合同审核流程图及文字说明
合同审核流程图
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的10万 元以上（含10 万元）须经总 裁审核
注： 1、凡标注有■符号的即为审核部门或个人，审核顺序即以流程图中顺序作为合同审核确认顺序。 2、原则上均由子公司、职能中心总监在审核单上签署审核意见并签字确认。 3、合同履行过程中的往来函件、会议纪要、备忘录等均应参照该流程进行审核。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 集团职能中心 副总监以上 （含副总监） 、子、分公司 副总经理以上 （含副总经 理）人员劳动 合同、管理类 其他合同标的 额10万元以上 （含10万元） 须经总裁审核
XX集团有限公司合同审核流程图
序号 合同类别 合同名称 可行性研究咨询合同 项目合作合同 土地使用权出让合同 项目拆迁合同 拆迁补偿安置合同 勘察合同 设计合同 1 工程类合同 监理合同 施工合同 材料设备采购合同 园林施工与采购合同 装饰装修合同 软饰材料设备合同 模型制作合同 工程类其他合同 固定资产转让合同 房屋销售合同 销售代理合同 市场调研合同 项目策划合同 2 经营类合同 （房地产） 营销策划合同 户外广告制作与发布合同 媒介广告制作与发布合同 宣传品设计与印刷合同 营销物料采购合同 房地产销售类其他合同 子公司 子公司 成本 经办人 总经理 合约部 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 行政 管理 中心 信息 管理 中心 企划 管理 中心 人力 资源 中心 战略 投资 中心 招商 管理 中心 资金 管理 中心 财务 管理 中心 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 审计 法务 中心 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 分管 副总裁 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 合同标的50万 元以上（含50 万元）须经总 裁审核 总裁
销售合同评审流程图
合同编号：_______销售合同评审流程图甲方（买方）：_______乙方（卖方）：_______鉴于甲方有意向购买乙方提供的商品/服务，双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就销售合同评审流程达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确双方在销售合同评审过程中的权利和义务，确保合同内容的合法性、合规性，为双方提供明确的合作依据。
第二条合同评审流程1.乙方在合同签订前，应向甲方提供详细的产品/服务说明、报价、技术参数等相关资料。
2.甲方收到乙方提供的资料后，应在_______个工作日内完成初步评审，并向乙方提出书面反馈意见。
3.乙方根据甲方的反馈意见，对合同内容进行修改和完善，并在_______个工作日内将修订后的合同提交给甲方。
4.甲方应在_______个工作日内完成最终评审，并将评审结果通知乙方。
5.乙方根据甲方的最终评审结果，对合同进行再次修改（如有需要），直至双方达成一致意见。
6.双方在合同内容达成一致后，正式签订合同。
第三条合同内容1.合同内容应包括但不限于：产品/服务名称、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、售后服务等。
2.合同内容应严格遵守国家相关法律法规，确保双方的合法权益。
3.合同内容应明确双方的权利和义务，避免因合同条款不明确而产生的纠纷。
第四条合同变更与解除1.合同签订后，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面补充协议，并作为合同的附件。
2.在合同履行过程中，如一方违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
第五条争议解决1.双方在合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。
2.如协商无果，双方同意将争议提交至_______仲裁委员会进行仲裁。
3.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。
第六条附则1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同审核流程范本
合同审核流程范本
一、准备阶段
1. 明确审核范围：确定需要审核的合同类型、金额等。
2. 确定审核人员：根据合同类型和审核要求，确定审核人员及审核时间。
3. 收集资料：收集合同文本、相关法律法规、政策文件等资料。
二、初审阶段
1. 审核人员对合同进行初步审查，了解合同的基本情况。
2. 审核合同条款的完整性、准确性、合法性。
3. 记录初审意见和问题。
三、复审阶段
1. 将初审意见和问题反馈给合同起草部门或相关人员，要求其进行修改和答复。
2. 审核人员对修改后的合同进行再次审查，确认合同条款的合理性和可行性。
3. 记录复审意见和问题。
四、会签阶段
1. 将复审意见和问题反馈给相关部门和领导，进行会签。
2. 审核人员对会签意见进行汇总和整理。
3. 根据会签意见，确定最终的合同审核结果。
五、签订阶段
1. 根据合同审核结果，决定是否签订合同。
2. 如决定签订合同，按照相关规定和程序进行签订。
3. 对签订后的合同进行归档和管理。
合同审定流程图
一．业务合同审定流程图
业务合同作业程
（一）请示公司领导：
①涉及业务合同，必须事先向公司领导（付总以上）汇报，说明公司工程，业务客观需要。
（二）市场可行性评估，审定对方资质：
承办部门要选择同类多家企业，进行市场分析研究，说明各家企业优劣，并选定若干家（或通过招标），经付总经理以上审定后报公司领导，董事长作最终决定。
（三）起草合同
经办部门按业务的意向，起草业务合同。
应尽量按律师提供的合同范本，如有重大变更，必须请律师审定。
（四）分管副总和财务经理审定
有关合同报财务部经理和分管副总经理以上审批，在〔合同审批单〕上签字。
（五）董事长签批：
总经理，董事长对合同进行最后的审批，并在合同上签字。
（六）加盖合同章：
业务部门在〔用印登记本〕上填写加盖合同章申请，由分管副总经理审批签字后，到办公室加盖合同章。
（七）报备办公室并存档：
①合同经双方签字盖章后，应及时将正本一份交办公室报
备、存档。
②相关质押证件（原件）必须交办公室存档。
销售合同的审核流程图-(版)
