8、《恒大地产集团工程预结算管理制度》
地产集团工程预结算管理制度》
地产集团工程预结算管理制度》地产集团工程预结算管理制度第一章总则为规范地产集团工程预结算管理，优化企业经营效益，制订本制度。
第二章预结算编制1.项目立项时，编制经济性分析报告，确定项目投资总额及所投资的每个专业工程预算。
2.在项目批准之前，编制工程预算书及各专业预算书，对项目的各专业工程逐一估价。
3.项目工程规划设计完成后，对项目进行初步招标环节，修正预算。
4.项目投标结束后，细化工程预算，确定实际金额以及各项附加费用。
5.根据实际情况，对项目工程预算作出最终结算。
第三章预结算报表1.编制工程预算和预结算报表机构和内容应符合国家规定的有关要求。
2.编制预结算报表内容应从材料、人工、机械与项目管理等方面分别分析工程金额支出的原因。
第四章预结算审核1.审核体系应严格按照公司有关规定进行审核。
2.审核标准应严格执行项目要求，是否达到预期目标。
3.审核人员应经过培训，确保审核结果准确无误。
4.审核结果应以书面形式通知工程师和其他相关人员。
第五章预结算审批1. 负责人审核完预结算报表后，提出审核意见。
2. 经过集团审批后，需要进行专家评审。
3. 确定最终预结算报表，并报公司管理层批准。
第六章预结算管理1. 确定工程造价和工程量资料的管理。
有关技术和科研成果，应进行详细写实的记录，并附带审定。
2. 预结算总直接费、总间接费及总造价进行监督管理。
3. 建立工程造价数据系统，及时掌握各工程项目的造价情况，但不得披露公司重点工程的成本情况。
第七章实施1. 审批机构：公司经理室。
2. 执行机构： to be continued。
地产集团工程预结算管理制度
地产集团工程预结算管理制度地产集团工程预结算管理制度一、概述为规范地产集团在房地产开发和建设过程中的预算管理，提高工程预算编制和管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于地产集团所有房地产项目的预算编制和管理工作。
三、预算编制1. 预算编制流程（1）招标文件编制：由招标文件编制部门编制招标文件，确定工程量及报价基础等，提供给工程预算编制部门。
（2）工程量清单编制：工程预算编制部门根据招标文件和项目实际情况编制工程量清单。
（3）预算细目编制：工程预算编制部门根据工程量清单，参照历史数据和市场行情，编制预算细目。
（4）预算总汇编制：工程预算编制部门按照预算细目分级总结，编制预算总汇。
（5）审议：预算总汇由工程部门和财务部门审核、审定。
2. 预算编制要求（1）准确：工程预算编制应当据实、准确地反映工程实际情况，避免内容模糊、抽象。
（2）详细：工程预算编制应当将各项费用清单列明，不漏项、不多项。
（3）科学合理：工程预算编制应当参照市场行情和历史数据，并结合实际情况合理编制。
四、预算管理1. 经费管理（1）按时拨款：财务部门应当按照预算拨款计划及时拨发经费。
（2）财务监督：财务部门应当对预算支出进行监督和管理，确保按照预算管理原则执行预算。
（3）验收结算：工程部门应当按照验收标准及时进行验收和结算，财务部门应当依据验收结算情况及时处理。
2. 预算报告管理（1）月度报告：工程预算管理部门应当每月编制预算支出报告，并及时提供给相关部门。
（2）年度报告：工程预算管理部门应当每年底编制年度预算支出报告并公开发布。
五、责任制度1. 预算编制责任（1）工程预算编制部门：负责预算编制工作，要求准确、详细、科学合理，对编制的预算负责并做好备案工作。
（2）财务部门：负责对预算进行审核、审定和拨款管理，对预算的支出进行监督和管理。
2. 预算管理责任（1）工程部门：负责工程验收和结算工作。
（2）财务部门：负责财务监督和经费拨发。
恒大万科企业股份公司工程预结算管理规定完整版
恒大万科企业股份公司工程预结算管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】1.目的为加强万科集团所属各房地产公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。
2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。
3.职责集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
集团所属各房地产公司从事工程预结算的计价、审批及其他有关责任人员负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制（包括原则、一般规定、工程预算管理、工程结算管理、其他规定）工程预结算工作应遵循的原则廉洁奉公原则：工程预结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如出现损公肥私性质的不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。
多级审核原则：工程预结算应建立起预结算人员之间、部门之间等的编制及审核控制体系；工程预结算皆须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续资料的签字、盖章等务必齐全、有效，否则不得办理预结算。
准确高效原则：工程预结算中的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程预结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程招标、成本核算、工期等多方面的要求。
可复查性原则：工程预结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。
合理低价原则：工程预结算工作应以客观事实、工程合同等为依据，充分理解、灵活运用当地工程造价管理规定，并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素，处理好质量、工期与成本的关系，追求以合理较低价格确定工程造价。
方案优化原则：成本管理部在工程预结算工作中，应积极协同设计、工程管理等单位、部门充分应用价值工程理论，进行设计、施工措施、材料设备等方面的方案优化工作。
恒大地产集团工程预结算管理制度
