销售人员出差管理规章制度
销售人员长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。
第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。
第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。
第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。
第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。
第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。
第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。
第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。
第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。
第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。
第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。
第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。
第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。
第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。
第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。
第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。
第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。
第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。
第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起施行。
销售出差管理制度[1]
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销售出差管理制度1. 引言本规章制度旨在规范企业销售人员的出差行为，提高出差效率，保障出差安全，确保企业利益最大化。
同时，本规章制度还为企业供给了相应的管理和考核标准，以便监督和评估销售人员的出差表现。
2. 适用范围本规章制度适用于全部从事销售工作的企业职员。
3. 出差申请3.1 销售人员在需要出差时，必需提前向所在部门经理提交出差申请。
3.2 出差申请应包含以下信息： - 出差时间和地点 - 出差目的和计划 - 预估出差费用 - 估计达到的目标和成果3.3 部门经理在收到出差申请后，应适时进行审批，并将决策结果通知销售人员。
3.4 每位销售人员每月出差次数不能超过预设的限额，超过限额的出差需通过额外申请获得批准。
4. 出差准备4.1 销售人员在出差前，必需提前做好以下准备工作： - 确认行程布置和出差地点 - 准备和整理相关文件和资料 - 检查和维护出差工具和设备的正常运行4.2 销售人员还应确保本身对出差地的了解，包括： - 目的地的地理位置、气候和特别文化背景 - 当地的交通和留宿信息 - 与客户预约和会面的时间和地点5. 出差行为准则5.1 销售人员在出差期间，必需始终以企业形象为准则，做到以下几点： - 保持良好的仪表仪态，穿戴乾净稳重 - 文明礼貌待人，敬重当地风俗习惯 - 遵守当地法律法规和企业规章制度 - 谨慎使用公款，遵守财务管理规定5.2 销售人员应依照出差目标和计划，合理布置时间，全力以赴完成出差任务。
5.3 出差期间，销售人员必需保持与直属上级和同事的有效沟通，适时汇报工作进展和问题。
6. 出差费用报销6.1 销售人员应妥当保管和提交与出差相关的费用票据，确保费用报销的精准性和适时性。
6.2 销售人员的出差费用报销必需符合以下要求： - 费用合理且与出差任务相关- 报销申请适时提交，材料完整 - 符合财务管理规定和报销程序7. 出差安全7.1 出差期间，销售人员应始终保持警觉，确保个人和财产的安全。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
销售出差管理制度
销售出差管理制度一、制度目的本制度旨在规范销售人员的出差管理行为，提高销售业务水平，保障公司利益和安全。
二、适用范围适用于公司所有销售人员。
三、出差审批1.出差前必须向上级经理提出申请，填写《销售出差审批单》，由上级经理审批。
2.出差时间、地点、人员、目的及预算均需明确，在预算内合理使用费用。
3.出差前需详细调查目的地信息，了解安全情况及相关规定。
4.出差期间，需按照报销标准合理支出，务必节约成本。
四、出差行为1.出差人员需遵守公司各项规章制度和相关法律法规，不得利用出差名义从事私人事务。
2.在外公共场合，需注重形象、言行举止，严格遵守商业公约。
3.严禁参加赌博、色情、赌场等不正当活动。
4.不得与客户私交，不得接受对方的财物、礼品等，避免影响工作。
5.不得在公共场所喧哗、打闹或造成影响，保持良好的形象。
五、安全管理1.出差人员应注重出行安全，出发前需妥善安排交通方式及住宿安排，妥善保管个人物品和重要文件。
2.在不安全地区出差时，需向公司申请安保协助。
3.到达目的地时，及时和公司保持联系，做好紧急联系准备。
六、报销管理1.出差结束后，需按照公司规定填写出差报销单，详细记录支出明细，并附上相关证明材料。
2.报销金额需遵循公司财务支出标准，严格执行报销政策。
3.报销单需经过上级领导审批后方可报销，如有超支需说明原因并经过认可方可报销。
