公司车辆维修与费用报销管理规定
公司车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，确保公司车辆使用合理、费用报销透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆及其使用费用报销。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆使用需遵循以下规定：1. 车辆使用人员需持有有效的驾驶证和行驶证，并具备相应的驾驶技能。
2. 车辆使用人员应按照规定路线、规定时间驾驶，不得擅自改变行驶路线或延长行驶时间。
3. 车辆使用人员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装车辆。
4. 车辆使用人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第三章费用报销管理第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费：包括汽油、柴油等燃油费用。
2. 车辆维修保养费：包括车辆维修、保养、更换零部件等费用。
3. 车辆保险费：包括车辆交通事故责任强制保险、商业第三者责任保险等。
4. 车辆停车费、过路费：包括车辆停放、通行等产生的费用。
第六条费用报销流程：1. 车辆使用人员填写《车辆费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。
2. 部门经理审核通过后，将《车辆费用报销单》及票据提交给财务部门。
3. 财务部门核实票据真实性和合规性，审核通过后，按照公司财务规定进行报销。
第七条费用报销注意事项：1. 车辆使用人员应妥善保管票据，确保票据完整、清晰。
2. 费用报销票据应注明报销人、报销事由、费用金额等信息。
3. 费用报销应遵循从简、从实、从优的原则。
4. 车辆使用人员不得虚构费用、虚报费用。
第四章责任追究第八条车辆使用人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应责任。
第九条财务部门在费用报销过程中，发现虚假报销、违规报销等情况，应及时制止并报告公司领导。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
车辆维修费用报销管理条例
车辆维修费用报销管理条例
一、适用范围
本文适用于公司所有员工的车辆维修费用的报销，包括自有车辆和租赁车辆。
三、报销流程
1.车辆维修费用报销由车辆管理部门负责审核和审批，并自报销申请提交之日起5个工作日内完成审核。
2.报销流程如下：
–员工在维修完车辆后，填写《车辆维修费用报销申请表》。
–员工将申请表连同相关发票和维修记录一并提交给车辆管理部门，并抄送相关部门负责人。
–车辆管理部门在收到申请后进行审核，包括费用的真实性、合理性等方面。
–审核通过后，车辆管理部门将申请表转交财务部门进行审批。
–财务部门在收到申请后，对费用进行核对和发票的真实性、合规性等方面的审核。
–审批通过后，财务部门将费用及申请表处理完毕，同时将报销金额转账至员工指定的银行账户。
–员工及时核对银行账户，如有问题及时反馈给财务部门。
3.整个报销流程需在15个工作日内完成，如遇特殊情况需及时沟通协商。
五、附件
结论
通过制定本车辆维修费用报销管理条例，可以规范车辆维修费用的报销流程，明确相关的标准、程序和责任，提升报销效率，保障企业合理使用和维护车辆的目的。
希望全体员工严格按照本条例执行，共同维护公司车辆的良好状态，提高工作效率。
公司维修维护费用报销标准
公司维修维护费用报销标准
1.背景
为了规范公司的维修维护费用报销流程，明确员工的报销标准和限制，制定了以下报销标准。
2.报销范围
公司将对以下维修维护费用进行报销：
办公设备和设施维修费用
公司车辆维修费用
公司房屋维修费用
3.报销限制
报销金额不得超过实际维修维护费用的90%。
每项维修维护费用必须提供有效的和维修报告。
员工报销维修维护费用需经直属上司审核通过。
4.报销流程
员工需要填写报销申请表，并附上相关的和维修报告。
直属上司对报销申请进行审核，确认维修维护费用属实且符合
报销标准。
经审核通过后，申请将提交给财务部门进行报销操作。
财务部门将在7个工作日内完成报销操作，并将报销金额支付
给员工。
5.其他事项
若维修维护费用无法提供有效的和维修报告，则不得进行报销。
维修维护费用报销标准将每年进行评估和调整，确保与市场价
格相符。
以上为公司维修维护费用报销标准的内容，希望员工们按照规
定的流程进行报销操作，以确保费用的合理性和准确性。
如有任何
疑问，请咨询财务部门。
单位车辆修理费管理制度
一、总则
为加强单位车辆维修费用的管理，确保车辆维修工作的顺利进行，降低维修成本，提高车辆使用效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于单位所有公务车辆、工作用车和工具车的维修费用管理。
三、维修费用预算
1. 根据车辆使用年限、行驶里程、维修历史等因素，制定年度维修费用预算。
2. 年度维修费用预算应包括车辆保养、维修、零部件更换等费用。
3. 年度维修费用预算经单位领导审批后，由财务部门执行。
