企业隐患排查治理检查自查记录簿表
工业企业安全隐患排查整治自查表
有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验;报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警
3
特殊作业许可证办理是否规范。动火作业是否按规定检测了可燃气体浓度。进入受限空间作业是否按规定检测了可燃气体浓度、有毒气体浓度和氧含量
4
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上是否设置明显的安全警示标志
5
是否建立有限空间作业审批制度
6
是否配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备器材
7
是否根据本企业有限空间作业的特点,制定应急预案
8
是否对有关人员进行有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施的培训
7
粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施
8
在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前,未按规范设置去除铁、石等异物的装置
9
木制品加工企业,与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置
10
未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理
金属熔炼企业自查重点
序号
自查内容
是否合格
问题说明
1
高温熔融金属运输环节以及是否采用冶金铸造起重机吊运
2
库房、制冷机房、液氨储罐与居住区、重要公共建筑物等人员密集场所防火间距是否符合规范要求
3
办公室、休息室与压缩机房等设备间贴临是否采取隔离措施
4
压力容器、压力管道、阀门等特种设备及安全附件是否经检测或检测不符合规定要求
5
液氨管线是否通过有人员办公、休息和居住的建筑物
6
包装间、分割间、产品整理间等人员较多的作业场所是否采用氨直接蒸发制冷的空调系统
2
可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通
(2013)企业隐患排查自查表
企业名称：佛山市XXXXX管理有限公司
类别
隐患具体内容及分析
整改措施（对策）
整改负责人
整改完成时间
一、建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程的情况，进行安全教育培训和人员持证上岗的情况，执行建设项目安全“三同时”制度的情况，制定应急救援预案和进行演练等情况
1、正常
2、
3、
4、
八、危险作业（密闭容器焊接作业，高空高处（2m以上）作业，吊装搬运作业，特种设备维修保养，动火作业，临时用电，电器电路检修，缺氧环境作业、交叉作业）安全防护措施（个个防护情况等）。
1、正常
2、
3、
4、
九、通用（工业梯台，排水沟坑，狭小空间，设备基坑）安全措施（栏杆、盖板、尖角包裹，安全标志），物料放置（划线定置、堆层高度，尖角防护等）
1、正常
2、
3、
4、
二、电器设备（变配电系统、低压电气线路、动力（照明）配电箱（柜、板）、电网接地系统、防雷接地系统、移动、手动电器设备等）的安全防护措施（接地、接零、漏电保护、绝缘、防爆，布线规范等）。
1、正常
2、
3、
4、
三、机械设备（各种金属切削机床、冲、剪、压机械、输送机械、铸造机械、砂轮机、注塑机等）的安全防护措施（旋转、运动、高热部位防护网、罩，安全标识，安全联锁等）。
1、正常
2、
3、
4、
十、其它或辅助设施（饭堂、卫生间、浴室等）
1、正常
2、
3、
4、
企业检查人员签名：
2014年月日
企业意见：
法定代表人签名：（单位盖章）
（主要负责人）2014年月日
注明：请于每月15日前将此表格传真或交回西南安监分局，联系人：汤华英电话：87618857传真：87618858
企业安全隐患自纠自查参照表
本表格供参照使用，各行业根据实际情况制定检查表格。
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
查出 问题
处理 意见
依法取得有关安全生产行 政许可的情况
建筑施工、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化 学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售） 许可证等安全生产许可证件
制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全 教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大 危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管 理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖 惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工 种操作规程
察看资料
危化品
制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用 品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所 防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐 患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章 制度；编制岗位操作安全进程和契合有关标准 规则的作业规程
察看资料
四
依照国家规则提取和使用 安全生产费用、安全生产 风险抵押金，以及其他安 全生产投入的情况
安全生产 费用
企业安全生产费用的提取，依据《关于印发〈企业安全生产 费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企（2012） 16号） 执行。
察看财务账本和 凭证
安全生产风险抵押金 （或者安全生产责任 保险）
察看资料
批 发 企 业
安全奖惩制度、安全投入保证制度、安全检查 制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全 和保卫制度、动火作业管理制度、安全设备设 施管理制度、重大危险源监控措施和事故隐患 整改制度、产品流向登记制度和产品出入库检 查验收制度，装卸、搬运、消防等作业安全规 程
察看资料
工商贸
安全生产隐患排查企业自查表(1)
（注：本栏要用文字逐条说明，此栏不够，可另附页。）
.11.07 engqu@
企业安全生产隐患排查治理情况日报表
企业名称：硅片制造部 查出各类隐患 隐患部位 一、生产装备、设备 二、储存设备 三、工艺技术 四、安全设施 1、检测、报警设施 2、设备安全防护设施 3、防爆设施 4、作业场所有防护设施 5、安全警示标志 6、泄压和止逆设施 7、紧急处理设施 8、防止火灾蔓延 9、灭火设施 10、紧急个人处置设施 11、应急救援、逃生设施 12、劳动防护用品和装备 五、管理与人的因素 数量 已整改 （项） （项） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 整改率 （%） 其中：重大隐患 投放整改资 数量 已整改 何时整改完 金（万元） （项） （项） 毕（日期）
0 安全负责人： 王文江 填表人：赵辉峰 联系电话： 5856293 日期：2012.11.07 注：企业每日排查安全隐患情况汇总后于下午3：30报西城区，邮箱地址：ningjinxichengqu@
六、未明确其它部位
理情况日报表
隐患排查治理情况文字表述
今日检查未发现重大安全生产隐患，各பைடு நூலகம்产车间运行正常。
(完整版)隐患排查记录簿表：6.1.4
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改
