工作许可证(PTW)系统管理规定

工作许可证（PTW）系统管理规定

1.0 目的

为加强施工现场安全管理，减少潜在安全隐患，对油站施工工作许可证制度予以明确，特制定此规定。

2.0 适用范围

● 所有进入合资公司加油站工程建设、工程改造、日常维护、拆迁、和其他需获得许可才能进行的工作

（不含加油、卸油等日常运营工作）；

● 根据工作许可证系统（PTW 系统）向承包商分配工作的所有员工；

● 所有在合资公司加油站业务所在地进行作业的承包商、分包商和供应商及任何需要进入现场完成相应作

业的油站及人员均适用该规定；

● 本规定基于××PTW 系统5.1 版本，公司其他涉及PTW 系统的文件均应基于此管理规定；

● PTW 系统5.1 版本将于2017 年10 月1 日正式生效。

3.0 职责

● 网络发展与建设部负责本文件的制定，集团HSSE 与数质量管理部负责本文件的审核，由网络发展与建

设部负责本文件的发布；

● ××××员工及承包商、供应商等所有合作伙伴必须严格按照此规定执行，并对违反以下规定的单位及

个人进行干预及结果管理。

4.0 具体要求

4.1.1 SPI/PI 培训师

4.1.1.1 向资产经理保证PTW 制度在自己的地理区域得以实施；

4.1.1.2 每两年向许可证发行人提供培训和考核；

4.1.1.3 保存许可证发行人和许可证持有人的登记表，以确定自己的地理区域存有相当数量的合格人

员；

4.1.1.4 确保在各种情况下对PTW 制度进行定期审计；

4.1.1.5 SPI/PI 培训师可以“兼任”许可证发行人。

4.1.2 许可证发行人（PI）的职责

PI 须为经过培训考核合格的承包商安全主管、维修技师、建站及维修工程师、工程服务经理、工程标准经理、工程经理等岗位，PI 分为全职PI 以及有限PI，全职PI 可以签署所有涉及高风险工作的许可证，有限PI（有限PI 可以通过技能培训等方式进行能力提升，并获得全职PI 资格）只能签署部分高风险作业许可证（详细参考附件四）。在取得PI 资格前需对人员进行培训和考核，有限PI 在前期许可证签署过程中由全职PI 进行指导，以确保承包商提报的作业风险分析全面，能够指导现场安全施工；

4.1.2.1每两年参加一次PTW系统培训，并通过PI资格测试；

4.1.2.2每两年为许可证持有人提供一次培训及测试；

4.1.2.3在发行许可证前，确认许可证持有人已通过资格测试；

4.1.2.4审核许可证持有人编制的作业危险因素分析表；

4.1.2.5确认作业相关危险因素得以识别和评估，并且确保和落实控制措施；

4.1.2.6确认许可证持有人已准备并落实识别的全部控制措施；

4.1.2.7核实在执行作业的过程中，现场可获得许可证相关附件，如作业风险分析及图纸等；

4.1.2.8审核许可证持有人，核实其是否了解具体作业地点、许可证状态、应急规程、识别出的危险

因素，以及在作业过程中必须采取的控制措施；

4.1.2.9在许可证中指明作业过程中需要采取的额外预防措施；

4.1.2.10识别将执行的作业与作业地点其他活动之间是否存在冲突，并将其告知所有可能受影响人员；

4.1.2.11许可证持有人签字接受后，于现场签发许可证；

4.1.2.12作业完成后，关闭该许可证，并确认作业区域已清扫干净并处于安全状况。许可证的关闭可由其

他许可证签发人执行；

4.1.2.13许可证签发人不得是所签发的许可作业团队成员，不得直接负责作业交付。

4.1.3 许可证持有人（PH）职责：

PH 需经过专业资格认证，并经过培训且考试合格后，取得从事现场安全管理的资格，具体培训及认证制度见《许可证持有人（PH）培训及管理规定》。

4.1.3.1 每两年参加一次PTW 系统培训，并通过PH 资格测试；

4.1.3.2 编制作业危险分析及任何其他所需文件；

4.1.3.3 在签署工作许可证前，与PI 和现场代表充分讨论作业；

4.1.3.4 为管理风险所必需的控制措施提供支持；

4.1.3.5 向工作人员介绍工作详情及任何潜在危险与控制措施；

4.1.3.6 强制遵守许可证，包括核实工作过程中是否始终做好预防措施，以及工作是否在许可证规定的限

制及条件（区域、工作范围、时间等）范围内；

4.1.3.7 在中风险和高风险工作的整个过程中，亲临工作现场进行监督管理，严禁作为作业人员参与到具

体施工或维修工作中。若PH 在执行工作过程中必须离开工作现场，则所有工作须停止；

4.1.3.8 将许可证及附件放于工作现场中易取阅之处，以供所有施工人员查阅；

4.1.3.9 如果现场情况发生改变，停止工作并寻求许可证发行人PI 的建议（电话或邮件回复确认）；4.1.3.10 安排人员采取必要措施清洁工作区域，并确认该区域是否安全；

4.1.3.11 如发生以下情况，PH 必须暂停工作，并向PI 咨询，以确定开展适宜的措施：

a) 特定的或工具不可用

b) 工作类型设备发生变化

c) 工作暂停

d) 现场情况发生变化（如漏油或排气）

e) LSR（救命规则）违规

f) 现场发生紧急事件

g) 天气情况发生变化

h) 其他 PH 或承包商承包承担了冲突性工作

4.1.3.12 如果发生事故或隔离失效，许可证应予以取消，所有工作应停止，直到签发新的许可证。

4.1.4 现场代表

4.1.4.1 每两年参加一次PTW 系统培训，并通过测试；

4.1.4.2 在所有工作开工前检查确认签署工作清单；

4.1.4.3 参加承包商入场教育；

4.1.4.4 与PH/PI 沟通工作内容，确认风险等级及控制措施，在中、高风险等级的工作须按规定进行现场

监护；

4.1.4.5 低风险作业，可授权给经过培训的油站员工（收银主管、班长），中高风险作业，须平级或向上

级授权；

4.1.4.6 在施工过程中发现任何违反PTW 的情况，有权要求承包商整改或停工；

4.1.4.7 反馈承包商的表现给到区域经理或工程师；

4.1.4.8 新建油站建设项目所需的工作清单/作业风险分析/许可证等资料统一归集至竣工资料中，维修维

护作业工作的所需的工作清单/作业危险分析/许可证，存放在油站施工档案或维修单中。