四、维修费用报销
1. 维修费用报销需提供以下资料：
（1）维修发票或收据；
（2）维修项目清单；
（3）维修记录；
（4）车辆使用部门负责人签字确认。
2. 维修费用报销流程：
（1）车辆使用部门填写《车辆维修费用报销单》，附相关维修资料；
（2）部门负责人审核签字；
（3）财务部门审核签字；
（4）单位领导审批签字；
（5）财务部门报销。
五、维修费用结算
1. 维修费用结算应按以下原则进行：
（1）实际发生费用；
（2）年度维修费用预算；
（3）财务制度规定。
2. 财务部门每月对维修费用进行结算，并上报单位领导。
六、维修费用控制
1. 严格执行年度维修费用预算，合理控制维修费用。
2. 优先选择信誉好、维修质量高的维修厂家，降低维修成本。
3. 加强车辆使用管理，延长车辆使用寿命，减少维修次数。
4. 对维修费用较高的项目，提前做好预算和审批工作。
七、附则
1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
公司车辆维修费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆维修费用管理，降低维修成本，提高车辆使用效率，确保车辆安全运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆和租赁车辆的维修费用管理。
第三条本制度遵循节约、合理、高效、透明原则。
第二章维修费用预算与审批第四条公司每年根据车辆实际情况，制定年度维修费用预算，并报公司领导审批。
第五条车辆维修费用预算包括以下几个方面：（一）日常保养费用；（二）定期检修费用；（三）应急维修费用；（四）零配件购置费用。
第六条车辆维修费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
第七条车辆维修费用预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，由相关部门提出申请，经公司领导审批后方可调整。
第三章维修费用报销流程第八条车辆维修费用报销，应按照以下流程进行：（一）驾驶员发现车辆故障，填写《车辆维修申请单》，报部门负责人审批；（二）部门负责人审核《车辆维修申请单》，对维修项目、维修费用等进行审核，确保合理、合规；（三）审批通过后，驾驶员将《车辆维修申请单》及维修发票等相关凭证提交财务部门；（四）财务部门对报销凭证进行审核，确保符合公司规定，并在规定时间内完成报销。
第九条维修费用报销时，应提供以下材料：（一）维修发票；（二）维修清单；（三）车辆行驶证；（四）车辆保险单；（五）其他相关证明材料。
第四章维修费用核算与监督第十条财务部门每月对车辆维修费用进行核算，并定期向公司领导汇报。
第十一条公司设立车辆维修费用监督小组，负责对车辆维修费用进行监督，确保维修费用合理、合规。
第十二条车辆维修费用监督小组的主要职责：（一）审核车辆维修费用预算执行情况；（二）检查车辆维修费用报销凭证；（三）对违规行为进行调查处理。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
公司车辆的管理制度及报销
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，保障公司业务活动的顺利进行，降低车辆使用成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆、专车以及因公使用私家车。
第三条公司车辆管理应遵循“统一领导、分级管理、安全高效、节约成本”的原则。
第二章车辆管理第四条公司车辆分为公务车、专车和私家车三类。
第五条公务车由行政部统一管理，用于公司领导、员工因公出行。
第六条专车由行政部根据公司实际工作需要，为特定人员或部门配备，实行月费用包干。
第七条私家车因公使用时，需向行政部申请，经批准后方可使用。
第八条车辆使用人需具备驾驶资格，遵守交通法规，确保行车安全。
第九条车辆行驶途中发生故障，需及时报告行政部，并按公司规定进行处理。
第十条车辆年检、保险、证照等相关事宜由行政部负责办理。
第十一条车辆维修保养由行政部指定维修点进行，费用按规定报销。
第三章车辆费用报销第十二条车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十三条车辆费用报销需提供以下凭证：1. 车辆行驶证、驾驶证；2. 车辆费用收据或发票；3. 车辆行驶记录单；4. 《派车单》或《车辆使用申请单》。
第十四条车辆费用报销流程：1. 使用人填写《派车单》或《车辆使用申请单》，注明使用时间、目的、费用等；2. 驾驶员根据实际使用情况，填写《车辆行驶记录单》；3. 使用人将相关凭证提交行政部；4. 行政部审核无误后，报财务部门报销。
第十五条车辆费用报销注意事项：1. 车辆费用报销需在规定时间内办理，逾期不予报销；2. 车辆费用报销应真实、合法，严禁虚报、冒领；3. 车辆费用报销应严格按照公司规定执行，不得违反国家法律法规。
第四章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第五章车辆安全与保险第十八条车辆使用人应遵守交通法规，确保行车安全。