查台账和记录
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
附件1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
企业的隐患排查管理计划检查(自查)记录材料表
46
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
查下发的文件
46
对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备
查现场救援器材、设备配置
47
化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”
查现场牌子设置
（六）危险化学品储存与包装情况
48
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查整改措施落实情况
56
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照评价报告，抽查车间、仓库
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
57
是否合法持有工商营业执照
查证照
58
是否需取得安全生产许可证的企业
59
若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书
查许可证和批准证书
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
抽查包装岗位
标签贴挂一致，并有安全技术说明书。
（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52
安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
公司安全隐患排查治理记录表1
Байду номын сангаас责任部门
整改时限
复查整改落实情况
月
日
整改情况
复查人签字
1
已整改□
未整改□
2
已整改□
未整改□
3
已整改□
未整改□
4
已整改□
未整改□
小计
1、共检查：项(起)，共完成整改项(起)，未完成整改项(起)，整改率达%；2、属一般隐患起，重大隐患起。
备注
(需督办、转办、延期等事项记录)
公司安全隐患排查治理记录表
所在单位(部门)：制表时间：20年
检查区域或项目
检查类型
每(周、月)自查□
抽查、检查、巡查□
隐患级别
一般隐患□重大隐患□
检查人员签字
(应两人以上)
被检查部门或岗位人员签字
风险等级
低风险□一般风险□
较大风险□ 重大风险□
检查和整改记录
序号
检查
时间
检查区域(或项目)
发现隐患和问题
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
企业安全隐患排查检查记录表
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查相关文件、资料（发票）
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
自查自纠 隐患排查记录表
注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
xxxx工艺品有限公司1、每日检查符合要求在空白处“√”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
xxxx工艺品有限公司自查自纠 隐患排查记录表1、每日检查符合要求在空白处“√”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
xxxx工艺品有限公司自查自纠 隐患排查记录表1、每日检查符合要求在空白处“√”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
1、每日检查符合要求在空白处“√”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
企业安全隐患排查检查记录表
企业安全隐患排查检查记录表检查部门检查人员检查时间序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2 理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，产规章制度文本生产规章制度⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执相关文件和制度应体现省行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度，3 局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况管理要求专项报告四项制度情况是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企查标准化达标计划，已达4 标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况录是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操应建立岗位操作安全规程操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标作规程文本准规定的作业安全规程（三）保证安全生产投入1是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理按照规定提取安全费用和6制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依查相关文件、资料（发票）法为从业人员缴纳保险费缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录展日常安全检查工作9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故10 是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故11 是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产查文件按相关法律法规要求设置管理人员机构和配置专职人员13 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗格，取得特种作业操作资格证书书15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种培考核合格，做到持证上岗。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
25 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业
26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作 规程 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险
27 因素、防范措施及事故应急措施 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标
查相关文件和有无安全生 产规章制度文本
企业应建立健全八项安全 生产规章制度
查相关文件和管理制度， 查现场牌子设立情况
查标准化达标计划，已达 标企业标准化体系运行记 录
查文件和有无岗位安全操 作规程文本
相关文件和制度应体现省 局技术规范性文件和相关 管理要求
应建立岗位操作安全规程
检查时间 检查情况及意见
查相应教育培训记录和相 关资料
查相应教育培训记录和相 关资料
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
