ISO9001 运行控制程序
iso9001 7.5生产和服务运作控制程序
4.6 顾客财产的控制 4.6.1 顾客的财产一般包括： a）顾客提供的构成产品的部件或组件，生产，检测用的设备； b）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品； c）顾客直接提供的包装材料；
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7.5 生产和服务运作控制程序
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d)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；
7.5 生产和服务运作控制程序
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生产计划
是 是否外协加工
否
搪胶 *
乳胶 *
制绳
喷绘
制结 **
包装
**
* 入库
出货*关键过程 * *源自殊过程4.2.2 关键和特殊过程 4.2.2.1 关键过程包括： a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序； b）产品重要质量特性形成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2.2 特殊过程包括 a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c）该工序产品及产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.2.2.3 本公司生产的关键过程是搪胶，乳胶，制绳，制结。对这些过程应进行确认，证实它 们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否要求并有效实施； b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要 求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗 位、考核、持证上岗； c）由样品设计部确定最佳的工艺参数，生产部负责编制作业指导书，经经营总监审批并实施， 以保证产品质量； d）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；
ISO9001文件控制程序
ISO9001文件控制程序1.0 目的使公司品质管理系统能有效运行,对相关文件、资料进行管制,确保各相关 场所使用之文件为有效版本；2.0 范围适用于本公司品质管理系统运行中和产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料；3.0定义无；4.0 权责4.1各阶文件审核权限：各阶文件制定审查核准品质手册管理者代表总经理总经理程序文件制定部门主管管理者代表总经理指导性文件规范/表单相关单位制定部门主管管理者代表4.2文管中心：文件之分发、收回、销毁、管制及原件的保存； 4.3各部门：相关文件之制定、修订、废止及使用保管；5.0作业内容5.1文件分类：管理手册(QM)、程序文件(QP)、作业标准(WI)、表单记录(QR)5.2文件编码原则：流水号(01-99)文件类别系统代码(QM品质)公司代码(HC)5.4文件之制定、修订、废止作业：5.4.1文件之制定:应品质管理系统要求或各部门业务实际需要, 制定适当的应用文件, 连同《文件修订记录表》并加注封面（作业指导书、表单不需要）, 并经权责部门审查核准后（见4.1）交于文管中心发行。
文件编号由文管中心依文件编码原则编定且不得重复使用见(5.1) 发行日期即为文件生效日期。
5.4.2文件之修订:文件发行后针对实际作业需要而需修订时, 由原制定单位填写《文件修订\作废申请单》,并经审查核准后交于文管中心发行,发行日期即为文件生效日期。
5.4.3各阶文件新制定时版本为A/0 (“A”为版本;“0”为版次；)，如有小幅修改或仅为打字错误则更改其版次, 若内容修改一半以上或版次修改超过3次（0-3）以上, 则由原制定单位作换版发行,版本相应改为B/0、B1….B3。