第十九条公司车辆应购买相应保险，确保车辆及驾驶员权益。
第二十条发生交通事故时，驾驶员应立即停车，保护现场，并迅速报告行政部。
公司车辆修理费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆修理费用的管理，确保车辆维修工作的合理、经济、高效，降低公司运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆及个人配备车辆的维修费用管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 经济性原则：在保证车辆维修质量的前提下，尽量降低维修成本。
2. 合理性原则：维修费用合理，符合市场价格及行业标准。
3. 透明性原则：维修费用公开透明，便于监督和审计。
4. 责任性原则：明确维修费用管理责任，确保维修费用使用的合法性和合规性。
第二章维修费用预算第四条公司车辆维修费用预算由行政部负责编制，各部门根据实际需求提出维修费用预算申请。
第五条行政部根据预算申请，结合公司车辆维修实际情况，编制年度维修费用预算，经总经理审批后执行。
第六条行政部定期对维修费用预算执行情况进行跟踪，如预算不足，可按程序申请追加。
第三章维修费用报销第七条公司车辆维修费用报销需遵循以下程序：1. 维修申请：驾驶员或使用部门向行政部提出车辆维修申请，包括车辆型号、维修原因、预计费用等。
2. 维修审批：行政部对维修申请进行审核，如需维修，经部门负责人审批后，由驾驶员或使用部门填写《车辆维修申请单》。
3. 维修实施：驾驶员或使用部门持《车辆维修申请单》到指定的维修厂进行维修。
4. 费用报销：维修完成后，驾驶员或使用部门将《车辆维修申请单》、维修发票、维修清单等材料提交行政部。
5. 费用审核：行政部对维修费用进行审核，确保费用合理、合规。
6. 费用报销：审核通过的维修费用，由行政部按规定程序报销。
第四章维修费用监控第八条行政部定期对维修费用进行统计分析，发现异常情况及时调查处理。
第九条行政部加强对维修厂的管理，确保维修质量，防止虚报冒领现象发生。
第五章责任追究第十条对于违反本制度规定，造成公司财产损失的，将依法追究相关责任。
第十一条对于在维修费用管理中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，将依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
车辆维修、加油及费用报销管理办法(范文)
车辆维修、加油及费用报销管理办法为加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，降低车辆运营成本，确保车辆安全行驶，特制定本管理办法。
一、车辆维修管理1. 车辆维修实行定点维修制度，公司车辆应到指定的维修厂进行维修。
维修前，驾驶员应填写《车辆维修申请表》，注明维修项目、预计费用等，经部门负责人审批后方可进行维修。
2. 维修过程中，维修厂应严格按照《车辆维修申请表》上的项目进行维修，不得擅自增加维修项目。
如需增加维修项目，应通知驾驶员，并经驾驶员同意后方可进行。
3. 维修完成后，维修厂应开具正规的维修发票，驾驶员应将维修发票、维修项目清单、《车辆维修申请表》等材料交至财务部门进行报销。
4. 财务部门应在收到相关材料后，按照公司规定的维修费用报销标准进行审核，审核通过后予以报销。
5. 驾驶员应定期对车辆进行保养，保养周期为每行驶一定里程数或每过一定时间。
保养费用按照公司规定的保养费用报销标准执行。
二、车辆加油管理1. 车辆加油实行定点加油制度，公司车辆应到指定的加油站加油。
驾驶员应在《车辆加油申请表》上注明加油日期、加油量、加油金额等信息，经部门负责人审批后方可加油。
2. 驾驶员应在加油完成后，将加油发票、《车辆加油申请表》等材料交至财务部门进行报销。
3. 财务部门应在收到相关材料后，按照公司规定的加油费用报销标准进行审核，审核通过后予以报销。
三、费用报销管理1. 驾驶员在车辆维修、加油等过程中产生的费用，应按照本管理办法的规定进行报销。
2. 驾驶员在报销费用时，应提供正规的发票、审批材料等，财务部门应按照公司规定的报销标准进行审核。
3. 财务部门在审核过程中，如发现不符合报销规定的费用，有权拒绝报销。
4. 驾驶员在报销费用后，应将报销凭证交至车辆管理部门备案。
四、监督管理1. 公司应加强对车辆维修、加油及费用报销的监督管理，确保各项费用合规、合理。
2. 公司车辆管理部门应定期对车辆维修、加油及费用报销情况进行检查，发现问题及时整改。
公司车辆报销管理制度
公司车辆报销管理制度1. 背景公司拥有多辆车辆供员工出差、外勤使用，涉及到车费、油费、保险等费用的支付，并需要记录和报销。
为了规范公司的车辆使用行为，保障公司利益，制定本制度。
2. 报销管理2.1 报销流程1.出车前，司机需填写《车辆使用申请单》，经公司领导批准后方可使用。
2.出车时，司机需携带公司出差证明文件及车辆行驶证和驾驶证等证件，同时记录车辆使用时间和里程数。
3.报销时，司机需填写《车辆使用费用报销单》并提供相关票据，提交到公司财务部门审核。
4.财务部门审核无误后，进行报销。
2.2 报销规定1.车辆保险费、年检费由公司统一支付。