恒大地产集团工程预结算管理制度第一章工程进度款审核第一条工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后24小时内完成审核，报主管工程的公司领导或项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部。
未按时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
工程部重复或提前申报工程进度的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；超报工程进度的，每次扣罚经办人500元、部门负责人200元，预决算部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第二条预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部。
施工单位对进度款金额不认可的，预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内交合同管理部。
未按上述时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；计算错误造成当期进度款超付的，必须在下期进度款扣回；如没扣回的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，地区公司预决算审计部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第三条地区公司预决算审计部每月30日前对上月预决算部已审核的工程进度款按份数不少于10%的比例进行抽查审计。
主要抽查各项目的主体、装修、园建工程。
未完成抽查比例的，扣罚部门负责人500元，地区公司管理及监察部考核。
第四条工程款严禁超合同约定比例支付，特殊情况须按权限报批。
第二章工程结算第五条工程部在收到施工单位报送的工程结算资料后20天内完成审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部，其他专业工程在二个月内提交预决算部。
每延迟一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元，预决算审计中心考核。
《恒大地产集团工程建设管理制度》(2015年发文版)
恒大地产集团工程建设管理制度目录第一章工程建设过程管理 (1)第二章工程签证管理 ........................................................ 16 第三章工程进度款与结算管理................................................. 23 第四章工程质量管理 ........................................................ 25 第一节基本规定......................................................... 25 第二节勘察工程......................................................... 26 第三节基础工程......................................................... 27 第四节土石方工程....................................................... 36 第五节主体结构工程..................................................... 39 第六节装修工程......................................................... 49 第七节水电安装工程..................................................... 56 第八节园林园建工程..................................................... 61 第九节材料验收......................................................... 62 第十节分部分项验收与竣工验收管理....................................... 65 第十一节资料管理....................................................... 68 第五章商品房交付使用管理................................................... 68 第一节交楼工作的组织管理............................................... 68 第二节交楼现场管理..................................................... 71 第三节维保修管理....................................................... 71 第四节营销部与买受人的楼宇交接 ......................................... 73 第五节物业公司与买受人的楼宇交接....................................... 74 第六章附则 (74)第一章工程建设过程管理第一条项目收地时开发部必须委托有资质的测绘部门对用地红线及用地面积进行核定。
附表1-附表3：《恒大地产集团工程预结算管理制度》
复印件 复印件 原件或复
印件 复印件
复印件
原件
若有砼需添加外加剂时，需提 供添加外加剂相关证明（包括
23 设备、物品移交清单
复印件
24 拆除物料、设备移交清单
原件
拆除类工程
25 拆除物料、设备移交入库台帐
原件或复 印件
26
竣工完成面交接记录（施工完成面移交记 录）
原件
拆除类工程
主体、精装、园建施工单位及其他 相关施工单位的多方界面划分清单
14 工程竣工验收报验表、竣工验收记录 15 工程整改通知单及其回复单
原件 复印件
原件 原件
原件 原件
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
须工程部经理签名、 盖工程部章
16 材料、设备使用变更审批表
原件
