通费包括旅程中必须之舟车等费及因公携带的行李运费，按实际报支，其他零

星用费均在出差补贴内开支，不得另行报支。

员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明外，不得任意改)七(