2.车辆加油费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，按照国家有关规定实行差旅费报销标准。
3.车辆维修费、保养费及其他费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，原则上不超过1万元。
4.司机在使用公司车辆时应当认真保管，并注意车辆安全，确保车辆基本完好无损。
3. 风险管理1.员工在使用公司车辆过程中，应当遵守交通规则，任何违法行为所产生的罚款或赔偿等，都由员工自行承担。
2.员工在使用公司车辆过程中，如遇到事故或车辆损坏，应尽快与单位联系，并按照相关手续进行赔偿。
出现重大事故，及时报警，并妥善处理。
3.员工在使用公司车辆过程中，应当爱护公司公共财产，对车辆进行定期维护和保养，保证车辆运转良好。
4.如需更换车辆或增加车辆数量，应当由主管领导或董事会审批通过。
4. 绩效考核公司将根据以下指标进行员工绩效考核：1.按照出车次数、出车时长、里程数等因素，统计员工车辆使用情况，对车辆使用频率进行绩效评价。
2.对司机的车辆行驶安全状况、车辆保养情况等进行监督，对违规和不合格行为进行惩罚或处罚，并将情况通报公司领导。
3.对员工的费用报销行为进行审核，对违规行为进行通报，情节严重者将受到惩罚。
5. 结语公司的车辆报销管理制度，旨在进一步规范车辆使用行为，保障公司和员工利益，提高公司的管理水平和综合竞争力。
公司车辆报销财务制度规定
公司车辆报销财务制度规定第一章总则为规范公司车辆使用及报销管理，保障公司车辆使用的合理性和经济性，特制定本制度。
第二章车辆使用管理1. 公司车辆的使用范围：公司车辆仅限于公务使用，不得私自借用或用于私人事务。
2. 车辆使用时应按照车辆使用管理制度进行操作，驾驶人员应具备相关资格，并按时进行维护保养。
3. 车辆使用时应尽量选择合理的出行路线，避免不必要的浪费。
4. 公司车辆报废或退役时，应及时进行报废手续，不得私自处置。
第三章财务报销管理1. 车辆使用报销单据包括但不限于加油、维修、保险等费用的发票及相关文件。
2. 报销单据应准确反映实际费用，不得虚假报销或骗取报销。
3. 报销单据应按照规定的审批流程进行审核，审批人员有权对报销单据进行合理的调整和修改。
4. 报销单据应及时归档并保存备查，不得随意丢失或篡改。
5. 报销金额超过规定额度的，需提供相关的事由及证明文件，并经过严格审核才能报销。
第四章车辆维护管理1. 公司车辆的日常维护保养由指定的维修单位进行，不得私自在外进行维修。
2. 维修保养费用需提供正规的维修发票及相关凭证，不得私自报销。
3. 车辆维修时，应及时进行报修，并按照维修单位的建议进行维修。
4. 车辆定期保养维护的费用需提供相关的保养记录及费用清单，不得私自报销。
5. 车辆事故维修的费用需提供事故报告及维修发票，不得私自报销。
第五章车辆保险管理1. 公司车辆应及时购买保险，并按照规定缴纳保险费用。
2. 车辆出险时应及时报案，按照投保的相关保险条款进行理赔。
3. 保险事故发生时，应提供相关的保险理赔文件及事故报告，不得私自报销。
第六章处罚措施1. 对违反公司车辆使用管理制度或报销管理制度的人员将根据违纪情节严重程度，给予相应的处罚。
2. 对涉嫌造假或骗取报销的人员将追究其法律责任。
3. 对有重大违规行为的人员将依据公司相关规定进行解除劳动合同或其他处罚。
第七章附则本制度自发布之日起生效，对公司车辆使用及报销管理具有指导意义。
车辆费用报销制度(4篇)
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
车辆费用报销制度范文
车辆费用报销制度范文一、概述车辆费用是指员工在工作过程中使用车辆所产生的费用，包括汽油费、维修费、停车费等。
为了规范车辆费用的报销流程，提高费用使用效率，特制定车辆费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。
二、费用范围1. 汽油费：员工工作期间，必要的汽油费用可以报销。
报销标准为市场价格的80%。
2. 维修费：员工工作期间，由于车辆故障或磨损引起的维修费用可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
3. 停车费：员工工作期间，由于停车引起的费用可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
4. 其他费用：其他与车辆使用相关的费用，如车险、年检费等，可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
三、报销流程1. 报销准备：员工在报销前需要准备以下材料：- 公司提供的报销申请表；- 原始费用发票或收据；- 车辆使用记录。
2. 报销申请：员工填写报销申请表，并附上相关材料。
报销申请需要注明费用发生的时间、地点和原因。
3. 报销审核：公司财务部门对报销申请进行审核。
审核内容包括费用的合理性、真实性和与工作相关性。
财务部门对审核结果进行记录，并将审核结果及时通知员工。
4. 报销核算：财务部门将报销费用核算入公司账目，并进行必要的账务处理。
四、报销标准1. 汽油费报销标准为市场价格的80%。