17 工程委托书 18 合同 19 材料设备使用许可证及进场验收台帐
20 钢筋、砼、砂浆、砌体等材料检验报告 21 调试报告 22 工作联系单、来往函件及监理通知等
附
工程部提交给预决算部的结算资料清单
合
合同
同施
（委
工
序 号
结算资料名称
形式 要求
页次
资料审核
时间
监理 签名
部门审核
项目 部门经 经理 理
备注
1 工程结算申请表
原件
2
工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的 部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚)
原件
3
变更通知（设计变更、工程变更等）、施 工图会审记录、技术核定单
坐标、放坡方案
原件
须工程部经理签名；大型土石方须 有预决算审计中心的复测记录
8
放坡方案、土石方外运运距按签证形式办 理的确认单、石方确认单
8、《恒大地产集团工程预结算管理制度》
工程预结算管理制度第一章总则第一条本制度用于地区公司的工程进度款、预结算及下属公司的对外工程结算管理及考核。
第二条预结算工作基本原则：实事求是、公平公正、保守机密。
第二章工程进度款审核第三条工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后24小时内完成审核，报主管工程的公司领导或项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部.未按时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
工程部重复或提前申报、超报工程进度或进度资料与实际不符的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，预决算部考核.性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第四条预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部。
施工单位对进度款金额不认可的，预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位;施工单位回复意见后,预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内交合同管理部。
未按上述时间签批的,每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人,一律给予开除处分,集团管理及监察中心考核.预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元;计算错误造成当期进度款超付10%以上的或超付的没在下期进度款扣回,每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元。
地区公司预决算审计部考核.性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第五条地区公司预决算审计部每月30日前对上月预决算部已审核的工程进度款按份数不少于10％的比例进行抽查审计。
主要抽查各项目的主体、装修、园建、桩基础、保温、土石方等工程。
未完成抽查比例的,扣罚部门负责人500元，地区公司管理及监察部考核。
第六条工程款严禁超合同约定比例支付，特殊情况须按权限报批。
第三章工程结算第七条工程部在主体工程竣工验收（综合验收)后四个月内、其他专业工程竣工验收后三个月内将工程结算资料提交预决算部，未按时提交的，每次扣罚工程部负责人500元；工程部在收到施工单位报送的工程结算资料后20天内完成审核，每延期一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元,预决算审计中心考核。
房地产公司工程预结算管理制度
房地产公司工程预结算管理制度一、预算管理1.预算编制（1）项目预算编制由公司财务部门统一负责，针对每个工程项目进行详细的成本分析和预算编制。
（2）预算编制需要参考相关的设计图纸和施工方案，对所需人力、材料、设备等进行合理的估计。
（3）预算编制需要参考过去类似项目的成本数据，进行类比分析和调整。
2.预算审核（1）预算编制完成后，需要提交给公司领导层进行审批。
（2）领导层对预算进行审查，确保预算的合理性和准确性。
（3）预算审批需要根据公司的财务政策和控制要求进行评估。
3.预算执行（1）预算审批通过后，依据预算数额进行资金的安排和分配。
（2）项目经理需要严格按照预算执行，确保工程项目在预算范围内进行。
（3）如需要超预算执行，需要提出申请并得到相关领导层的批准。
二、结算管理1.结算方式（1）工程结算按照工程量、费率、定额等方式进行，根据具体情况选择合适的结算方式。
（2）工程结算需要参考工程测量结果，确保计算的准确性和合理性。
（3）工程结算需要遵守相关法律法规和行业标准，确保结算的合法合规。
2.结算编制（1）结算编制由项目财务部门进行，根据工程实际情况进行结算报告的编写。
（2）结算编制需要包括工程量清单、费用计算表、结算计算表等。
（3）结算编制需要参考施工合同和相关批准文件，确保结算的准确性和合理性。
3.结算审核（1）结算报告需要提交给公司领导层进行审查，确保结算的合理性和准确性。
（2）领导层对结算报告进行审核，如有需要，可以进行现场核查和抽样检查。
（3）结算审核需要根据公司的财务政策和控制要求进行评估。
4.结算支付（1）结算审核通过后，公司进行结算支付。
（2）结算支付根据合同约定的支付方式和时间进行。
（3）结算支付需要遵守相关法律法规和合同规定，确保支付的准确性和合法性。
以上是房地产公司工程预、结算管理制度的一些主要内容。
该制度有助于公司规范工程项目的预算和结算管理，确保项目资金的合理使用和结算的准确性。
工程预 结算管理制度
工程预结算管理制度第一章总则为规范企业工程预结算工作，提高施工成本控制水平，实现经济效益最大化，特制定本管理制度。
第二章任务和目的（一）任务：根据工程概算、招标文件中的定额计价、报价计算等资料编制工程预算，并根据施工实际情况对预算进行管理、调整，为施工提供合理的经济指导。
（二）目的：工程预结算是根据合同约定和实际工程量，对工程造价做出预测性的测算，根据施工过程中的实际情况及时调整预算，保障工程的质量、完成时间和经济效益。
