出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
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3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差规章制度管理制度
出差规章制度管理制度第一章总则为规范公司出差行为，加强出差管理，有效节约公司资源，便于公司出差人员合理利用时间和资金，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有公司员工出差活动。
出差活动是指在公司组织或批准下，员工在国内外进行因公活动期间离开常驻地范围的行为。
第三章出差审批1、出差审批应严格按照公司规定程序进行，未经批准不得擅自出差。
2、公司员工如需出差，需提前根据公司规定程序申请出差，同时提供出差理由、行程、费用预算等相关材料。
3、出差审批由所在部门领导审核并签批，上报公司领导审批后方可出差。
4、出差期间如遇特殊情况需延长出差时间，应及时向所在部门领导汇报，并经公司领导批准后方可延长。
第四章交通工具选择1、出差员工在选择交通工具时应优先选择以经济合理为原则，不得擅自选择高档次交通工具。
2、出差员工出差期间所选用交通工具应符合公司规定，并遵循合理节约原则。
3、出差员工应尽量选择普通列车、航班等交通工具，避免擅自选择高级舱位或行车。
4、公司员工出差需用车应提前进行用车申请并获得批准，禁止擅自外借公司用车。
第五章住宿安排1、出差员工过夜住宿应尽量选择符合公司标准的宾馆，不得擅自选择高档次宾馆。
2、公司员工在预订住宿时应遵循节约原则，做到尽量以性价比为原则选择住宿场所。
3、出差员工不得擅自违反公司规定，擅自改变住宿安排。
第六章费用报销1、公司员工出差期间产生的费用应按公司规定程序报销，不得私自报销不符合规定的费用。
2、报销应按照公司规定程序及时上交费用报销材料，如需个人垫付费用需报备所在部门领导批准。
3、公司员工不得出差期间擅自增加费用并报销。
4、出差期间如需增加费用，应报请所在部门领导批准并注明原因。
第七章安全注意事项1、公司员工出差期间应加强安全意识，提高自我保护意识。
2、出差员工应遵守当地法律法规，不得违规行为。
3、员工出差当地如发生意外或突发情况，应及时汇报公司，并根据公司要求处理。
4、出差员工在出差期间应保管好贵重物品，防止丢失或被盗。
工程人出差日常管理制度
工程人出差日常管理制度一、出差准备1. 出差前，员工应提前向汇报对象和相关部门递交出差申请表，并获得批准。
2. 出差前，员工应认真准备相关资料，包括行程计划、出差目的、联系人信息、机票及酒店预订等。
3. 出差前，员工应将相关备用文件存放在云端或者备份在电脑中，以防文件丢失。
4. 出差前，员工应检查出差所需物品，如笔记本电脑、手机充电器、文件夹等，确保准备充分。
二、出差行为规范1. 在出差期间，员工应遵守公司的行为规范，不得参加违法活动或者损害公司形象的行为。
2. 在出差期间，员工应保持良好的形象，做到言行举止得体，不得在公共场合大声喧哗或者言语粗鲁。
3. 在出差期间，员工应按时参加会议、商务活动，确保公司利益，不得因私事耽误工作。
4. 在出差期间，员工应注意个人安全，避免在陌生环境中单独出行，尽量避免夜间外出。
三、出差报备及记录1. 在出差期间，员工应定期向汇报对象汇报出差情况，包括行程安排、会议情况、问题反馈等。
2. 在出差期间，员工应记录重要事项，如会议纪要、商务谈判内容、成果汇总等，以备后续分析和总结。
3. 在出差结束后，员工应及时向公司报备出差情况，包括出发时间、返程时间、花费明细等。
四、出差费用管理1. 在出差期间，员工应节约开支，不得超支或者私自决定使用公司资金。
2. 在出差期间，员工应保留所有发票和票据，以备报销。
3. 在出差结束后，员工应按照公司规定的程序向财务部门报销费用，并提供相关支出明细。
五、出差安全管理1. 在出差前，员工应仔细阅读公司提供的安全手册，了解出差目的地的安全情况。
2. 在出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
3. 在出差期间，员工应随身携带公司提供的紧急联系方式，以备不时之需。
六、出差归还及总结1. 在出差结束后，员工应按时归还公司提供的设备和资料，不得私自挪用或擅自保留。
2. 在出差归还时，员工应对出差过程进行总结，包括成果、问题、经验教训等，以便公司后续改进和借鉴。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理制度有哪些
出差管理制度有哪些一、出差管理制度的基本内容1. 出差申请和审批流程出差管理制度中应明确规定员工出差前须向主管经理或部门负责人提出出差申请，包括出差目的、时间、地点、出行方式、预计费用等详细信息。
主管经理或部门负责人根据公司规定对出差申请进行审批，并签发出差通知书。
出差人员必须在收到出差通知书后才能进行出差活动。
2. 出差费用管理出差费用是企业对员工出差活动的直接支出，包括交通费用、食宿费用、通讯费用、出差补助等。
出差管理制度中应明确规定员工出差费用的报销标准和审核流程，确保出差费用的合理性和合规性。
3. 出差安全管理出差活动中存在各种安全风险，如交通事故、人身安全、财产安全等。
出差管理制度应对员工出差活动中的安全问题进行明确规定，包括安全注意事项、应急预案、紧急联系方式等，确保员工在出差活动中安全无忧。
4. 出差行为规范出差是员工代表企业在外进行商务活动，出差行为直接关系到企业形象和利益。
出差管理制度应明确规定员工出差期间的行为规范，包括仪容仪表、言行举止、业务礼仪等，确保员工出差期间的行为符合企业形象和文化。
5. 出差评估和总结出差活动结束后，企业应对出差活动进行评估和总结，包括出差目的是否达到预期、出差费用是否合理、出差安全是否有保障等。
通过评估和总结，发现问题并改进管理制度，提高出差管理水平和效率。
二、出差管理制度的实施步骤1. 制定出差管理制度企业应根据自身实际情况制定出差管理制度，包括出差申请和审批流程、出差费用管理、出差安全管理、出差行为规范等方面内容。
2. 培训员工企业应对员工进行出差管理制度的培训，包括制度内容、操作流程、应急预案等，确保员工了解出差管理制度并能够按照规定执行。
3. 配备管理工具企业应配置相关的出差管理工具，包括出差报销系统、出差安全工具、出差行为监督工具等，提高出差管理工作效率和质量。