如果员工使用公司指定的加油卡支付汽油费用，则按照实际发生的费用进行报销。
2. 维修费报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供维修费用明细及相关证明材料。
3. 停车费报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供停车费用明细及相关证明材料。
4. 其他费用报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供其他费用明细及相关证明材料。
五、注意事项1. 员工在报销前应仔细阅读本制度，了解报销流程和标准。
2. 员工在使用车辆时应合理控制费用，避免不必要的开支。
3. 员工在报销时应提供真实、完整的材料，如有虚假情况，会面临相应的纪律处分。
4. 员工应及时将报销申请提交财务部门，逾期未报销的费用将无法得到报销。
公司车辆维修费管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆维修费用管理，确保车辆正常运行，降低维修成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆维修费用的管理，包括公司公务用车、员工自用车辆及特种车辆。
第三条本制度遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用车辆，降低维修费用；2. 质量原则：确保维修质量，延长车辆使用寿命；3. 规范原则：规范维修流程，加强监督管理。
第二章维修费用预算第四条公司每年根据车辆数量、行驶里程、维修历史等因素，编制车辆维修费用预算，并报公司领导审批。
第五条车辆维修费用预算应包括以下内容：1. 日常保养费用；2. 定期检查费用；3. 临时维修费用；4. 预防性维修费用；5. 大修、中修费用。
第三章维修费用报销第六条车辆维修费用报销应遵循以下程序：1. 驾驶员发现车辆故障，应立即上报车辆主管，并填写《车辆维修申请单》；2. 车辆主管审核《车辆维修申请单》，确认维修项目及费用；3. 《车辆维修申请单》经公司领导审批后，驾驶员将车辆送至指定维修厂进行维修；4. 维修完成后，驾驶员应取得维修厂出具的维修发票和维修记录；5. 驾驶员将维修发票、维修记录和《车辆维修申请单》报财务部门审核；6. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第七条车辆维修费用报销范围包括：1. 日常保养、检查费用；2. 临时维修费用；3. 预防性维修费用；4. 大修、中修费用。
第八条车辆维修费用报销标准：1. 日常保养、检查费用：按照公司规定执行；2. 临时维修费用：根据维修项目及实际费用报销；3. 预防性维修费用：按照公司规定执行；4. 大修、中修费用：按照公司规定执行。
第四章维修费用监督第九条公司设立车辆维修费用监督小组，负责监督车辆维修费用管理情况。
第十条车辆维修费用监督小组主要职责：1. 审核车辆维修申请单、维修发票和维修记录；2. 检查车辆维修质量；3. 监督维修费用使用情况；4. 定期向公司领导汇报车辆维修费用管理情况。
财务汽车报销费用制度
财务汽车报销费用制度背景公司的日常运营中，经常需要使用汽车进行出行，其中包括员工的工作出差、客户拜访、货物配送等。
为了规范公司车辆的管理和使用，保证财务的合理性、准确性和透明度，公司特制定了以下的财务汽车报销费用制度。
适用范围本制度适用于公司所有用车人员，包括管理人员、员工和临时工等。
报销标准交通费用公司对于用车人员的交通费用，按照以下标准进行报销：1.油费：公司将按照加油站的实际发票进行报销，不得以其他方式报销。
2.过路费：公司将按照收费站的实际发票进行报销。
3.高速费：公司将按照高速公路的实际发票进行报销。
维修费用公司对于用车人员的维修费用，按照以下标准进行报销：1.维修费用：公司将按照维修店的实际发票进行报销，不得以其他方式报销。
2.配件费用：公司将按照配件店的实际发票进行报销。
保险费用公司将为所有的汽车保险费用统一支付，不需用车人员自行报销。
购车款项公司将为所有的汽车购置款项统一支付，不需用车人员自行报销。
报销流程报销申请用车人员在出差前或者在出差结束后3个工作日之内，需提出报销申请，并填写报销单。
报销单需包括以下内容：1.出差原因和时间；2.报销人员的姓名、部门和联系方式；3.每一项费用的具体内容和金额；4.费用的发票原件或者复印件。
报销审核部门经理和财务部会对报销单进行审核，并进行审批。
报销支付财务部门将根据审批情况，进行支付操作。
在支付前，需将费用的原件与报销单进行核对，以确保财务的准确性和透明度。
惩罚措施如用车人员在报销过程中存在弄虚作假、骗取报销等违规行为，将会受到以下惩罚措施：1.取消该报销申请的审批资格；2.恢复费用；3.对违规行为进行通报批评。
4.对于情节严重的，公司有权对该用车人员进行相应的处理。
总结本财务汽车报销费用制度的实施，将有助于规范用车人员的行为，增强财务的透明度和准确性。
同时，也将对公司的日常运营产生积极的推动作用。
因此，我们希望所有的用车人员严格遵守本制度，确保公司的财务和经营工作得以顺利进行。