七、违规处理1.如果出现违反本制度行为的情况，公司将视情况严肃处理，如情节严重，经公司审议给予相应的处分和追究法律责任。
2.对于严重违反出差管理制度的人员，公司有权采取停职、辞退等措施。
八、其他1.本制度由公司销售管理部门负责执行和解释，如有变动，将另行通知。
2.未尽事宜，可向上级领导咨询。
结束语本制度是为了规范销售人员的出差行为，保障公司利益和员工的安全，同时也是为了提高公司的营销业务水平。
制度的严格执行有助于整个公司的稳定发展。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
外出销售日常管理制度
第一章总则第一条为规范外出销售行为，提高销售团队的工作效率，确保公司利益最大化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外出销售人员和相关部门。
第三条外出销售人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的规定，积极履行职责，为公司创造经济效益。
第二章出差审批与准备第四条外出销售人员需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可外出。
第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差目的；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 出差预算；6. 预计回款情况。
第六条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差合理、合规。
第七条外出销售人员应根据出差任务，提前做好以下准备工作：1. 了解目标客户信息；2. 准备销售资料；3. 检查个人装备，如手机、笔记本、名片等；4. 向财务部门申请出差经费。
第三章出差期间管理第八条外出销售人员在外出期间，应严格遵守以下规定：1. 遵守国家法律法规，维护公司形象；2. 按时完成任务，确保出差目标达成；3. 保守公司商业秘密，不得泄露；4. 严格遵守公司财务制度，合理使用出差经费；5. 不得参与任何违法活动。
第九条外出销售人员应每日向部门负责人汇报工作进展，包括：1. 客户拜访情况；2. 销售业绩；3. 遇到的问题及解决方案；4. 当日费用支出。
第十条外出销售人员在外出期间，应保持通讯畅通，确保部门负责人能够随时联系。
第四章回程与报销第十一条外出销售人员完成任务后，应及时返回公司，并向部门负责人汇报。
第十二条外出销售人员需在返回公司后三个工作日内，提交出差报销申请，包括以下内容：1. 出差审批单；2. 出差期间费用明细；3. 客户拜访记录；4. 预算执行情况。
第十三条部门负责人对报销申请进行审核，确保报销合理、合规。
第五章附则第十四条本制度由公司销售部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司销售部门根据实际情况予以补充和完善。
销售人员出差招商管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员出差招商工作，提高工作效率，确保招商任务的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员出差招商活动。
第三条出差招商工作应遵循诚实守信、公平竞争、高效协作的原则。
第二章出差准备第四条销售人员出差前应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人根据出差申请，结合部门工作计划，审批销售人员出差事宜。
第六条销售人员应提前了解目标市场，收集相关资料，制定详细的招商计划。
第七条销售人员应准备充足的招商资料，包括公司介绍、产品资料、合作协议等。
第三章出差流程第八条销售人员按批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。
第九条销售人员出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象。
第十条销售人员应保持与公司的沟通，及时汇报出差进展情况。
第十一条销售人员出差期间，如遇特殊情况，应及时向部门负责人汇报，并采取相应措施。
第十二条销售人员返回后，应及时提交出差报告，包括招商成果、市场分析、问题及建议等。
第四章费用管理第十三条销售人员出差费用按照公司规定的标准执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十四条销售人员出差费用报销需提供正规发票或收据，并填写报销单。
第十五条部门负责人对报销单进行审核，确保费用真实、合规。
第五章奖惩措施第十六条对在招商工作中表现突出的销售人员，公司给予奖励。
第十七条对违反本制度规定的销售人员，公司给予相应的处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
具体内容如下：一、出差准备1. 销售人员出差前需填写《销售人员出差申请表》，经部门负责人审批后，方可安排出差。
2. 出差前，销售人员需详细了解目标市场，收集相关资料，制定招商计划。
3. 销售人员需准备充足的招商资料，包括公司介绍、产品资料、合作协议等。
二、出差流程1. 销售人员按批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
公司销售外出管理制度
公司销售外出管理制度第一章总则为规范公司销售人员外出管理操作，提高销售工作效率，确保公司销售目标的顺利实现，特制定本管理制度。
第二章外出计划1. 销售人员在外出工作前需提前提交外出计划，包括外出目的、活动内容、日期、地点、预计费用等内容，并经销售经理批准后方可外出。
2. 外出计划一般提前3个工作日提交，如有突发情况需紧急外出的，需及时向销售经理报备并取得批准。
3. 销售人员在外出期间如需变更计划，需提前向销售经理报备并取得批准。