第三章工程预算的编制（一）预算编制人员：由企业负责人、财务人员、项目经理、预算员等组成，根据招标文件、设计图纸、定额计价等资料进行分析、核对，并结合施工实际情况编制工程预算。
（二）预算内容：包括工程机械设备费、材料费、人工费、间接费用、利润等各项费用，以及对特殊项目进行按照实际情况的测算。
（三）预算表格：预算表格应包括全面的项目工程量清单、定额单价、总价等信息，并应有详细的计算过程，以便于审查和核对。
第四章工程预算的管理（一）监督检查：预算审核人员应及时审查和核对预算表格，发现错误或不合理之处应及时和相关人员沟通，协商解决。
（二）审批程序：预算编制完成后，应提交相关部门审批，审批程序应符合公司相关规定，确保预算合理和可行。
（三）变更管理：若在施工进程中需要对预算进行调整，应及时通知相关人员，进行预算变更审批程序，避免工程带来不必要的损失。
第五章工程预算的执行与控制（一）施工过程监督：财务部门应随时与工地部门保持联系，了解施工进度、质量和材料消耗情况，发现问题及时提出解决方案。
（二）材料费的管理：对工程材料费用的管理要求严格，避免浪费、滥用往往导致成本的增加。
（三）人工费的控制：对工程人工费用的控制要求合理，要避免加班等不必要的情况，保证施工质量的同时降低成本。
第六章工程预结算的总结与反思（一）施工结束后，应对工程预结算情况进行总结分析，了解工程预算与实际施工之间的差异，并对工程预算制度进行反思和改进。
工程预结算管理制度
工程预结算管理制度1. 前言工程预结算是企业项目管理的紧要环节之一，旨在合理掌控项目本钱、提高项目执行效率、保障项目利益。
为规范和统一工程预结算管理，提高管理水平、强化内部掌控，订立本《工程预结算管理制度》。
2. 定义和目的2.1 定义工程预结算是指对工程项目施工过程中的各项费用进行全面、细致的测算、核对、审定、掌控和结算的过程。
2.2 目的本制度的目的在于：—确保项目预算的准确性和合理性；—提高工程项目管理的效率；—加强本钱掌控和监督，降低项目本钱；—提升工程质量和安全管理水平。
3. 负责人和权限3.1 工程预结算负责人每个工程项目由一名工程预结算负责人负责预结算工作的组织、协调和管理。
3.2 权限工程预结算负责人具有下列权限：—对项目费用进行分析、核对和审定；—合理掌控项目本钱，并提出掌控看法；—提出工程更改、调整的费用评估和结算；—对预结算工作进行监督和检查。
4. 工程预结算流程4.1 初步预算项目部在工程初期进行初步预算，其中包含但不限于以下环节：—依据工程设计文件进行料子、设备、人工等费用的预估；—依据项目计划订立工程进度计划；—完善工程施工方案和施工组织设计；—进行施工资源的合理配置和布置。
4.2 预算编制依据初步预算和项目设计文件，工程预结算负责人及时进行预算编制，包含但不限于以下内容：—认真测算工程各项费用，包含料子、设备、人工和其他费用；—建立费用清单和费用分类表；—评估工程进度和实施工期，确定费用分期和估计支出时间。
4.3 预算审定预算编制完成后，需经过预算审定环节，具体要求如下：—工程预结算负责人逐项审核完善预算内容；—费用的核对和审定需经过财务部门的审批；—预算审定需提交给有关部门进行确认和签字。
4.4 预算执行预算编制和审定完成后，项目部门依照预算执行，并进行以下工作：—严格依照预算执行，不得超支；—对于超出预算的费用，需及时报告给相关部门，并进行费用掌控；—定期检查和分析预算执行情况，发现问题及时进行调整。
房地产开发集团：工程预结算管理制度
工程预结算管理制度1.流程目的1.1提高工程预结算工作的效率，合理地确定和控制工程造价。
2.适合范围2.1本流程适合开发项目的预结算管理。
3.定义3.1 预算：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、合同、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件，是成本控制的依据。
3.2 结算：指在工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。
4.部门职责4.1总经理/工程、成本分管领导4.1.1.按权限审批工程结算书。
4.2成本控制中心4.2.1. 负责委托造价咨询机构编制工程预结算。
4.2.2 负责督促、协调并始终参与施工图预结算的核对工作，确保其准确性。
4.3工程管理中心4.3.1 负责提供工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。
4.3.2 负责审核确认竣工图纸及结算资料的真实性和准确性，并填报《项目结算审批表》。
4.3.3 负责提供施工图预算技术支持。
4.3.4 负责工程竣工验收的质量评定。
4.3.5 负责提供施工单位履约评估报告书.4.4总工室4.4.1 负责提供有效的施工图纸及图纸变更等其它相关资料。
5.工作程序5.1.编制计划5.1.1.成本控制中心根据总工室施工图的出图时间制定各项目的预算编制计划。
5.1.2.成本控制中心根据工程管理中心提供结算资料时间编制项目结算审核计划。
5.1.3.成本控制中心按承包商上报结算时间编制工程结算审核计划。
5.2.委托造价咨询公司5.2.1.成本控制中心对编制预结算的咨询单位进行考察、筛选，确定委托对象后报成本分管领导审核、总经理审批确定。
5.2.2.成本控制中心负责与被委托方签订详细的预结算编审的造价咨询委托合同。
5.2.3.成本控制中心负责跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况，督促咨询机构履行造价咨询委托合同，审查咨询机构的编制结果。
5.3.图纸要求及台帐管理5.3.1.总工室向成本控制中心提供设计图纸（白图），成本控制中心资料员须办理签收登记手续，建立设计图纸收发台帐。
恒大地产工程预决算管理制度
工程预结算管理办法第一章总则第一条为规范集团系统工程预结算工作，明确和落实相关部门责任，合理确定和有效控制工程造价，特制定本办法。
第二条本办法适用于地区公司的工程预结算及下属公司的对外工程结算。
第三条相关部门预结算工作职责1、预决算部：负责工程施工图预算、工程进度款审核与支付、商品房销售面积计算、结算编制与审核等。
2、预决算审计部：负责工程进度款的抽查、结算审计、销售面积的审核，及对地区公司和下属公司的预决算工作进行管理和监督。
3、工程部：负责工程预决算资料的收集、整理、审核、提交。