销售合同的审核流程图-(附件版)销售合同的审核流程图合同编号：_______合同双方：甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方销售商品给乙方事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1甲方同意按照本合同的规定向乙方销售商品，商品的具体名称、规格、数量、质量、价格等内容详见附件一《商品清单》。
1.2乙方同意按照本合同的规定购买甲方提供的商品，并按照约定的价格支付货款。
二、合同金额2.1本合同的总金额为人民币【】元（大写：【】元整），具体金额详见附件一《商品清单》。
2.2乙方应按照本合同的约定支付合同金额，支付方式为【】。
三、交货及验收3.1甲方应按照本合同的约定将商品交付给乙方，交货地点为【】。
3.2乙方应在收到商品后及时进行验收，并出具验收合格证明。
若乙方对商品的质量、数量等方面有异议，应在验收合格证明上注明，并通知甲方处理。
四、售后服务4.1甲方应按照国家相关法律法规的规定，对销售的商品提供售后服务。
4.2乙方在使用商品过程中，如遇到问题，应及时与甲方联系，甲方应协助乙方解决问题。
五、违约责任5.1若甲方未能按照本合同的约定交付商品，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
5.2若乙方未能按照本合同的约定支付货款，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用的法律。
6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至【】年【】月【】日。
甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________签订日期：【】年【】月【】日附件一：《商品清单》商品名称：____________________规格：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________========本合同更广泛的场景，特设场景及条款====== ==特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同：增加条款：a.贸易术语：明确采用国际贸易术语（如FOB、CIF等）以及相关的责任和费用划分。
合同审查管理流程(附图)
合同审查管理流程及文字说明、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）、合同审核流程文字说明1合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员。
电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改）；3）合同申请人联系方法。
4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字。
5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。
3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内，将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到财务部确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。
定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改。
5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。
如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。
上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。
三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。
4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后，在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签。
合同审批工作流程及流程图
合同审批工作流程及流程图
1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作，公司分管领导审核，总经理审批。
5.流程说明
0）开始事件
1）公司合同承办人根据项目情况和招投标结果，编制合同文本，填写合同审批表，网上提交资料，交给信华公司总经理。
2) 公司总经理审核合同文本，签署意见，通过提交财务部，未
通过返回合同承办人。
3) 财务部主任审查合同，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司主管副总经理审核。
4) 公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。
5) 当合同达到一定额度上报公司法律顾问，公司法律顾问审核后，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理审批。
6）公司总经理审批，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本。
7）公司正式签订合同。
8）结束事件。
6.流程关键控制点
1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。
7.流程图
合同审批工作流程图。
销售合同标准流程图(2024版)
销售合同标准流程图(2024版)合同目录第一章：总则1.1 流程图目的1.2 流程图适用范围1.3 流程图解释权第二章：合同起草2.1 起草流程2.2 起草人职责2.3 起草注意事项第三章：合同审核3.1 审核流程3.2 审核人职责3.3 审核标准第四章：合同审批4.1 审批流程4.2 审批人职责4.3 审批权限第五章：合同签订5.1 签订流程5.2 签订人职责5.3 签订注意事项第六章：合同履行6.1 履行流程6.2 履行人职责6.3 履行监督第七章：合同变更与解除7.1 变更流程7.2 解除流程7.3 变更与解除注意事项第八章：合同归档与保管8.1 归档流程8.2 保管人职责8.3 合同销毁第九章：签署条款9.1 签字栏9.2 签订时间9.3 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 流程图目的本流程图旨在规范公司销售合同的签订流程，确保合同内容的合法性、合规性和有效性，防范合同签订过程中的法律风险，保障公司利益。