依此类推为C/0、D/0……,文件修订为抽换方式。
5.4.4表单修改时以《文件修订\作废申请单》提出,新制定表单版本为A版，尔后若修订则依次为B版、C版… 。
库存之旧版表单则若需再用则由制定部门订定其使用期限并于《文件修订\作废申请单》上注明。
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
ISO9001-程序文件-产品要求控制程序
1.目的本程序规定了公司向顾客做出提供产品的承诺之前，对顾客提出的各项要求进行评审，以确保供需双方对产品要求的内容理解一致，并保证公司有足够的能力实现合同或订单的要求，确保合同或订单的履约率。
2.范围本程序适用于公司与顾客签订的所有合同或订单的要求的确定和评审的控制。
3.职责3.1供销部职责负责与产品有关要求的确定与评审的控制，主持合同评审和合同修订，负责合同评审信息的保持，并跟进合同的执行。
3.2生产部职责负责本方案的起草、执行；负责组织设计、采购、生产、质保、参与特殊合同的评审，对评审结果负责，并按合同要求组织设计、采购、生产和检验。
3.3运营部职责负责本程序文件的审核；负责本程序文件日常执行的监督。
3.4体系管理负责人职责负责本程序文件的批准；负责本程序文件日常执行的监督。
4.定义无5.工作程序5.1合同的形式本公司的合同有：书面合同、协议，有时也有电传、电话、口头形式的订单。
电传、电话、口头接受的订单都要填写记录，记录人要签字，并要得到确认，确认方法：顾客来函件、来电传或去电话再次核实。
5.2合同的类型a)一般合同：凡合同内容符合常规产品（符合产品编码规则要求）的且交货周期在2个月以上（含2个月）为一般合同。
b)特殊合同：凡内容超越上述一般合同要求的为特殊合同。
5.3合同评审的内容与要求5.3.1合同评审的内容a)产品的质量特性以及与产品有关的法律法规的要求；b)能否满足顾客的各项要求（包括产品规格、型号、数量、质量、验收标准、交付期、交付地点、包装方式、技术要求和服务的要求）；c)任何与顾客要求不一致之处，需要同客户进一步沟通；d)履行合同所需的原材料、辅助材料及资源能否得到及时供应；e)产品价格和付款方式及期限是否合理；f)有关特殊要求、风险内容条款的文字含义是否明确，超生产能力交货期是否能确保；g)顾客没有明示的隐含要求，但为预期或规定用途的要求。
5.3.2合同评审的要求a)公司相关人员充分正确理解顾客的要求；b)顾客的各项要求均有明确规定并形成文件；c)任何与顾客要求不一致的合同或订单已经得到解决；d)本公司具有满足合同要求的能力。
ISO9001生产过程控制程序
5.相关文件《员工手册》6.相关录《生产退换料记录表》
《制程发现问题记录表》
《测试故障维修记录表》
《IPQC问题分析表》
《6S点检表》
《制程检查问题记录表》
《成品检查问题记录表》
《危险源》
《砂轮机点检表》
《电烙铁点检表》
《电批点检表》
《IPQC巡检表》
4.6.2.依据员工技能记录进行岗位安排和调整。
4.7.文档控制
4.7.1.控制文档发放、保存、回收，确保指导生产的技术、工艺、质量文档受控。
4.7.2.作业人员需要文档时，可以比较方便和快速地获得。
4.7.3.作业人员按照文档要求进行操作，检验按照文档规定进行判断。发现文档问题或不能很好地理解文档内容，应向主管、工艺求助。
4.11.QC部根据过程质量控制计划或工艺路线的要求对生产的自制件进行检验，确保只有符合规定要求的产品才放行。
4.12.环境控制
4.12.1.实施6S管理。
4.12.2.物料、工具、小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求。
4.12.3.生产、仓储应及时对故障物料及设备、边、角、废料进行处理，不得使之长期滞留生产现场，更不能使之乱堆乱放。
4.8.每个工序在作业前，按照指导书及查检表的互检项目逐项检查来自上一道工序的物料或半成品是否符合要求，不符合的做好互检记录，描述清楚不良现象退回上工序。每个工序自己作业完成后，必须按照操作指导书及查检表的要求进行检查，确保符合后，才能流入下一工序。
4.9.首件确认
4.9.1.在新产品转产、首次生产、阶段停产恢复生产等情况下应进行首件确认。