4、招投标部：负责对有歧义的合同条款作出书面解释，根据需要及时补充合同外增加项目的包干单价。
第四条预结算工作基本原则: 实事求是、公平公正、保守机密。
第二章工程进度款审核第五条预决算部须在全套主体施工图下发后45天内完成施工图预算编制工作，为工程进度款审核、成本测算等提供依据。
第六条工程进度款审核1、工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后24小时内完成复核、审批并提交预决算部。
2、预决算部在收到进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部。
施工单位对进度款额不认可的，预决算部必须在接到施工单位回复意见后4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内交合同管理部。
3、预决算部每月10日前将上月的工程进度款台帐报预决算审计分部，分部每月30日前对上月预决算部已审核确认的工程进度款的准确性进行抽查。
主要抽查各项目的主体、装修、园建工程，抽查比例为：不少于上月已审核份数的20%；并形成书面报告，上报地区公司负责人及集团预决算审计部。
4、地区公司总工室须提供经确认的施工图电子版给预决算审计分部。
恒大集团工程管理制度
恒大集团工程管理制度恒大集团工程管理制度一、总则为规范恒大集团旗下所有工程项目的管理，提高工程质量和效率，本着“安全、规范、高效、经济”的原则，制定本工程管理制度。
二、项目立项1.项目建议书：由项目发起人撰写，经上级主管领导签字批准后报批项目立项。
2.项目概算：项目建议书审批通过后，由项目经理制定项目概算。
3.招标采购：根据项目需求，制定相关招标文件，公开招标采购施工队伍、材料设备等。
4.合同签订：经过招标程序选定后，与中标单位签订合同，并定义双方权利和义务。
三、项目施工1.项目启动会议：当完成项目立项程序后，召开项目启动会议，进行项目的明确和交代。
2.项目进度管控：项目经理应当及时掌握项目进度情况，并根据实际情况进行调整和安排。
3.质量控制：质量是工程建设的核心，应加强对施工过程和施工结果的把关，确保工程质量达到要求。
4.安全管理：建立安全管理制度，定期进行安全检查和培训，杜绝事故的发生。
5.变更管理：任何施工过程中出现的工程量或工程内容变更需进行变更授权和记录。
6.问题解决：及时发现和解决施工中出现的问题，防止问题扩大引发后续问题。
四、施工验收1.竣工验收：施工结束后进行竣工验收，验收合格方可交付使用。
2.验收标准：验收标准制定应符合当地和国家有关标准和规定。
3.验收文件：验收结束后，应制定验收报告，并归档。
五、应急管理1.应急预案制定：每个项目均应制订应急预案，并按预案执行。
2.应急演练：定期进行应急演练，确保应急预案的有效性。
附件：1. 项目建议书模板2. 项目概算表格3. 合同模板4. 施工进度表格5. 竣工验收单法律名词及注释：1. 《建设工程安全生产管理条例》：中华人民共和国中央人民政府规定的建设工程安全生产管理的法规。
2. 《建筑工程质量管理条例》：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局规定的建筑工程质量管理的法规。
3. 建筑施工企业安全生产许可证：中华人民共和国住房和城乡建设部规定的建筑施工企业安全生产证明文件。
恒大地产工程预结算管理办法
恒大地产工程预结算管理办法1. 引言本文档旨在规范恒大地产项目的工程预结算管理办法，以确保工程预结算过程的准确性、透明性和符合相关法规要求。
工程预结算是指在项目竣工前，根据工程实施情况和成本数据进行的预估和核算，旨在评估项目的经济成果和拟定合理的预算。
2. 范围本管理办法适用于所有恒大地产项目的工程预结算工作。
3. 定义• 3.1 工程预结算：指在工程竣工前，根据工程实施情况和成本数据进行的预估和核算，以评估项目的经济成果并拟定合理的预算。
• 3.2 工程预结算编制组织：指由恒大地产指定的专责部门或单位，负责组织和管理工程预结算工作。
• 3.3 整体预结算：指对整个工程项目的预结算工作。
• 3.4 分部分项预结算：指对工程项目的各个分部分项进行独立的预结算工作。
4. 工程预结算编制组织• 4.1 工程预结算编制组织应有一定的预结算经验和专业技术，能够熟练掌握相关法规和标准，保证预结算工作的准确性和合规性。
• 4.2 工程预结算编制组织应遵循相关质量管理制度，确保预结算过程的可追溯性和信息安全。
5. 工程预结算编制流程• 5.1 项目启动阶段– 5.1.1 确定预结算编制组织，明确工作职责和权限。
– 5.1.2 收集项目相关信息，包括设计图纸、施工合同、材料清单等。
– 5.1.3 制定预结算编制计划，明确工作进度和配合要求。
• 5.2 预结算编制阶段– 5.2.1 根据项目信息，编制整体预结算或分部分项预结算表。
– 5.2.2 核对预结算表中的成本数据和计算公式，确保准确性。
– 5.2.3 检查预结算表与设计图纸、施工合同等文件的一致性。
– 5.2.4 完成预结算报告的编写，包括对预结算结果的评估和分析。
• 5.3 预结算审查阶段– 5.3.1 预结算编制组织内部审查，确保预结算结果和报告的准确性。
– 5.3.2 上级部门审查，包括对预结算过程和结果的审核。
• 5.4 预结算报告审定阶段– 5.4.1 上级部门审定预结算报告，确认预结算结果的合理性和合规性。
房地产工程预结算管理制度
房地产工程预结算管理制度一、总则为加强房地产工程预结算管理，规范预结算工作程序，提高工程整体管理水平，制定本制度。
二、预算编制1. 预算编制应按照国家有关标准、规范和工程建设总承包合同约定，确定预算编制的范围、内容和方法，严格执行工程计量与结算基础规定。
2. 预算编报单位应当具有国家颁发的从事工程造价测算资格证书的人员，预算文件应当由注册造价工程师专业技术人员出具。
3. 预算编制中应当全面评估房地产工程施工及配套设备的成本，包括建筑工程、土建工程、设备工程及其他相关费用。
4. 预算编制要结合项目特点和合同要求进行，合理控制费用，确保编制的预算符合实际工程施工要求，不得任意夸大或缩小预算数额。
5. 工程预算编制过程中涉及变更的事项，应当按照合同约定以及公司相关规定进行调整，并报经审批。
三、预算审批1. 预算编制完成后，应当组织专业技术人员进行质量评审、技术评审和经济评审，确保预算内容、数据和计算过程正确无误。