1.2 流程图适用范围本流程图适用于公司所有涉及销售的合同签订、审核、审批及管理工作。
1.3 流程图解释权本流程图的解释权归公司法务部所有，任何未尽事宜由法务部负责解释。
第二章：合同起草2.1 起草流程2.1.1 合同起草由销售部门负责，起草人应根据具体业务需求编写合同初稿。
2.1.2 合同初稿应包括合同基本信息、主要条款及附件等内容。
2.1.3 起草完成后，初稿应提交至法务部进行初步审核。
2.2 起草人职责2.2.1 起草人应确保合同内容的完整性和准确性。
2.2.2 起草人应根据公司标准合同模板进行起草，避免遗漏重要条款。
2.2.3 起草人应及时与相关部门沟通，确保合同内容符合实际业务需求。
2.3 起草注意事项2.3.1 合同起草应遵循公司相关规定和法律法规。
2.3.2 合同条款应明确、具体，避免模糊不清或存在歧义。
2.3.3 合同附件应与合同正文内容一致，确保合同的完整性。
合同审查管理流程(附图)
合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下)二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员.电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改);3）合同申请人联系方法。
4) 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字. 5）如涉及到金额(包括收入、支付、分成）,应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。
3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到财务部确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。
定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改.5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。
如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。
上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。
三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章,原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替.3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成)，应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。
4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后,在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签.5、按合同金额及其他管理规定,请相应权限领导在用章申请表上签字批准。
合同审批程序流程图
内
容
摘
要
会签成员
会签意见栏
签字栏
工程部
相关部门
行政人事部
预算部
财务部经理
总经理
集团
合同金额
经办人
是否会签
签订
时间
执行
周期
保存部门
接收人
原件数
备注：合同类别是指：咨询、设计、工程、营销、设备采购、中介服务等。合同登记表责任部门：行政人事部
合同付款审批表
收款单位
收款单位开户行
账号
收款单位公司地址
联系电话
合同名称
合同总额
已付款
合同执行进度说明
本次付款金额
（大写）
支付方式
发票收否
支付时间
经办部门
经办人
审批部门
审批意见栏
签字栏
行政人事部
相关部门
财务部经理
总经理
要求：行政人事部首先审核确认“合同付款阶段验收单”。
印章登记表
年
用印文件名称
份数
主送单位
申请人
批准人
用印人
备注
月
日
制度执行审批表
制度名称：
制度编号：
执行单位：
编制部门：
报送人：
报送时间：
2010年月日
拟执行时间：
2010年月日
制
合同审批程序流程图
合同会签单
合同名称：
合同编号：
对方单位：
合同金额：
经办部门：
经办人：
谈判小组
主谈人：成员：
合
同
内
容
摘
要
标的、数量、质量、价格、付款方式、履约期限（地点和方式）等：
最新合同审核流程图及文字说明资料
合同审查管理流程及文字说明二、合同审核流程文字说明合同申请人：包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。
1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容填写合同工，尽量使用我公司合同范本；2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。
电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查，法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。
3）合同申请人联系方法。
4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表（格式见附件）上签字。
5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。
3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法务，经法务审核后，再由经办部门领导确认后最终定稿。
定稿后的合同除经法务同意外不得任意修改。
5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法务备案。
如果法务需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。
上述文件应与合同评审表一起提交法务备案。
三、合同签署1、合同申请人需填写合同评审表并请授权签署人在合同评审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请相关审核人员在合同评审表上签字；涉及其他部门的，应请其他部门在合同评审表上签字。