4.12.4.对有特殊环境要求的，工艺技术部门应在工艺文件或工作指示中明确提出，并按特殊要求严格控制。
ISO9001过程质量控制程序
ISO9001过程质量控制程序ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的一种质量管理体系标准。
它的目的是通过建立和实施一套全面的质量管理体系，以确保组织按照一定的标准和规范进行运作，提高产品和服务的质量，增强组织的竞争力和可持续发展能力。
过程质量控制是ISO9001中的一个重要组成部分，它是指通过对各个流程进行监控和控制，确保产品和服务在每个关键环节都符合要求。
过程质量控制是一个连续的、不断改进的过程，需要组织进行持续的监测、评估和改进。
以下是ISO9001过程质量控制程序的一般步骤：1.定义流程：首先，组织需要明确定义各个关键流程，包括输入、输出、活动、资源等。
每个流程应明确责任和权限，并制定相应的流程流程文件。
2.设定关键指标：针对每个流程，组织需要设定关键性能指标（KPIs），例如产品质量参数、服务水平、交付时间等。
这些指标应符合相关标准和法规要求，并可衡量组织的整体绩效。
3.监测过程：通过收集和分析数据，监测每个流程的绩效和质量水平。
数据可以来自内部审核、客户反馈、员工投诉等渠道。
监测的目的是及时发现偏差和问题，并采取相应的纠正和预防措施。
4.分析数据：在数据的基础上，组织需要进行数据分析，识别潜在的问题和机会。
常用的数据分析方法包括趋势分析、根本原因分析、因果关系图等。
5.纠正和预防措施：基于数据分析的结果，组织应制定纠正和预防措施，解决已经发生的问题，并预防未来的问题。
纠正措施是指采取措施来消除问题或纠正不符合和违反的情况。
预防措施是指采取措施来防止问题再次发生。
6.实施措施：组织需要将纠正和预防措施纳入日常运营，并确保其有效实施。
这需要明确责任和时间要求，并通过培训和沟通等手段来确保员工的理解和支持。
7.持续改进：过程质量控制是一个不断改进的过程。
组织需要定期评估流程的效能，并根据评估结果进行改进。
改进可以包括流程的重新设计、流程步骤的优化、资源的调整等。
过程质量控制的核心是持续改进。
ISO9001文件控制程序(最新版)
文件控制程序GS-QP-001编制人：时间：审核人：时间：批准人：时间：发布日期：2020年7月日版本/修订号：A01目的对与质量管理体系等有关的文件及资料进行管控，确保在文件的各使用现场使用文件的可获取有效且适用版本。
2适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件和资料（包括外来文件）的管理和控制。
3术语定义管理性文件：实验室体系管理手册、程序文件以及其他有关的制度、细则、办法等文件技术性文件：包括作业指导书、操作规范、应急计划等特殊文件：包括方案、计划及会议纪要等4风险识别与控制4.1成文信息控制的主要风险a)文件不符合要求。
文件在编写过程时，没有充分识别和考虑质量管理体系标准、上级单位、以及内部相关规定，导致“文文不符”，或要求不充分。
b)文件可行性不足。
文件编制没有与实际情况结合，没有将相关的要求与实际结合，造成“文实不符”。
c)文件的非预期使用。
没有及时修改或回收旧版文件并发放新版文件，导致要求与实际不符，或工作无据可依。
4.2风险应对措施a)文件发布前，文件的制定人员应确定相关文件列表，根据相关文件列表，检查文件要求是否一致；并根据实际情况对文件或相关文件进行修订。
b)文件发布前，须进行评审，并由相关部门进行会签。
c)文件发布实施后，相关活动的责任部门，定期对过程绩效进行考核，根据需要对文件进行修订。
d)关注并理解内外部环境、监视相关方的需求和期望，并在此基础上对风险进行识别和应对；据此组织对文件的评审和修订。
5职责分工5.1质量部职责说明a) 实验室质量管理体系文件的发放、统一管理。
b) 根据管理体系要求协助其他部门完成体系文件的编制和发放。
c) 与HSE（OHSMS、EMS）共同识别有关法律法规和其它要求，以及本部门与质量管理体系有关的文件的编制。
5.2最高管理者负责批准发布管理手册、质量方针。
5.3管理者代表负责审核管理手册、质量方针，批准相关目标、程序文件等。