2. 预算审批应当由公司委托的审批机构进行，审批机构应当具备相应的资质和经验，严格审核预算编制文件。
3. 预算审批时应当着重对工程造价合理性、合规性和经济性进行审查，审批单位应当依法履行其审核职责，确保审批结果符合工程造价监理管理规定。
四、预算管理1. 预算管理应当建立健全预算台账制度，对每个项目的预算编制、审批、执行等环节进行记录，确保数据真实可靠。
2. 预算管理应当建立专门的人员负责，统筹协调项目预算的各个环节，及时掌握项目的财务情况，预防和解决预算管理中出现的问题。
3. 预算管理工作应当依照《工程建设工程管理条例》等相关法律法规的要求进行，加强对合同约定的执行，防范和处理工程造价风险，维护公司和客户的利益。
五、预算执行1. 工程预算实施过程中应当按照合同约定和工程方案进行，保证工程质量和安全，提高工程成本控制水平。
2. 工程预算执行过程中如遇到特殊情况，应当及时向相关部门汇报，并根据合同约定与业主进行协商，及时调整预算。
工程预结算管理制度
工程预结算管理制度工程预结算管理制度是指在工程项目执行前，通过对项目工程设计、材料采购、施工组织等各环节进行合理的预估和计算，制定出工程项目的预算，以确保项目能按照预算目标进行顺利执行的管理制度。
下面是关于工程预结算管理制度的一份示范文本，供参考：一、总则1.1为规范工程项目的预结算管理，提高预算编制的科学性和准确性，特制定本管理制度。
1.2本管理制度适用于本单位各类工程项目的预结算工作。
1.3工程项目预结算应遵循公正、透明、科学、合理的原则，确保预算金额真实、准确、完整。
二、责任与流程2.1工程部门负责组织工程项目的预结算工作，设立预结算小组，负责具体实施。
2.2预结算小组由项目经理、设计师、采购人员等相关人员组成，负责收集资料、分析数据、编制预算报告等工作。
2.3预结算小组应根据工程项目的不同特点，确定合理的预结算流程，并在项目启动前制定详细的预结算计划。
三、预算编制3.1预算编制应根据项目的设计要求、成本控制要求、合同约定等因素进行。
3.2预算编制应参考历史项目数据、市场行情、工程量清单等相关资料，并结合实际情况进行修正。
3.3预算编制应从设计、采购、施工等各环节入手，详细列出各项费用，并进行合理估算。
3.4预算编制应特别注意风险因素的考虑，如市场波动、政策变化等，确保预算的合理性和稳定性。
3.5预算编制完成后，应由预结算小组进行内部审核，确保预算的准确性和合理性。
四、预算审批4.1预算审批应遵循项目管理的流程，由项目经理提交预算报告。
4.2预算报告应包括详细的预算说明、费用构成、关键风险分析等内容，以便审批部门进行综合评审。
4.3预算审批部门应按照预算制度的规定进行评审，并及时给出审批意见。
五、预算执行与调整5.1预算执行应由项目经理负责。
在项目执行过程中，项目经理应根据实际施工情况及时进行费用调整，确保预算的合理性。
5.2预算调整应经过相应的程序和审批，调整原则应为合理可行性和必要性。
房地产工程预结算管理制度
房地产工程预结算管理规定第一章总则第1条目的为加强房地产公司所属各房地产公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。
第2条适用范围本公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。
第三条职责1、预算部是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算的编制审核工作负主要责任。
负责组织工程预算的编制和审核工作，负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性。
2、材料设备主管负责编制《甲供材料设备一览表》，供造价工程师、财务部门等使用。
3、质量管理工程师按月核算实际甲供材料设备供货情况费用，为进度拨款提供依据。
4、造价工程师协助工程部经理完成施工方案的优选工作。
进度款的拨付，由工程部经理汇总，决定支付。
5、预算部为工程招标、合同签订提供造价方面的技术支持，包括工程量、合同价款、结算办法、变更计量等问题。
6、协助设计部完成设计方案的选优工作，为设计方案提供理论数据的支持。
7、预算部根据结算完的工程提出成本管理建议。
第二章发包工程（合同）预结算原则第4条预决算管理的总体原则是“合同为本、事实为据、合理诚信”。
第5条在工作和与外方交往中，做到有礼有节、相互尊重、实事求是、据理力争。
第6条在项目内部，要做到“工程与经济相结合”，相互支持、相互协作，使工程与经济目标能同步实现。
第三章工程预结算第7条工程预结算的范围（1）招标项目预算与结算。
（2）直接发包项目预算与结算。
（3）按照合同规定中间拨款工程量审核。
（4）材料设备采购预算与结算。
（5）零星施工项目预算与结算。
（6）零星用工与设备租赁审核与结算。
（7）其他。
第8条招标项目预算编制与竣工结算（1）招标项目预算①根据市场情况确定的影响造价的条款，如材料价格、市场造价与定额水平的降低率、不计价项目等。
工程部草拟方案，报总经理批准后，作为合同的补充条款。
恒大地产济南公司工程结算管理办法
恒大地产济南公司工程结算管理办法为规范我司工程结算资料的提交、审核、存档工作，实现工程结算资料的规范化、标准化、程序化、制度化管理,保证工程建设顺利推进，有利工程纠纷证据收集，有效维护公司权利，提高结算资料办理工作效率，特制定本办法。
第一条、相关部门工作职责:1、总工室：负责提供最新版的施工图作为编制结算竣工图（如无设计院盖章的蓝图，则必须有总工室的签字盖章）的依据。
2、预决算部:负责工程施工图预算、项目成本测算、工程款审核、商品房销售面积计算、结算编制与审核。
3、预决算审计部：负责工程进度款的抽查、结算审计、销售面积的审核，对地区公司和下属公司的预决算工作进行管理、监督、检查和考核。
4、工程部：负责工程预结算资料的收集、整理、审核、提交及工程款的申报、审批。
5、招投标部：负责对合同条款作出书面解释,及时补充合同外增加项目的包干单价；包干总价合同结算时，负责提供招投标及定标资料，以供分析对比。