公司车报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范车辆费用报销流程，确保车辆使用合理化，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆的使用和费用报销，包括公司自有公务车辆、私车因公使用等。
第二章车辆使用管理第三条车辆使用原则：1. 车辆使用应遵循经济、合理、高效的原则，优先使用公共交通工具。
2. 未经批准，不得使用公司车辆进行私人事务。
3. 车辆使用过程中，应确保行车安全，遵守交通法规。
第四条车辆使用审批：1. 公司员工因公需要使用车辆，需提前填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批后，报送行政部备案。
2. 行政部根据车辆使用情况，合理安排车辆调度。
第三章车辆费用报销第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费、过路费、停车费等。
2. 车辆维修保养费。
3. 车辆保险费、年检费等。
第六条车辆费用报销流程：1. 车辆使用人填写《车辆费用报销单》，附上相关票据。
2. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确保报销费用合理、合规。
3. 行政部对《车辆费用报销单》进行审核，确保车辆使用合规、费用报销准确。
4. 财务部对《车辆费用报销单》进行审核，确保报销金额无误。
5. 财务部支付报销费用。
第七条车辆费用报销要求：1. 报销票据必须真实、有效，不得伪造、篡改。
2. 报销金额应与实际发生费用相符。
3. 报销流程应按本制度规定执行，不得擅自简化或省略。
第四章附则第八条本制度由行政部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第五章车辆费用报销明细一、车辆燃油费1. 车辆燃油费报销，按实际行驶里程和油耗计算。
2. 报销人需提供行驶证、加油卡充值记录等证明材料。
二、车辆维修保养费1. 车辆维修保养费报销，需提供维修保养发票、维修保养记录等证明材料。
2. 维修保养费用报销，不得超过合同约定标准。
三、车辆保险费、年检费等1. 车辆保险费、年检费等费用报销，需提供相关票据。
四、其他费用1. 其他费用报销，需提供相关票据和证明材料。
公司车辆使用报销管理制度
一、目的为了规范公司车辆使用行为，加强车辆费用管理，提高车辆使用效率，保障公司车辆安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用公司车辆的员工及驾驶员。
三、车辆使用管理1. 车辆调配（1）公司车辆由行政部统一调配，各部门需提前向行政部提出用车申请。
（2）行政部根据工作需要和车辆实际情况，统筹安排车辆调配。
（3）优先满足公司重要业务、紧急情况及特殊用车需求。
2. 车辆使用（1）驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全。
（2）驾驶员需按照规定路线行驶，不得擅自变更行驶路线。
（3）驾驶员需爱护车辆，保持车辆整洁。
（4）驾驶员不得将车辆用于私人用途。
3. 车辆维护保养（1）驾驶员需定期对车辆进行保养，确保车辆正常运行。
（2）车辆维修保养由行政部统一安排，驾驶员需按照规定流程报销。
四、车辆费用报销管理1. 费用报销范围（1）车辆燃油费：按照实际加油量报销。
（2）车辆维修保养费：按照实际维修保养费用报销。
（3）车辆保险费：按照保险合同规定报销。
（4）车辆过路过桥费、停车费等：按照实际发生费用报销。
2. 费用报销流程（1）驾驶员在完成工作任务后，将相关费用票据粘贴在报销单上。
（2）驾驶员将报销单提交给行政部审核。
（3）行政部对报销单进行审核，确认无误后，将报销单提交财务部。
（4）财务部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款支付给驾驶员。
3. 费用报销要求（1）报销票据需真实、合法、有效。
（2）报销票据需填写完整，字迹清晰。
（3）报销费用应与实际发生费用相符。
五、奖惩措施1. 驾驶员遵守本制度，表现良好的，给予一定的奖励。
2. 驾驶员违反本制度，造成车辆损坏或发生安全事故的，依法依规追究责任。
3. 驾驶员虚报、冒领费用，一经查实，严肃处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，由行政部负责解释。
【注】本制度可根据公司实际情况进行适当调整。
费用报销车辆管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范费用报销流程，提高车辆使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用、维护、保养、修理、费用报销等管理工作。
第三条公司车辆管理应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、节约高效”的原则。
第四条公司设立车辆管理部门，负责车辆管理制度的制定、实施、监督和考核。
第二章车辆使用管理第五条公司车辆分为公务用车和员工私家车两种类型。
第六条公务用车主要用于公司行政、业务、会议、接待等公务活动。