5.4其他相关部门负责本部门职责范围内的运作、管理等相关文件的编制、评审、更改、发布，并监督检查和评价。
ISO9001-2023质量管理体系控制程序
ISO9001-2023质量管理体系控制程序
简介
该控制程序旨在确保组织能够满足ISO9001-2023质量管理体系要求，并对质量管理体系进行有效的管理和控制。
范围
本控制程序适用于所有需要符合ISO9001-2023要求的组织。
原则
本控制程序遵循以下原则：
- 持续改进：持续改进质量管理体系的有效性和效率，以提高组织的绩效。
- 客户导向：确保满足客户需求和期望，并提供高质量的产品和服务。
- 参与式管理：通过鼓励和支持员工参与质量管理体系活动，促进员工的工作满意度和组织绩效。
- 管理员指导：管理层应制定和宣传质量政策，并提供资源支持。
流程
本控制程序包括以下流程：
1. 管理评审：管理层对质量管理体系的有效性进行周期性评审，确保其符合要求并持续改进。
2. 内部审核：内部审核人员对质量管理体系进行定期审核，确
定其有效性和符合性。
3. 紧急预备措施：在出现潜在风险或紧急情况时采取措施，以
保障客户的利益和组织的正常运营。
4. 记录控制：记录按照要求进行控制和保存，并进行定期复查。
5. 非符合管理：确定和跟踪非符合，采取纠正和预防措施，以
避免再次发生。
结论
本控制程序的实施，有助于组织实现质量管理体系要求，提高
客户满意度和产品服务质量，增强组织的竞争力和声誉。
ISO9001生产计划控制程序(含流程图)
生产计划控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保顺利达成客户订单的品质及交期。
2.0范围适用于接到客户订单至完成生产入库出货为止。
3.0定义与术语无4.0职责a.生管课：1.根据评审过的《生产制造单》通过ERP系统生成《生产排程表》、,需调整计划或插单时发出《内部联络单》或邮件形式通知相关单位进行调整。
2.根据物料需求和库存状况在ERP系统中编制《采购申请单》。
b.采购课:根据ERP系统中的《采购申请单》进行采购作业。
c.物料课:及时准确提供物料资讯，满足生产需要。
d.生产部:根据《生产排程表》准备及实施生产满足生产计划要求。
5.0作业流程5.1制订生产排程和采购计划a.生管与内销业务根据集团总部业务传来的客户订单后进行评审物料状况、库存状况、采购状况、和产能负荷等状况后，录入ERP订单管理系统中生成《生产排程表》和《采购申请单》。
b. 由生管物控员在ERP系统中进行生产计划维护后生产计划系统生产批次需求，生成《生产制造单》及《采购申请单》。
c.《生产排程表》、《生产制造单》经单位主管签名确认后，分发至相关单位。
另外，制三课、制五课成品的生产组装，由生管根据客人交期制订每周《生产计划表》、《出货表》执行生产。
同时仓库按生管提供的工单号码进行备料,并将欠料表及时提供给生管以便生管追踪。
d.采购员依据ERP系统中的《采购申请单》转化为《采购单》并按采购作业程序要求进行作业。
e .相关表单分发明细:1.《生产排程表》：制一课、制二课、制三课、制五课、品管课、物料课、采购课各一份。
2.《生产计划表》：制一课、制二课、制三课、制五课各一份。
3.《出货表》：制三课、制五课、物料课、业务文员各一份。
5.2进度跟催a.原材料进货交期依据《采购单》上的要求由采购员进行跟供应商交货。
物料采购回厂,由仓库收货员在ERP系统中打印《验收单》经品管验收OK后,由收货员在ERP系统中录入进货单（当天进货要求在20:00前完成单据录入）。
ISO9001-2015制程控制程序
制程控制程序（ISO9001：2015）1.目的为在制造流程中依标准作业、按《控制计划》（和试生产控制计划）检验产品，以确保制造过程在控制状态下生产，从而保证产品质量，特制定本程序。
2.适用范围此程序适用于本组织产品制造生产各过程的质量控制。
3.定义无4.职责4.1制程质量控制及检验：制造课、品管课。
4.2进料检验、MSA测量设备的控制：品管课。
4.3现场制程图纸、作业标准或指导书的设定：研发室5. 实施步骤5.1各阶段实施：5.1.1外购品、外协加工品需经检验合格后车间各制程才可使用，此依《进料检验控制程序》执行。
5.1.2对生产过程和特殊特性的控制管理，依《控制计划》（和试生产控制计划）执行。