第二条、结算资料应提交的清单及资料组卷顺序：一、结算资料组卷顺序及内容：1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程结算资料目录（原件）;3、工程竣工结算清单(原件）；4、工程结算申请表(原件）;5、工程开工令及乙方回执(复印件）；6、工程延期申请/批复表（复印件）；7、工程竣工验收报验表、竣工验收记录（原件）须工程部经理签名、盖监理章;8、工程竣工备案表(复印件）；9、施工组织设计及审批表(复印件)；10、施工图会审记录（复印件)；11、变更通知（设计变更、工程变更等，应编制变更单目录并注明有无实施及实施情况)(复印件）；12、工程签证单(含转扣签证）(复印件)隐藏或拆除的工程须附照片；13、各种桩基础施工原始记录(原件）须工程部经理签名；14、勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告(原件)须工程部经理签名；15、土方开挖前原地面标高测量记录（原件)须工程部经理签名;16、基础回填后室外地面标高测量记录（原件)须工程部经理签名；17、隐蔽验收记录（复印件);18、材料、设备使用变更审批表（原件）；19、工程委托书（复印件);20、合同（复印件)；21、材料设备使用许可证(原件）设备安装工程，监理签名；22、调试报告（复印件）设备安装工程;23、工作联系单、来往函件及监理通知等(复印件);24、其它（含工程扣款单,结算需要的其它未列项);25、工程竣工图（原件)，须工程部经理签名、盖监理章；26、各专业工程根据合同约定及设计标准规范提供相应专业结算资料；二、结算竣工图组卷顺序:1、工程竣工结算封面（原件）；2、工程竣工结算目录(原件)；3、竣工图封面（原件）；4、竣工图目录（原件)；5、竣工图总说明(原件)；6、竣工图内容(原件）；三、装订要求：按照《预决算部送审计部工程结算资料清单》要求.第三条、工程结算资料的内容及质量要求：1、按照《工程部提交给预决算部的结算资料清单》的内容收集相关全部资料，整理立卷后提交。
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工程预结算管理制度第一章总则第一条本制度用于地区公司的工程进度款、预结算及下属公司的对外工程结算管理及考核。
第二条预结算工作基本原则:实事求是、公平公正、保守机密。
第二章工程进度款审核第三条工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后24小时内完成审核，报主管工程的公司领导或项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部。
未按时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
工程部重复或提前申报、超报工程进度或进度资料与实际不符的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，预决算部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第四条预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部。
施工单位对进度款金额不认可的，预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内交合同管理部。
未按上述时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；计算错误造成当期进度款超付10%以上的或超付的没在下期进度款扣回，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元。
地区公司预决算审计部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第五条地区公司预决算审计部每月30日前对上月预决算部已审核的工程进度款按份数不少于10%的比例进行抽查审计。
主要抽查各项目的主体、装修、园建、桩基础、保温、土石方等工程。
未完成抽查比例的，扣罚部门负责人500元，地区公司管理及监察部考核。
第六条工程款严禁超合同约定比例支付，特殊情况须按权限报批。
第三章工程结算第七条工程部在主体工程竣工验收(综合验收)后四个月内、其他专业工程竣工验收后三个月内将工程结算资料提交预决算部，未按时提交的，每次扣罚工程部负责人500元；工程部在收到施工单位报送的工程结算资料后20天内完成审核，每延期一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元，预决算审计中心考核。
第八条工程部按附表二要求的内容审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。
1、未按附表二要求提交结算资料的，每项扣罚工程部经办人100元、部门负责人50元，预决算部考核。
2、在结算资料审核中出现工程签证与实际情况不符的，每次每处扣罚工程部和工程技术部经办人、部门负责人各500元；结算资料与实际情况不符的，每次每处扣罚工程部经办人、部门负责人各500元。
情节严重的，给予责任人降三级工资以上处分。
预决算部考核。
3、各部门在对结算资料的真实性、完整性及准确性进行事后确认导致增加造价时，应提供相应的证明资料，并报相应的公司领导或项目总经理确认。
资料虚假的，给予责任人降三级工资以上处分，预决算审计中心考核。
第九条工程竣工验收信息化系统上线前，工程技术部每月5日前将累计工程竣工验收台帐报地区公司预决算部和预决算审计部，每延迟一天，扣罚工程技术部负责人100元，提交有错误的，每次扣罚工程技术部负责人200元，预决算部考核。
工程竣工验收信息化系统上线后，由工程部在验收后一天内录入系统，每延迟一天，扣罚工程部负责人100元，工程技术部考核。
第十一条所有结算资料由工程部提交给预决算部，预决算部不得接收施工单位报送的资料（结算书除外），否则，给予预决算部经办人、部门负责人各降一级工资的处罚，预决算审计中心考核。
第十二条结算分段审核1、结算分段审核适用于地区公司主体、装修、园建、铝合金、智能化工程（合同中有约定的按合同）。
2、预决算部应在结算前拟定工程结算分段审核方案，经地区公司主管预决算的公司领导同意后，报集团预决算审计中心总经理审批（结算分段方案通过EMS系统审批）。
未报批或未按审批方案执行的，每次扣罚预决算部负责人1000元。
预决算审计中心考核。
第十三条结算审核或结算分段审核的工程必须竣工验收合格，未完工、未验收合格的工程不能进行结算审核或结算分段审核。
特殊情况的，必须报集团分管领导审批。
未报审批而进行结算审核或结算分段审核的，每次扣罚责任部门负责人1000元。
预决算审计中心考核。
