一体化质量管理手册(doc 68页)

一体化质量管理手册(doc 68页)

Q/JK

一体化管理手册

编制：

审核：

批准：

发布

一体化管理手册

目录

第0章矿山简介（略）

第一章一体化管理方针

第二章职能分配

第三章一体化管理体系范围第四章综合管理体系

第一节总要求

第二节文件要求

第五章管理职责

第一节管理承诺

第二节关注相关方

第三节管理方针

第四节一体化管理体系策划第五节职责与权限

第六节管理评审

第六章资源管理

第一节人力资源管理

第二节基础设施管理

第三节信息交流管理

第四节工作环境管理

第七章实施与运行

第一节产品实现过程策划

第二节要求识别与评审

第三节过程设计和建设

第四节采购过程管理

第五节生产管理过程

第六节环境管理

第七节职业健康安全管理

第八节应急准备与响应

第八章监视和测量

第一节顾客满意度测量

第二节内部审核

第三节环境监视和测量

第四节职业健康安全监视和测量

第五节过程的监视和测量

第六节产品的监视和测量

第七节监视和测量装置控制

第八节不合格品控制

第九节不符合控制

第九章数据分析

第十章持续改进

第一节总要求

第二节纠正和预防措施

附录1 手册管理

附录2 程序文件清单

附录3 手册修改控制表

附录4 质量目标

附录5 重要环境因素清单

附录6 环境目标、指标和管理方案附录7 风险计划控制清单

附录8 职业健康安全目标

附录9 组织结构图

第一章一体化管理方针

管理方针

珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。

行动准则

1 环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。

2 水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片

3 安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。

第二章职能分配

第一节质量管理职能分配表

部门矿管

理

者

矿

办

公

室计

划

财

环

境

安

技

术

处

人

力

资

总

调

度

采

矿

厂

各

选

厂

机

修

厂

4 质量管理体△▲

4.2.3 文件控制△△△▲△△△△△

4.2.4 记录控制△△△△▲△△△△△

5.1 管理承诺▲△

5.2 以顾客为关▲△△△△△△△△△△5.3 质量方针▲△△△△△△△△△△5.4 管理策划▲△△△△△△△△△△5.5 职责权限和▲△△△△△△△△△△

5.6 管理评审▲△△△△△△△△△△

6.1 资源提供▲

6.2 人力资源△△△△▲

6.3 基础设施△▲△▲▲▲

6.4 工作环境△△▲△▲△△△▲▲△

7.1 产品实现过▲△▲▲7.2 与顾客有关▲△▲△△7.3 设计和开发△▲△△7.4 采购△▲△△7.5.1 生产和服务△△△△△△△▲▲▲▲7.5.2 生产和服务▲

7.5.3 标识和可追△▲▲△△△7.5.5 产品防护△▲▲

7.6 监视和测量▲△

8.2.1 顾客满意△△▲

8.2.2 内部审核△▲△△△△△△△△△8.2.3 过程的监视△▲△△△△△△△△△8.2.4 产品的监视▲△△8.3 不合格品控▲△△8.4 数据分析△△△△△▲△△△△△

8.5 持续改进 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 主要职责 △ 相关职责

第二节 质量管理职责权限明细表

序号

要 求

职责权限内容

责任人/部门 1 4.2.2 质量手册 组织编制质量手册,并定期评审

管理者代表 2 4.2.3 文件控制

企业标准类文件管理

技术处

3 4.2.

4 记

录控制 记录表式审查汇总 技术处 4 标识、贮存、保护、检索、处

置 各部门 5 5.1 管理承诺 对质量体系的建立实施作出承诺并兑现 矿长

6 5.2 顾客

为关注焦点 确保顾客要求的确定并满足 矿长 7 5.3 质量方针 制定并颁布质量方针 矿长 8 向全矿传达质量方针 管理者代表 9 5.4.1 质量目标 确保各层次质量目标的建立 矿长

10

建立各部门的质量目标

各部门

11

质量目标考核

管理者

代表

12 5.4.2 体系策划

策划建立质量管理体系 矿长

13 5.5.1 职责和权限 确定管理体系组织结构和各级

人员的职责权限 矿长 14

编制管理体系职能分配表和职责权限明细表

管理者

代表

15 5.5.2 管

理者代表

指定管理者代表并授予职责权

限 矿长 16 建立、实施、保持管理体系，

协调处理管理体系实施中的各项事宜

管理者代表 17

5.5.3 内部沟通 建立全矿正式的内部沟通渠道 矿长

18 监督实施内部沟通 管理者代表 19 实施内部沟通 各部门 20

5.6 管理评审

主持实施管理评审 矿长

21 协助矿长实施管理评审，编写《管理评审报告》 管理者

代表 22

向管理评审会议提交相关资料和改进建议 各部门