家具仓库管理

家具仓库管理制度

为加强成本核算，加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工

厂资产的安全完整，特制定本制度：

一、仓库日常管理

第一条仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须

根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。

第二条工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、

逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。

第三条必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及

时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

第四条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进

行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

第五条必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的

库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良

存货，要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各

类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

第六条物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单”、“成品入库单”、检验合格单”等办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边

办理出库的现象。

第七条入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发

现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在

短期内通知经办人员负责处理。

第八条一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

第九条收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如

属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手

人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

第十条因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写退回处理单”，办妥手

续后方可办理入库手续。

三、出库管理

第十一条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出

库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。

第十二条车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车

间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，各部门只有经主管领导批字后方可领

取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

第十三条成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务

发货印章（或财务签字）和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记入账。

四、报表及其他管理

第十四条必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。

第十五条库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

第十六条发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），

应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓房基础管理

1严明执行出、入库管理手续，签名程序务必应有尽有，采购购买发票无库管入库签名，经办人不能找厂长和总经理签名打发。

2、各类材料的领发，原则上认为合适而使用先进先出法。家具配件物料出库时务必持经工

艺员或生产经理签名的领料单，办理出库手续，并做到限额领料。严禁先出库后事后补办出

库手续，外购外用材料于归厂当日必须补齐出入库手续。

3、仓管是仓库的直接责任人，应维持仓房干净，堆放整齐，账目清楚，做到帐、卡、物一致。仓库物品应分类、定点储存安放，以备查寻。

4、每月二十五日前对仓库物品施行清点，并于二十六日前将清点最后结果报企业，为当月成本核计供给根据。

5、树立最低仓储标准，库管发觉仓储已达到最低标准后，及时报计划部门，结合企业情况施行采集购买，避免停工等料影响出产。

6、务必严格按仓库管理规定施行平时操作，仓管员对当日发生的业务务必及时逐笔记录，做到日清日结，保证物料出进及结算后余下数值的准确没有差错。

五、材料管理制度

为了合理利用材料，节省人、物力以及机械设备的耗费，加快生产进度和材料使用的周转速度，实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成本，提高公司经济效益，特制定本管理制度：（一）、计划工作的分类

常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：

1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；

2•低值易耗类：仓库负责计划；

3•机修类材料：机修部负责计划；

4•后勤、办公类材料：行政部负责计划；

5•非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；

6.辅材类：生产办负责计划。

（二八材料的保管

第一条所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。

第二条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或

材料报废时，由现场责任班线负责补料。

第三条所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。

（三）、材料的发放与领取

1开单

第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭领料单"发料。特殊情况下采购将小件材料直

接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。

第二条所有领料单由车间主管开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用