第十四条结算时限1、预决算部结算出数并回复意见给施工单位的时间：自收到结算资料次日起，100万元以下（含100万元）的8天内；100万元～300万元以下（含300万元）的15天内；主体工程、市政配套工程、园建工程及300万元以上的其他工程30天内。
每延迟一天，扣罚经办人100元、部门负责人50元，综合计划部考核。
2、预决算部每次收到施工单位的反馈意见后，须在以下时间内回复意见：100万元以下（含100万元）的2天内；100万元～300万元（含300万元）的3天内；300万元以上的5天内。
每延迟一天，扣罚经办人100元、部门负责人50元，综合计划部考核。
3、预决算部结算总时限（包括审核、对数、落实审计意见）：自收到结算资料次日起，100万元（含100万元）以下的15天内；100万元～300万元（含300万元）的25天内；主体工程、市政配套工程、园建工程及300万元以上的其他工程50天内。
第四章结算审计第十五条结算审计范围与方式1、地区公司：100万元以下（含100万元）的工程结算，地区公司预决算审计部每周一对上周预决算部已审核的结算进行抽查审计，每季度抽查比例不少于结算份数和结算金额的10%。
100万元以上的工程结算，地区公司预决算审计部进行全面审计，集团预决算审计中心每周一对上周地区公司预决算审计部已审计的结算进行抽查审计，每季度抽查比例不少于结算份数和结算金额的10%。
2、下属公司：园林集团20万元以上、100万元以下（含100万元）的对外工程结算，集团预决算审计中心每周一对上周预决算部已审核的结算进行抽查审计，每季度抽查比例不少于结算份数和结算金额的10%；100万元以上的对外工程结算，每周一对上周预决算部已审核的结算进行抽查审计，每季度抽查比例不少于结算份数和结算金额的50%,审计以现场核查为主，结合资料审核完成。
力拓公司100万元以下（含100万元）的对外工程结算，集团预决算审计中心每周一对上周预决算部已审核的结算进行抽查审计，每季度抽查比例不少于结算份数和结算金额的10%；100万元以上的对外工程结算，每周一对上周预决算部已审核的结算进行抽查审计，每季度抽查比例不少于结算份数和结算金额的50%。
第十六条结算抽审通过EMS系统流程实现，未完成抽查审计比例的，每次扣罚部门负责人500元，管理及监察中心考核。
结算审计时限：自收到结算资料次日起，地区公司预决算审计部：100万元以下（含100万元）的5天内；100万元～300万元（含300万元）的15天内；主体工程、市政配套工程、园建工程及300万元以上其他工程30天内。
集团预决算审计中心：100万元～300万元（含300万元）的15天内；主体工程、市政配套工程、园建工程及300万元以上的其他工程20天内。
第十七条预决算部负责对工程部提交的结算资料进行审核，并将办理工程结算所采用的、与结算有关的所有资料和依据提交预决算审计中心。
未按要求提交资料或资料不准确的，每项扣罚预决算部经办人100元、部门负责人50元，地区公司预决算审计部考核。
第五章结算争议的裁决第十八条若与施工单位存在结算争议的，采用会议谈判形式解决。
第十九条地区公司结算争议裁决权限1、争议金额在50万元以下（含50万元）且争议金额占总结算金额的比例为3%以下（含3%）的由地区公司预决算部负责人裁决。
2、争议金额在50万元～200万元（含200万元）且争议金额占总结算金额的比例为5%以下（含5%）或50万元以下且比例为3%～5%（含5%）的由地区公司主管预决算的公司领导裁决。
3、争议金额在200万元～600万元（含600万元）且争议金额占总结算金额的比例为10%以下（含10%）或200万元以下且比例为5%～10%（含10%）的由地区公司董事长（或主持工作一把手）裁决。
4、争议金额在600万元～2000万元（含2000万元）或600万元以下且争议金额占总结算金额的比例为10%以上的由预决算审计中心总经理裁决。
5、争议金额在2000万元以上的由集团分管领导裁决。
第二十条下属公司结算争议裁决权限对外工程结算，争议金额在20万元以下（含20万元）且争议金额占总结算金额的比例为3%以下（含3%）的由下属公司负责人裁决；20万元以上或比例为3%以上的由预决算审计中心总经理裁决。
第六章结算审批第二十一条工程结算审批权限1、地区公司：所有工程结算由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
2、下属公司：所有对外工程结算由下属公司负责人审批。
第二十二条结算审批前必须经过预决算审计中心审计或抽查审计完毕、所有争议问题解决完毕；除合同约定外，每份合同原则上只能报一次结算审批。
特殊情况的，必须经预决算审计中心总经理签署意见后报集团分管领导审批。
第二十三条工程结算必须按流程审批后才能按合同付结算款。
第二十四条未按上述要求执行的，给予预决算部负责人降一级以上工资处分，造成损失的，追究相关人员责任。
集团管理及监察中心考核。
第七章其他规定第二十五条竣工资料、工程结算发现有重大失误的，扣罚责任部门1000元～10万元, 工程部、预决算部由预决算审计中心考核,预决算审计中心由管理及监察中心考核。
第二十六条工程部、预决算部、预决算审计中心不得以资料不齐全为由拒绝接收、审核。
否则，每次扣罚部门负责人1000元，工程部、预决算部由预决算审计中心考核,预决算审计中心由管理及监察中心考核。
第二十七条工程预付款、工程进度款、工程结算款、工程保修款等款项，施工单位提出申请，工程部复核后提交预决算部，预决算部审核并填报《申请使用资金审批表》。
第二十八条每月5日前，预决算部将上月的结算争议会议解决汇总表报集团预决算审计中心，集团预决算审计中心每月10日前汇总并呈集团董事局主席阅。
每延迟一天，扣罚预决算部负责人100元，提交有错误的，每次扣罚预决算部负责人200元，预决算审计中心考核。
每季度第一月的10日前，预决算审计中心将上季度结算审计意见落实情况报表汇总并呈集团董事局主席阅。
第二十九条每年第一个月5日前，预决算部将当年的结算计划通过EMS系统报预决算审计中心，每月28日前，预决算部将下月结算计划报预决算审计中心审核。
每延迟一天，扣罚预决算部负责人100元，提交有错误的，每次扣罚预决算部负责人200元，预决算审计中心考核。
第三十条预决算及审计人员有下列行为的，根据情节轻重给予行政处分及经济处罚：1、除公司制度规定外，审计人员以任何形式与施工单位接触；2、利用职权谋取私利；3、弄虚作假、徇私舞弊；4、故意偏袒或蓄意刁难施工单位，给公司财产造成损失和形象造成不良影响。