4、将定稿合同、合同评审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法务认为必要的相关资质证明交法务审核，法务审核同意后，在合同评审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签。
合同审核流程图
合同审核流程图
1. 合同接收
- 接收合同初稿
- 确认合同类型和相关方
2. 初步检查
- 检查合同完整性
- 确认合同条款与公司政策一致
3. 法律合规性审核
- 审核合同条款是否符合法律法规
- 检查合同的合法性
4. 财务审核
- 评估合同的财务影响
- 确认付款条款和预算匹配
5. 业务部门审核
- 业务部门评估合同的业务可行性
- 确认合同条款满足业务需求
6. 风险评估
- 评估合同潜在风险
- 确定风险缓解措施
7. 合同修改
- 根据审核结果修改合同条款
- 与合同对方协商修改内容
8. 修改后的合同审核
- 重新审核修改后的合同
- 确保所有问题得到解决
9. 合同批准
- 获得合同审批权限人的批准
- 确认合同条款无异议
10. 合同签署
- 双方签署合同
- 确保签署过程符合法律要求
11. 合同存档
- 将合同存档
- 确保合同可追溯
12. 合同执行监督
- 监督合同执行情况
- 确保合同条款得到履行
13. 合同到期或终止
- 处理合同到期或提前终止事宜 - 确保合同终止过程符合合同条款。
合同审批流程图
合同审批流程图合同审批流程图是指在企业中的合同审批过程以图形化的方式来表示。
下面是一个1000字的合同审批流程图的示例：合同审批流程图1. 合同起草- 合同起草人员根据业务需要和相关法律法规撰写合同草案。
2. 内部审查- 合同起草人员将合同草案提交给内部审查人员进行初步审查。
- 内部审查人员对合同草案进行内容和法律合规性的审查。
- 如果发现问题或需要修改，内部审查人员将合同退回给合同起草人员并要求进行修订。
3. 部门审核- 合同起草人员在修订合同后，将合同草案再次提交给相关部门进行审核。
- 相关部门的审核人员对合同进行业务性和可行性的评估。
- 如果合同需要经过多个部门审核，审核人员将合同转发给下一个部门，并记录下每个部门的审核结果。
4. 高级管理层审批- 经过部门审核的合同草案被提交给高级管理层进行最终审批。
- 高级管理层会对合同进行综合评估，包括对风险和收益的评估。
- 高级管理层可以要求修改合同或提出特殊条件，或者直接批准合同。
5. 合同签署- 经过高级管理层审批的合同被发送给相关方进行签署。
- 相关方可以是公司内部的其他部门或外部合作伙伴。
- 合同签署的具体流程和方式可以根据合同的性质和相关方的要求而有所不同。
6. 相关记录- 完成合同签署后，合同将归档并与相关的文件和记录进行关联，以备将来的查询和审计。
- 合同的相关信息和审批记录可以被保存在电子系统中，以提高信息的管理效率和安全性。
以上是一个合同审批流程图的基本示例，具体的流程和步骤可以根据不同企业的具体情况和需要进行调整和修改。
合同审批流程图的目的是为了提高合同审批的效率和准确性，降低合同风险，并确保合同的合规性和落地执行。
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编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
合同审核流程图及文字说明
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）
非项目类 .包含内容 （ 形成初次修改意见，包含风审会意见
和业务员与客户沟通后的初步意向
法务根据提交的资料（合同评审表）对合同进行
气编号、拟定、审核、修改等工作。
（详见附件一）
《发回合同申请人，由该申请人与合同对方确认合同，沟通
、后经法务人员认可后 再次修改’再由该部门领导确认。
法务最终定稿
风控、法务、部门领导、 总经理 等有权签署人在合
k 同送审表及合同文本上签字。
合同正本交风控部门保存并描件、归档
（详见附件三）
项目类
/合同申请人提交合同评审表,
经部门领导书面确认
（-风审会审巨表决
1 汇总填写合同评审表
j
二、合同审核流程文字说明
合同申请人：包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。
1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容填写合同工，尽量使用我公司
合同范本；
2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。
电子邮件中应同时注明以下事项：
1）项目背景；
2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查，
法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。
3）合同申请人联系方法。
4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表（格式见附件）
上签字。
5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。
3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内，将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改
意见，必应通知法务，经法务审核后，再由经办部门领导确认后最终定稿。
定稿后的合同除经法务同意外不得任意修改。
5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资
质）复印件给法务备案。
如果法务需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请
人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则
合同不能签署。
上述文件应与合同评审表一起提交法务备案。
三、合同签署
1、合同申请人需填写合同评审表并请授权签署人在合同评审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请相关审核人员在合同评审表
上签字；涉及其他部门的，应请其他部门在合同评审表上签字。
4、将定稿合同、合同评审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法务认为必要的相关资质证明交法务审核，法务审核同意后，在合同评审表上签字，并在核对无误的合同上每贞贞脚小签。
5、按合同金额及其他管理规定，请相应权限领导在用章申请表上签字批准。
6、到总经办盖章，未经法务及具备相应权限的领导签字同意的合同，总经办不予盖章。