IATF16949-2016 内部审核方案

内部审核方案
文件编号：为了更好地发挥质量管理体系内审的作用，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进，特制定2020年质量管理体系内审方案。

一、审核目的：
1．体系审核：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

2．过程审核：验证公司制造过程是否符合要求，评价是否需要采取改进或纠正措施，推进和完善产品制造过程。

3．产品审核：为了对产品是否与规定的技术要求和顾客要求相一致，通过对少量成品进行检验来对质量保证的有效性进行评定，验证产品是否符合所有的技术要求，以产品质量来确认质量能力。

二、审核依据：
1．IATF16949：2016 ；
2. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息；
3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
4. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：
公司质量管理体系的全部要素，及其涉及的所有职能部门、过程及产品。

四、审核组成员：
挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员；内部审核组分为2组；审核组成员要坚持公正、客观的审核原则，不得审核本部门涉及的工作及过程。

五、审核频次：
结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：
每年制定具体详细的审核日程安排计划。

七、审核准备：
1．审核前一个星期落实审核组人员，召开内审员会议，做好动员工作，分好工。

2．审核员在一周的时间内完成审核表的编制，提交审核小组长审核通过，方可使用。

八、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

1．审核计划在审核前3天发放到各职能部门。

2．审核报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；
3．审核不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效
性验证。

九、审核报告发布日期：
一般现场审核完成后5日内经管理者代表审批后发布。

十、首、末次会议地点参加人员：
1．时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2．参加人员：最高管理者、管理者代表、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等。

十一、保留每次有关审核的形成文件的信息：
主要有审核计划通知、首末次会议记录、检查表、审核报告、审核不符合报告及改进证据。

十二、审核活动职责：
质量部负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。

审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等；证据验证关闭后递交质量部保管存档。

十三、产品审核方案
十四、过程审核方案
十五、体系审核方案
编制/日期：审核/日期：批准/日期：。