应落实相关人员的各种培 训
应落实相关人员的各种培 训
精彩文档
实用标准文案
（七）建立安全生产管理基本台账 19 安全教育培训台账 20 安全检查及隐患整改台账 21 安全设施登记、维护保养及检测台账 22 特种设备登记及检测、检验台账 23 职业卫生检测台账 24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录
按照规定提取安全费用和 查相关文件、 资料 （发票）
缴纳保险费
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作
查事故管理台账 事故报告单
有无事故 如实及时报告
查文件
查相关人员培训证书 抽查特种作业人员资格证 书
按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 应持证上岗
应持证上岗
15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并 查相应教育培训记录，抽
39 所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
（四）重大危险源监管
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重 40
大危险源
对已确定的重大危险源， 有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施， 41 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检 查档案
42 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况 （五）建设项目管理及应急救援设置情况
根据制定的有关安全生产 规章制度，查看对应的台 账、记录，检查企业安全 生产规章制度的落实情况
抽查作业人员上岗证 抽查作业人员进行询问
抽查作业人员进行询问 抽查作业场所劳动防护用 品配备情况
查检测检验报告单等
是否采用和使用国家明令淘汰、 禁止使用的工艺、
32
查评价报告对其评价
设备
基本台账登记及时、 完整、 有效
28 准的劳动防护用品
（二）设备设施检测检验情况 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有
29 资质单位检测检验合格，并在有效期内 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
30 有资质单位检测检验合格，并在有效期内
31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构 验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企 4
业标准化体系运行情况
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 5 操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标 准规定的作业安全规程
检查人员 检查方式
检查要求
查相关文件和有无安全生 产责任制文本
五个层面上的安全生产责 任制落实
实用标准文案
附件 1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
序号
检查内容
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全 1
生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③
张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
36 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否 设置警戒区域和警示标志 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班
37 组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检 查台账，存在问题是否落实整改 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情
38 况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是 否建立台账和有记录 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场
安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管
2 理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，
⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品
（具）管理制度，⑧事故管理制度
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执
行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示 3
牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故
专项报告四项制度情况
（五）生产安全事故 10 是否发生化学事故和其他工伤故 11 是否如实、及时报告生产安全事故
（六）管理机构和安全培训教育 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产
12 管理人员 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识
13 和管理能力是否经考核合格 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合
14 格，取得特种作业
应落实相关人员的各种培 训
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 16
前安全教育，或签订安全协议
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工 17 艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业
人员进行专门的安全教育和培训 换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的 18 安全教育培训
现场提问解答正确 符合从业人员配备劳动保 护用品要求
检测检验单位资质、检测 检验的范围、在效期
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是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按 33
管理制度定期检查维修，并建立档案
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电 34 作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的
审批手续
在易燃易爆、 有毒有害场所的适当场所是否悬挂、 35
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（三）保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理
6 制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依 法为从业人员缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患