4. 监督执行企业应对出差管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时处理，并对出差管理制度进行调整和改进，确保出差管理制度的有效执行和实施。
出差管理规定
出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差管理制度及范本
出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。
三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。
2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。
3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。
4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。
四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。
2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。
3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。
五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。
2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。
3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。
四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。
2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。
3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。
以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。
（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。
出差管理制度范文3篇
（六）其它需要督查的事项。
五、督查程序
（一）督查告知。凡需督查、督办的事项，由党政办分解立项后，填写《路街道督查事项通知单》（见附件1），告知承办部 门。
（二）督促检查。按照督查通知要求的内容和时限，党政办督促牵头部门认真办理，并跟踪落实情况。实行重点项目进展情况 月报制，提醒、督促各牵头部门做好每月自查和汇报工作。对紧急督查事项，及时掌握办理进展情况并及时催办。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补推动社区党工委、街道办事处决策的有效落实，做好政务督查工作，特制定本工作制度。
一、指导思想
紧紧围绕社区党工委、街道办事处的中心工作和各个阶段的重点工作，通过跟踪、督促、协调、反馈等方法，及时了解情况， 提醒工作进度，为维护政令畅通，提高办事效率，确保重要决策、重点项目、重要工作的贯彻落实提供积极有效服务。
派出所无论办理治安案件还是刑事案件，都要实行网上作业，从受案、处理、执行统统在网上操作，按流程进行，每一起案件 都实行阳光作业，避免了办人情案、不公案，逐步完成由陈旧型简单执法、随意执法向新型网络执法、责任执法和监督执法的 转变。
3、加强公安派出所执勤办案责任追究制度来加强公安派出所的监督机制
派出所民警执法办案实行责任终生制，不因办案民警的职务变动，岗位变动而改变谁办错案，而是要终身负责。同时，实行办 案联动制，将办案民警，责任领导捆绑一起，谁办案谁负责，谁审批谁负责。增强办案民警的责任意识，避免错案发生。
公安派出所是公安机关的前沿哨所也是公安机关同人民群众打交道的触须更代表着地方党委政府的形象派出所工作的好坏民警形象的好坏直接关系着人民群众对公安机关的满意度也关系着人民群众对政府的公信力因而派出所的日常执法办案及服务群众都必须坚持公道正派热情服务无论是服务还是执法都必须是在阳光下作业
员工出差管理制度通用15篇
员工出差管理制度通用15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的员工出差管理制度通用15篇，一起来看看吧!员工出差管理制度11.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。
（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
出差管理制度
出差管理制度一、管理制度的主要特征1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必需包含全部执行事项，不能有所遗漏，如发觉或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保全部事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，全部同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必需是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合改变了的实际状况时，又须要刚好修订。
6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公允公正性管理制度在组织力对每一个角色都是同等的，任何人不得在管理制度之外。
二、出差管理制度（精选5篇）管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
下面是我为大家整理的出差管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
