用友软件反结账反记账及删除凭证操作步骤
用友T6结账及反结账操作详细步骤
用友T6结账及反结账操作详细步骤你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗？你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗？下面是店铺为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的`知识，欢迎阅读。
月末结账用友软件T6财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账。
供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。
6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（其他系统结账状态）的提示来结账。
1）【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2）【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3）【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4）【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5）【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6）【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
【用友T6结账及反结账操作详细步骤】。
用友U8反结账反记账反审核操作流程
用友U8反结账反记账反审核操作流程用友U8是一种流行的企业管理软件，为了满足企业内部管理的需要，它提供了一系列的功能和操作，包括结账、记账、审核等。
然而，有时候企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回，这就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。
接下来，我将详细介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。
一、反结账操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”，点击进入月末结账界面。
3.在月末结账界面中，找到要反结账的期间，双击打开该期间的结账明细。
4.在结账明细界面中，找到要反结账的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“自反结账”。
5.在自反结账对话框中，选择撤销结账，并确认操作。
6.系统将会自动反结账，撤销该期间的结账状态。
7.完成反结账操作后，系统会自动生成一张反结账凭证，用户可以根据需要进行调整或删除。
二、反记账操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”，点击进入凭证录入界面。
3.在凭证录入界面中，找到要反记账的凭证，双击打开该凭证。
4.在凭证明细界面中，点击“删除”按钮，确认删除该凭证。
5.系统将会自动反记账，撤销该凭证的记账状态。
6.完成反记账操作后，用户可以根据需要重新录入或修改凭证。
三、反审核操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”，点击进入审核凭证界面。
3.在审核凭证界面中，找到要反审核的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“反审核”。
4.在确认反审核对话框中，选择撤销审核，并确认操作。
5.系统将会自动反审核，撤销该凭证的审核状态。
6.完成反审核操作后，用户可以根据需要重新审核或修改凭证。
四、注意事项：1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作，核实凭证的准确性和合规性。
2.在执行反结账操作时，需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间的结账结果。
用友T3反结账流程
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友U反结账反记账反审核操作标准流程
用友总账模块旳反结账、反记账、反审核详解操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入顾客名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出旳窗口中，选择要取消结账旳最后一种结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管旳口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出旳窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一种提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【拟定】按钮，如图所示：
3、退出上面旳窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出旳“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完毕后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人旳身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核旳操作，也可以对该审核人审核旳一种月所有凭证进行成批取消审核旳操作。
具体操作如下：
1、以审核人旳身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一种取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面旳界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“拟定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后旳界面，如下图所示：。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程08188
总账模块的反结账、反记账、反审核操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块得反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U８，依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出得窗口中,选择要取消结账得最后一个结账月份,按Ctrl+Ｓｈifｔ+F6组合键，再输入帐套主管得口令即可;
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
２、在弹出得窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面得窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
４、在弹出得“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
５、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核，就是以审核人得身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核得操作,也可以对该审核人审核得一个月所有凭证进行成批取消审核得操作。
具体操作如下：
1、以审核人得身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面得界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。
下面就是点击【审核】—【成批取消审核】后得界面,如下图所示：。
用友T3反结帐、记帐步骤
用友T3总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证按以下步骤操作：1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能，然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
T3用友通如何期末结账和反结账用友通中软件月末结账只能每月进行一次。
【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。
用鼠标点击要结账月份。
2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3、按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。
若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4、查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。
按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意事项:上月未结账，则本月不能结账。
上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
结账只能由有结账权的人进行。
1、反记账的步骤：（1）、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h 键,将凭证恢复记账前状态功能激活；（2）、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作；2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作；3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废；执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。
用友财务软件怎样取消记帐和反结帐
用友财务软件怎样取消记帐和反结帐：1，用友财务软件取消记账：一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。
因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。
在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。
在对账界面，按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。
取消记账完毕。
你用谁审核的就用谁取消审核，就在审核凭证里操作。
取消记账在期末，对账里，按“ctrl H”然后出现提示激活恢复记账前功能。
然后凭证中会出现选项，直接取消记账。
2，用友财务软件反结账：反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。
用帐套主管进入企业门户，在结帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+SHIFT+F6，输入主管密码，确认，然后进入对帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+H，输入主管密码，选中恢复最近一次记帐状态，然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活，然后反审核，就可以该凭证了。
快捷键：选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
工具拦有一个帮助，点击帮助下的关于，有一个红色字写的财务处理系统，在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了，再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了，可以试一下。
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用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法
用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法用友U8是一款企业管理软件，提供了一系列功能来帮助企业进行会计记账和财务管理。
以下是关于用友U8的反结账、反记账、取消审核以及修改删除凭证的详细方法。
一、反结账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“结账处理”选项。
3.在结账处理页面，点击顶部工具栏中的“反结账”按钮，弹出反结账确认窗口。
4.在反结账确认窗口中，选择要反结的期间，并勾选相应的反结账选项。
5.点击“确定”按钮，系统将开始执行反结账操作。
反结账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。
6.反结账完成后，系统将会自动显示反结账结果。
二、反记账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“记账处理”选项。
3.在记账处理页面，选择要反记账的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。
4.选中要反记账的凭证，点击顶部工具栏中的“反记账”按钮，弹出反记账确认窗口。
5.在反记账确认窗口中，可以选择是否同时反记应付/应收凭证，并勾选相关选项。
6.点击“确定”按钮，系统将开始执行反记账操作。
反记账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。
7.反记账完成后，系统将会自动显示反记账结果。
三、取消审核方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“凭证管理”菜单，然后选择“凭证审核”选项。
3.在凭证审核页面，选择要取消审核的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。
4.选中要取消审核的凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“取消审核”选项。
5.系统将弹出取消审核确认窗口，点击“确定”按钮，系统将开始执行取消审核操作。
6.取消审核完成后，系统将会自动显示取消审核结果。
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账――期末――结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“__年__月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核――成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单――作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单――整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友R9的几种反结帐、消审操作
用友R9的几种反结帐、消审操作
反结帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
这个是总账的反结账
反结帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
这个是总账的反结账
1、调出反结账或反记账功能的方法：用‘系统管理员’登录软件后，在软件
桌面中，点击<帮助>菜单下的<关于>项，在弹出的关于界面中，按下CTRL键的同时，用鼠标左键点击账务系统小图标，注意此功能的控制键为开关键，即点击奇数次，开关被打开，偶数次则被关闭。
开关打开后，在<功能>菜单下<期末处理>菜单中，‘结账’下面会出现‘反结账’；
反记账功能则在凭证箱中，进入凭证箱后首先打开‘已记账’页签，然后点击<文件>菜单，可以看到‘凭证记账’下面会出现‘凭证反记账’，注意有时在凭证箱如此操作也看不到‘凭证反记账’，原
因是在点击开关
之前已经打开了凭证箱，将凭证箱关闭重新打开即可。
2、在账务系统里其他操作员是不是不能反结账反记账？
其他操作员可以反记账，但是反结账功能只能是系统管理员才可以实现。
×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添输入科目代码，规则按“科目分级确定”加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
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用友软件反结账\反记账及删除凭证操作步骤
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，具体的操作流程：
一、反结账。
1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐主管的口令即可。
二、反记账。
1.依次点击总账——期末——对账。
2.在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。
3.退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5.选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐主管口令，系统开始进行恢复工作。
三、取消审核。
1.以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2.也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
四、修改删除凭证。
1.取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2.修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3.删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。