第三章外出费用1. 外出费用包括交通、住宿、餐饮、礼品等费用，销售人员在外出期间发生的费用应按公司规定报销。
2. 外出费用以实报实销为原则，需提交相关票据和报销单据，严格按照公司报销流程办理。
3. 外出费用报销需在外出结束后的3个工作日内完成，逾期未能报销的将不予报销。
第四章外出行为1. 销售人员在外出期间应注意仪表仪容，言行举止得体，保持良好的公司形象。
2. 销售人员应恪守公司相关规定，不得擅自接受客户礼物、款待等，不得与客户发生不正当关系。
3. 销售人员应遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息，确保客户数据及交易信息的安全。
第五章外出工作报告1. 销售人员在外出结束后应及时向销售经理提交外出工作报告，报告内容应包括外出目的、活动内容、客户拜访情况、成果及下一步工作计划等。
2. 外出工作报告一般提前2个工作日提交，及时总结经验、反馈问题，做好外出工作的闭环管理。
第六章外出考核1. 公司将对销售人员的外出工作进行考核，主要考核内容包括外出频次、拜访客户数量、成交情况等。
2. 销售人员的外出工作考核结果将作为绩效考核的重要依据，影响其奖惩机制及晋升发展。
第七章违规处理1. 对违反公司外出管理制度的销售人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、降级处理甚至辞退等。
2. 对于严重违反公司规定，严重损害公司利益的行为，公司将保留追究其法律责任的权利。
第八章附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有变更，以公司通知为准。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
销售人员出差管理办法制度法规
销售人员出差管理办法制度法规
销售人员出差管理办法制度法规主要涉及以下方面：
1. 出差申请：销售人员在出差前需向公司提出出差申请，包括出差目的、时间、地点、预算及所需资源等，并经过公司审核批准。
2. 出差安排：公司要根据销售人员的工作需要，合理安排出差行程和交通、住宿、餐
饮等方面的安排，保证销售人员的工作顺利进行。
3. 预算管理：出差前需要制定出差预算，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用，并按
照公司制定的预算标准进行支出，避免超预算情况的发生。
4. 出差费用报销：销售人员需要按照公司规定的报销流程和要求，及时提交出差费用
报销单，并提供相关的费用凭证，以便公司审核和报销。
5. 安全管理：出差期间，公司要关注销售人员的安全情况，提供必要的安全保障和应
急措施，避免因出差活动导致的安全事故发生。
6. 差旅制度：公司制定差旅制度，明确销售人员出差期间的工作时间、休息时间和工
作要求，确保出差期间的工作效率和质量。
7. 出差违规行为处理：对于销售人员出差期间存在严重违反规定的行为，公司要及时
采取相应的纪律处罚措施，确保规章制度的执行。
这些管理办法制度和法规可根据不同公司和地区的情况进行具体制定和执行，以保证
销售人员的出差管理的正常进行。
销售人员出差费用管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员出差费用的管理，提高出差效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员因公出差所产生的各项费用。
第三条出差费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差费用类型第四条出差费用主要包括以下类型：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 通讯费：包括电话费、网络费等；3. 办公费：包括打印、复印、传真等费用；4. 其他费用：因出差产生的其他必要费用。
第三章出差费用报销流程第五条出差人员需在出差前向所在部门主管提出出差申请，经批准后方可出差。
第六条出差人员需按照以下流程报销费用：1. 出差结束后，及时将相关票据整理齐全；2. 将票据及费用明细单提交给所在部门主管审核；3. 部门主管审核无误后，签字确认；4. 将审核通过的票据及费用明细单提交给财务部门；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第四章出差费用报销标准第七条出差人员的差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定及实际情况，按照火车硬座、轮船三等舱、长途汽车等标准报销；2. 住宿费：根据公司规定及实际情况，按照当地酒店标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定及实际情况，按照出差天数及当地物价水平报销；4. 通讯费：根据公司规定及实际情况，按照实际发生费用报销；5. 办公费：根据实际发生费用报销。
第五章出差费用管理要求第八条出差人员应严格按照公司规定及实际情况使用出差费用，不得虚报、冒领。
第九条出差人员应妥善保管好相关票据，确保票据的合法、真实、完整。
第十条出差人员应自觉遵守国家法律法规及公司规章制度，不得利用出差之机进行违法违纪行为。
第十一条出差人员应主动接受公司对出差费用的监督检查。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
售前出差日常管理制度
售前出差日常管理制度一、概述：售前出差是指公司销售人员为了开拓市场、拓展客户资源，或者对客户需求进行调研，因工作需要而前往客户所在地的出差活动。
售前出差对于公司的销售业绩和客户关系具有重要影响，因此需要制定一套科学合理的出差管理制度，规范出差行为，提高工作效率。
二、出差申请流程：1. 出差计划：销售人员根据工作计划和客户需求，提出出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程安排等内容，并提交给直接主管审批。