第七条员工私家车在符合规定条件下，可申请作为公务用车。
第八条车辆使用人员需具备相应的驾驶资格，并遵守交通法规。
第九条车辆使用前，需填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批后，由车辆管理部门统一安排。
第十条车辆使用过程中，驾驶员应确保车辆安全，不得擅自改变行驶路线，不得超速行驶，不得饮酒驾驶。
第十一条车辆使用完毕后，驾驶员应及时将车辆驶回指定地点，并填写《车辆使用归还单》。
第十二条车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行检查，确保车辆使用符合规定。
第三章车辆维护保养第十三条车辆管理部门负责车辆的维护保养工作。
第十四条车辆应按照车辆使用说明书和保养要求进行定期保养。
第十五条车辆保养费用由公司承担，驾驶员应按规定及时将车辆送修。
第十六条车辆维修保养应在具备资质的维修单位进行，并保留维修发票。
第十七条车辆管理部门应定期对车辆进行安全检查，确保车辆技术状况良好。
第四章车辆费用报销第十八条车辆费用报销包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十九条车辆费用报销需提供以下凭证：（一）车辆行驶证、驾驶证、行驶记录本等证明车辆合法使用的文件；（二）加油发票、过路费发票、停车费票据等证明费用真实性的凭证；（三）维修保养发票、维修记录等证明维修保养情况的凭证。
第二十条车辆费用报销流程：（一）驾驶员填写《车辆费用报销单》，附上相关凭证；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）公司领导审批签字；（五）财务部门办理报销手续。
车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销行为，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车、备用车和租赁车辆。
第五条公务用车由公司统一购置，备用车由公司根据需要购置，租赁车辆由公司根据实际情况租赁。
第六条车辆使用人员应具备相应的驾驶技能和职业道德，持有有效驾驶证。
第七条车辆使用人员应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。
第八条车辆使用人员应爱护车辆，不得随意改装、拆卸车辆设备。
第九条车辆使用人员应保持车辆整洁，定期进行清洁和保养。
第三章车辆费用报销范围第十条车辆费用报销范围包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
第十一条燃油费报销标准按公司规定的油耗标准执行。
第十二条过路费、停车费按实际发生金额报销。
第十三条维修保养费按实际发生金额报销，但需提供维修保养单据。
第十四条保险费按公司规定的保险期限和保险金额报销。
第十五条车辆违章罚款由违章者自行承担。
第四章车辆费用报销流程第十六条车辆使用人员应在费用发生后的五个工作日内向财务部门提交费用报销申请。
第十七条费用报销申请应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、时间、地点；（三）费用明细及金额；（四）相关单据。
第十八条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。
第十九条财务部门将报销款项支付给报销人。
第五章车辆费用报销监督第二十条公司设立车辆费用报销监督小组，负责对车辆费用报销进行监督。
第二十一条车辆费用报销监督小组定期对车辆费用报销情况进行检查，确保报销行为的合规性。
第二十二条车辆费用报销监督小组对违反本制度的行为，有权提出纠正意见，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。
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***股份有限公司
车辆维修及费用报销管理规定
一、总则
（一）为加强对公司车辆维修的管理，减少车辆的维修费用，有效的
延长车辆的使用寿命，不断规范车辆的管理，特制定本规定。
（一）本规定适用于对公司所有车辆维修及费用报销管理的相关事宜。
（一）公司车辆分为两类，一类是用于日常经营管理的小型车辆，由总经办小车班负责统一管理，具体由小车班班长管理；另一类是用于生产物流的货运车辆，由物流部负责统一管理，由物流部指定车辆班长负责统一管理。
（二）公司车辆的维修分为日常保养维修与故障维修两种，不需去修
理厂的车辆日常维护由司机自行完成，车辆班长监督执行。
二、车辆维修规定
（一）公司的车辆的维修与司机原则上实行定人、定车制，即负责每辆车维修的司机相对固定，司机负责车辆的日常维护与维修。
避免因司机对车辆情况不熟悉而发生不当维修。
因出车需要在其他司机出车时发现车辆有问题的，需告知责任司机及上报车辆班长，由责任司机负责按规定维修。
责任司机一但确定，原则上不随意变动，并向部门负责人书面报备。
（二）日常保养维修原则上每5000公里做一次，需要在《维修申请单》上注明里程数备查。
轮胎原则上根据磨损程度每6万到8万公里更换一次。