出差管理制度1 为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之须要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之吩咐或指示，视实际之须要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际须要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及餐费。
差旅管理制度（5篇）
差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
公司出差管理制度
公司出差管理制度公司出差管理制度「篇一」一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。
人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元。
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。
出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。
使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。
特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
公司出差管理制度「篇二」为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
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第一章总则第一条目的增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工作顺利展开，特制定本制度。
第二条适用范围1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销，均适用于本规定。
2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地级市以外的城市或地区。
3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。
第二章职责第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。
第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。
员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。
第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。
第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。
第三章出差种类及出差时间的规定第七条出差种类1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。
2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过1个月的员工。
3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工；4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。
第八条出差时间的规定1．出差当日12：00以前出发按1天计算。
2．出差当日12：00以后出发按半天计算。
3．出差当日24：00以前返回按半天计算。
4．出差当日24：00以后返回按1天计算。
5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
第四章出差审批程序第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。
出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以由他人代为办理。
第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。
邮件申请亦按此审批流程执行。
审批后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。
同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。
第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》，办理出差延长手续。
由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。
如无负责人的签字，则发生的相关费用由出差人员本人承担，公司不予报销。
第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批：1．境外出差的（包括港澳地区）；2．政府部门或行业协会安排的。
第五章票务预订原则和要求第十三条火车票由出差人员自行办理。
买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭证上注明盖章有效的，必须有订票中心公章、发票专用章或财务章。
火车票的时间要在《出差申请单》上或邮件里注明。
第十四条机票原则上由公司总部行政部统一预订。
出差人员需持审批后的《出差申请单》或邮件，到行政部前台工作人员处办理预订往返机票手续，同时将原件留存前台。
第十五条出差人员自行采购不予报销，除因突发事件而无法联系到前台订票人员的之外。
第十六条出差申请人只能从行政部提供的出行航班中选择，行政部购票的原则是：10：00之前及18：00之后的票务时间段，同时在此时间范围提供最低价格。
如超过此时间段，需提前向人力行政总监请示，批准后方能给予办理。
第十七条申请人需提前规划好行程安排。
如公司要求调整行程时间，因公产生的退改签票费，注明原因，由部门经理、最高负责人签字后，按费用报销程序实报实销。
其余机票退改签费用均由个人承担。
第十八条前台人员在预订完机票后，需填写《机票预订登记表》，记录下机票的出票信息，以此作为考勤记录的依据。
第六章差旅费的报销标准第十九条大陆一类地区包括：北京、上海、广州、深圳；二类城区：除一类地区外的城市。