2. 出差申请：销售人员填写出差申请表，包括出差原因、时间、地点、预算等信息，待主管审批通过后方可进行出差准备。
3. 出差准备：销售人员在出差前做好准备工作，包括准备出差所需文件、资料、行程安排等，确保顺利进行出差活动。
4. 出差报备：销售人员在出差前向主管报备出差计划和行程安排，以及联系方式等信息，便于实时掌握出差情况。
5. 出差审批：主管对销售人员的出差计划进行审批，根据公司规定进行经费预算和人员安排，确保出差活动符合公司政策和要求。
三、出差管理制度1. 安全管理：出差期间，销售人员要注意自身安全，提前了解出差地的安全情况，随时掌握当地紧急救援电话，遇到紧急情况及时报告公司主管。
2. 行程管理：销售人员要按照出差计划和行程安排进行出差活动，不得擅自变更出差目的地、时间和行程安排，确保完成出差任务。
3. 费用管理：销售人员在出差前要根据公司规定制定出差预算，确保合理使用出差经费，不得私自挪用公款，出差结束后要及时报销出差费用。
4. 联系管理：出差期间，销售人员要保持与公司主管、客户的及时沟通和联系，及时向主管汇报出差情况和客户反馈，做好客户关系维护工作。
5. 归档管理：销售人员在出差结束后要将出差记录、报销单据、行程安排等资料进行整理和归档，便于公司备查和统计分析。
四、出差注意事项：1. 健康状况：销售人员出差前要确保身体健康，带好必要的药品和个人用品，适当调整生物钟，保持良好的工作状态。
2. 行李携带：出差前要合理携带行李物品，不要带过多的贵重物品，防止意外丢失或损坏，要注意保管个人证件和钱财。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度销售人员出差管理制度：提升效率和客户服务随着全球商业竞争的加剧和市场的不断发展，销售人员的职责和工作负担也在不断增加。
为了进一步提升工作效率和客户服务质量，许多公司都建立了出差管理制度，以规范销售人员的行为和提供必要的支持和资源。
本文将探讨销售人员出差管理制度的必要性、主要内容以及对销售业绩的影响。
1. 出差管理制度的必要性销售人员的出差通常是为了开展业务、与客户沟通、签订合同等工作。
良好的出差管理制度能够提供以下方面的支持：首先，出差管理制度能明确销售人员的行为准则，规范他们在外地工作期间的表现。
合理的行为准则能够使销售人员保持专业形象，展示出色的工作能力，树立良好的公司形象。
其次，出差管理制度为销售人员提供了必要的支持和资源，确保他们在出差期间能够高效地完成工作任务。
这包括提供必要的交通工具、食宿安排、资金及费用报销等，以减少销售人员在工作期间的困扰和担忧，使他们能够全身心地专注于销售工作。
最后，出差管理制度能够保护销售人员的利益和安全。
通过规定相关的出差安全措施和保险政策，降低销售人员在外地出差期间的风险和压力，保障其身心健康。
2. 出差管理制度的主要内容一个完善的出差管理制度应该包括以下几个方面的内容：首先，制度应明确出差人员的权责和行为准则。
销售人员出差期间需要遵守的工作纪律、法律法规以及公司内部的规章制度等都应明确规定，以确保出差行为合规。
其次，出差管理制度应涵盖行程安排和资源支持。
制度应规定出差之前的行程计划和预订程序，包括具体的工作安排和行程起止时间等。
同时，制度还应规定公司在出差期间为销售人员提供的交通工具、住宿、餐费以及其他必要资源的配备和支持。
另外，制度还应涵盖费用报销和资金管理。
规定销售人员在出差期间的费用报销标准和流程，包括开具发票、填写报销单据等。
同时，加强资金管理，防止出差期间的误用、滞留和损失等问题的发生。
最后，制度需要强调出差安全和应急措施。
销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法
一、目的
为使销售人员出差管理有序，特制定本规定。
二、范围
销售业务人员所有
三、出差申请
销售人员出差前应提前报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括：
1）、出差线路、日程
2）、所拜访的客户及拜访目的
3）、所需完成的任务
四、管理及规定
4。
1出差必须按规定报经单位有关权责单位领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
4.2出差人员应确保手机始终处于开机状态，便于与领导的沟通及安排。
4.3出差时应保证手机内有足够的话费余额，避免欠费停机。
4.4出差行程、费用、任务进展情况,出差人应每天向直接领导至少汇报一次。
4.5出差人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情。
4.6出差人员不得绕道出差,否则费用自付。
4。
7出差人员应遵守交通法规，注意交通安全；遵守所到处的安全规程和规章制度。
4.8出差在外应加强自我保护意识,注意人财物的安全，注意天气变化、饮食安全和身体健康，必要时准备常用药品等.
4.9出差人员违反本制度的,视不同情况由权责部门处以10—100元罚款，情节严重的,交公司处理。
5、销售人员出差手续的办理流程
六、本制度规定诠释由销售科所有继续阅读。
销售部出差管理制度范文（二篇）
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5. 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。
经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
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销售人员出差管理制度
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11. 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
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