车辆三滤、机油的更换和年审，要严格按照车辆行驶里程维护规定和车辆年审时间，按期更换和审验，驾驶人员不得随意延期和拖审。
故障维修根据车辆实际故障进行，须提前填写《车辆维修申请单》。
（三）驾驶员要爱护车辆，要严格按照行车规程规范操作，自觉做好平时车辆的维护保养，确保车辆处于良好状态。
驾驶员在每日下班前对车辆进行检查、发动，发现问题后应立即上报车辆班长，并先进行自修。
每天上班出车前，也要进行车辆的常规检查。
（四）若司机无法自行修复车辆存在的问题，需及时填写《车辆维修申请单》，详细说明维修的项目、类别和损坏原因及费用预算，经车辆班长审核并签字后报总经办或物流部领导进行审核，属于300元以下修理项目的，由车辆班长报请总经办或物流部领导批准修理；300元以上修理项目的，由车辆班长对车辆进行现场验证，在维修申请单上签字确认后，由总经办或物流部领导报请上一级主管领导批准修理。
（五）司机将车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行
修理，否则费用不予报销。
（六）公司的指定修理厂的选择应先由车辆班长进行市场调查，货比
三家，从技术能力、服务水平及与公司距离等相关因素综合评估后，最后
经过总经办主任、财务部部长及车辆班长综合评估后，报主管领导批准确定。
公司根据需要选择两到三家作为指定修理厂，签署合作协议，争取优
惠价格。
（七）指定修理厂原则上每年进行综合评估一次，如果在价格或服务
方面不能达到公司要求，则可以重新选择。
（八）常用汽车零部件如轮胎、电瓶、机油格等的价格应先按公司现
有车辆的情况提前做好市场调查，给出三种档次规格的价格备查。
每次更
换前做出预算。
（九）公司的高级公务车辆及特种车辆进行维修时，由于维修价格较高，必须由车辆班长提出书面《车辆维修申请单》，并对修理费用做出认真评估后，由总经办主任或物流部长审核，报上一级领导批准后，送达指定维修厂修理，否则费用不予报销。
（十）在车辆的修理过程中司机和车辆班长需要加强监督，发现计划
修理项目与送修项目不符时，应及时确认是否可理，如不合理，要与修理
厂沟通处理。
如是合理情况或之前没有预料到的问题，须及时上报总经办
或物物流部负责人，并与修理厂进行协商合理价格。
（十一）根据车辆的行驶里程或使用时间，公司车辆的大修、中修事
宜由车辆班长统一安排，确因实际情况需要进行大修、中修时，必须填写《车辆维修申请单》报交总经办或物流部审核，经上一级主管领导审批同
意后方可送修理厂修理。
（二）车辆维修完成后，司机应向修理厂索要《车辆修理详单》，此单
一式两份，修理厂及司机各持一份。
内容包括维修工时费、更换零部件及其他相关费用明细，车辆班长需要对车辆的维修结果进行验收签字，如有与维修申请不符的，应在维修申请表上进行及时补充说明，并签字确认。
否则，维修费用不予报批。
（三）司机必须将车辆维修中替换下的车辆零配件带回公司，由车辆
班长负责清点，如还可以再利用的，要登记入库，由车辆班长管理。
若无
法再利用，可作报废处理。
（四）车辆班长应为每一辆车建立一个《车辆维修档案》，并妥善保管，及时完善，作为车辆日常维修保养及费用报销的重要依据备查。
《车辆维修档案》是车辆档案的重要组成部分，应妥善保管。
（五）车辆档案由相关部门车辆班长负责建立与完善，档案内容包括：车辆行驶证复印件（原件随车）、车辆购车凭证复印件（原件存财务部）、车辆维修档案、车辆年检记录、车辆保险单等与车辆有关的一切档案资料。
三、车辆修理费用及报销
（一）司机或车辆班长应妥善保管《车辆维修申请单》、修理厂出据的
实际维修单明细表（需有经办司机及车辆班长的签字确认），及每辆车的日
常维修档案记录，在结算维修费用时一并出具查证。
（二）在日常维修车辆时，更换零部件的费用或维修费用原则上应在
预算以内，否则，多余部分不予报销。
超过预算的必须按本规定第二条第（十）款和第（十二）款的要求提前沟通并向部门领导报备，并要有当时
书面说明或记录。
事后说明或在报销时才说明的，一律不予报销。
（三）车辆送到指定修理厂修理的费用原则上每季度结算一次，修理
厂在每季度最后一个月25日前到公司统一结算，费用应先由车辆班长按公
司规定审核签字，并报部门领导审核确认金额后，再由修理厂开具正规税票，按公司规定履行报销流程，原则上下月10日前支付。
（四）车辆在中途发生故障急需就近维修时，200元以下修理项目时，
须电话征得车辆班长同意，超过200元以上的修理由车辆班长报部门负责人同意后方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。
（五）车辆在路途中进行维修时，司机也必须带回替换下的废旧零部件，并经车辆班长进行登记核查，同时向部门负责人报备。
（六）临时修车后司机所拿回的《车辆修理详单》应写明修车类别、项目、部位及费用预算，由车辆班长签字核定，超过预算并已经事先请示部门领导的，还须经部门负责签字确认，及时记录。
车辆的大修、中修必须经过部门负责人审核后，再报上一级领导审批。
（七）驾驶人员因人为因素造成车辆损坏产生维修费的，视当时的实际情况，专项处理，原则上由司机至少承担维修总价30%的费用。
四、附则
（一）本规定由总经办制定，财务部、物流部及人力资源部联合审核后发布，其解释权、修改权归总经办所有。
（二）本规定经总裁审批后，自颁布之日起执行。
（三）公司原有制度与本规定冲突者，按本制度执行。