台北市暂不包括在内。
第二十条公司各部门、各分站员工出差期间发生的费用除住宿费用、出发地至出差地城际间交通费用按级别限额内凭发票实报实销及第二十四条中规定的其他费用可凭发票外，各部门、各分站所在地市内交通费、出差当地交通费、餐费、差旅补助等均以出差补贴形式采用包干形式在工资中发放，具体见下表。
出差住宿及出差补贴标准酒店(2)当地酒店与连锁酒店的房费选择价低者。
第二十一条国内出差交通工具使用原则及规定1．出差的交通工具范围包括飞机、火车、轮船、长途汽车和自驾，交通工具的乘坐标准见下表。
交通工具乘坐标准（境内）2．出差时，路程在800公里以下，需乘坐火车或汽车。
路程在800公里以上，可乘坐飞机。
若因携带重物、紧急情况或其它特殊情况经各负责人事前核准者可乘坐飞机。
3．公司承担机场、火车站到出发地和到达地的出租车费。
4．为确保公司的利益，各业务部门总监不得与2名以上(含2名)向其直接汇报的管理人员乘同一班机出差。
5．未经事先批准，3名以上(含3名)高级经理成员，或5名以上(含5名)经理成员不得搭乘同一航班出差。
6．一个部门或各业务单位内同一级别半数以上的员工不得搭乘同一航班出差。
7．如经事先批准，最多可允许一个部门或部门内同一级别三分之二的员工同机出差。
第二十二条因政府部门、行业协会等有关部门的安排而出差，交通及住宿由组织方安排但费用由我公司自行承担的，应在《出差申请单》中注明。
第二十三条住宿报销原则与规定1．住宿费超出本规定标准的，报销人需提交情况说明报告，并由CEO批准。
否则，超标部分自理，财务部有权扣减超标部门金额。
2．长期出差（出差时间超过30天）一般可以在当地租房，租房费用和家具等安置费用由公司统一安排支付。
租房后，不再报销住宿费。
3．出差地点若已备有住宿场所时，不得报支住宿费。
4．出差住宿，应取得酒店正式发票，返回后须凭凭证报销，凭证丢失者以100元/天计发，以工资计入方式发放。
5．多人一同出差时，应以二人同宿一间房间（男女分宿）为原则，报销亦以一间房间的费用申报。
如出差人员全为单间，则人均标准为50%。
6．若出差时自愿住宿在亲友家，需在《出差申请表》中注明，并于返回后可申请100元/天补助金，不得再申请住宿费，以工资计入方式发放。
第二十四条出差其他费用报销原则与规定出差期间发生的下列其他费用，在取得下列合法报销凭证后经部门最高负责人和公司主管领导审批后，可以据实报销。
（1）因公的传真、复印费；（2）因公邮寄费；（3）设备托运费；（4）因公乘坐飞机的保险费、机场建设费、燃油费附加费。
第七章出差补助原则与规定第二十五条国内出差补助1．出差补助报支时间限制，以实际出差自然日数为准。
出差期间的双休日计发出差补助，但不计算加班。
2．出差补助标准为每日80元（含当地交通费、通讯费、餐费，以上三项费用不得另行报销），补助以工资计入方式发放，每月依照考勤及出差相关单据计算补助天数。
3．北京总部固定岗位人员（北京站销售人员除外）、成都固定岗位人员（成都站销售人员除外），在该两地之间出差一律算公出，公司只负责两地往返的交通费用报销。
4．到外埠出差当天返回的，按一天报销出差补贴。
5．12：00前的车票按一天计发出差补助，12：00后的车票按半天计发出差补助。
第二十六条国外出差（含港澳地区）人员享受差旅补助35美元/天（含餐费），与实报实销类人员共同出差并享受所有费用时报实销待遇人员当次出差没有差旅补贴。
出差地的住宿、交通费执行国家相关标准实报实销。
第二十七条所有参加培训的人员，如果培训机构或部门提供住宿和用餐，则不计发出差补第八章差旅费借款的规定第二十八条借款范围员工因公出差需要借支的款项，出差人员凭审批后的《出差申请表》办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
第二十九条借款实行“上不清，下不借”的原则，借款所办事项办理完毕，到财务部门报销时应先无理由冲销原借款，并由出纳进行监督；大额款项如不能及时归还，要在借款时标明还款时间。
第三十条谁借款，谁使用，谁归还的原则，不允许代替他人借款，或以他人名义借款。
第三十一条员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，不符合审批范围的员工借款，财务部门有权不予借支。
第三十二条试用期人员原则上不得借款，若确实因公需要办理借款，须由部门负责人担保，并由该担保人对此借款负全部连带清偿责任。
第九章差旅费报销流程及相关要求第三十三条差旅费报销时填写《差旅费报销单》，注明出发时间、返回时间、乘坐的交通工具、订票手续金额、以及其他需单独注明的事项。
财务部根据《出差申请单》核定出差日期并计发差旅补助。
第三十四条出差人员应于出差地返回后5个工作日内依据差旅费用报销规定，填写《差旅费报销单》并附相关凭证（合法发票），向财务部报销差旅费。
没有正当理由，借款出差人员不及时报销的，财务人员将拒绝受理之后的借款直至完全全部报销为止。
出差人员迟于一周内报销的，经财务部通知后仍未在要求的时间内报销者，财务部将不予报销。
借款部分将由人力资源部统一核算从出差人员工资中扣回。
第三十五条长期出差在外的员工应将当月发生的所有费用填写《差旅费报销单》并将所需报销的全部原始凭证于当月25日前寄送至公司财务部。
而下月费用应另填《差旅费报销单》进行报销。
第三十六条交通费报销凭证及要求1．凡公出者，可依业务缓急的不同，在出差当地选择适当交通工具，每张票据背后需标注：起点、终点、如为定额发票，还应标注票据发生的具体日期。
2．乘坐飞机者为机票行程单或机票购票发票或旅游行业开立代收转付发票。
3．乘坐火车者为火车车票。
4．乘坐汽车或出租车者为汽车票根或发票。
需注明具体日期、时间、地点、事由和乘5．票据丢失的，本人以书面形式说明情况，经部门负责人和授权领导签字同意后，可报销实际金额的70%。
其余费用，自行负担。
6．境外出差交通工具乘坐国内航空公司班机需提供国内正规发票（含机票等），交通工具的预定等由旅行社等其他单位组织承办的需提供正规发票，发票内容应为“机票费”，如收取手续费的发票内容应为订票手续费。
7．境外出差乘坐国外航空公司班机的需提供国外航空公司收据，收据上应有详细信息，可视同正规发票。
8．境外出差当地发生的各项费用应索要当地明细收据，可视同正规发票。
第三十七条住宿报销凭证及要求住宿费的发票内容应为“房费”或“住宿费”，不含酒店住宿时的客户服务费及其他特殊收费，同时应提供酒店开具的费用明细。