5.1.3有关产品场地清洁，有序生产和适当的修复的管理，依《设施、设备控制程序》、《5S管理办法》执行。
5.1.4有关紧急应变之做法依《紧急应变控制程序》执行。
5.1.5有关生产上之各项排程的轻重缓急、优先级等之做法依《生产计划控制程序》执行。
5.1.6有关制程中特殊制程人员之各项规定依《人力资源控制程序》中生产制程中特定人员之规定执行。
5.1.7有关机器设备之预防性维修保养等之各项规定依《设备保养控制程序》的规定执行。
5.1.8制程中产生之不合格品则依《不合格品的控制程序》执行。
5.1.9制程中产生之异常，依《纠正预防控制程序》中之纠正、预防措施的规定提出，以便改善异常。
5.1.10制定和实施管理生产工具，包括工装设备及模具，具体依《模治具控制程序》的要求执行。
5.1.11与质量相关的人员须经培训合格后方能上岗，此依《人力资源控制程序》执行。
5.2作业控制：5.21制程图纸、作业指导书、等现场指导性的文件应放在作业人员易于可视之处。
5.2.2 首件确认：A、首件：按规定要求进行首检，连续试加工5件至全部项目检验合格，且特性趋向于公差中心，取出一个单独摆放入首件盒内，做好“首件”标识，并将首检情况填写在《员工自主检验日报表》。
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1 目的确保本公司所评定的重要环境因素及有关的运行与活动的不可接受风险、危害的监督控制，使任何一项生产或与之有关的活动都能在安全条件下进行，确保公司的生产安全和员工的安全与健康。
特制定本程序。
2范围适用于公司所评定的重要环境因素及职业健康安全管理体系有关的运行与活动。
对工作场所、过程、作业、安全设施、防护装置、机械设备、交通（出差）、消防和员工健康保障等方面的风险进行运行控制。
3定义无4适用文件4.1EM-001 环境和职业健康安全手册4.2QP-4.5-1 文件控制程序4.3QP-4.16-1 记录控制程序4.4QP-4.14-1 纠正预防措施程序4.5QP-4.13-2 应急准备与响应程序4.6QP-4.9-10 废弃物控制程序4.7QP-4.10-3 监测与测量控制程序4.8QP-4.3-11 危险源辨识、风险评估和确定程序4.9OPI-033 相关方管理工作指引4.10ADI-004 工厂基础设施的维护与保养工作指引4.11HRI-009 未成工孕保护规定4.12HRI-012 饭堂管理制度4.13HRI-011 宿舍管理制度4.14HRI-015 雇员职业健康管理制度4.15HRI-016 雇员健康检查制度4.16MAI-008 化学品仓库管理制度4.17MAI-009 化学品、危险化学品管理工作指引4.18GB44/26 水污染物排放限值4.19GB1238 工业企业厂界噪声排放标准4.20DB44/27 大气污染物排放限值4.21GB18483 饮食业油烟排放标准5附录下载:http://azp/eqhs/ELL/_layouts/15/start.aspx#/Form/Forms/AllItems.aspx5.1 《生活区域水、电及基础设施维修申请单》Form# 01-0 [QP-4.9-7]5.2 《生产区域水、电及基础设施维修及改善申请单》Form# 02-0 [QP-4.9-76职责7.1 行政部负责承包商在厂区内相关活动的管理，设备部负责所有水电及基础设施的维修及保养。
7.2各部门负责各自区域的运行实施及控制，负责编制和提供与本部相关的不可接受风险及危害的控制文件。
7.3 QS部负责监督整个厂区的运行活动，负责公司职业健康安全管理通用控制文件的编制，并对运行控制进行监督管理。
7.4工程部负责统筹组织各项目的生产设备，职业健康安全防护装置的维护保养和维修的控制。
7程序A、环境7.1资源及能源管理7.1.1水、电资源管理7.1.1.1生产、生活用水本着节约用水、用电的原则，各人员用完水、电后请及时关闭开关，并由各区域负责人负责监控。
当发现生活区域水电使用设施损坏时，请及时填写《生活区域水、电及基础设施维修申请单》(Form#: 01-0[QP-4.9-7])，当发现生产区域水电使用设施损坏时，请及时填写《生产区域水、电及基础设施维修/改善申请单》(Form#:02-0[QP-4.9-7])，为预防水电资源损耗，电工负责全厂用水设施检查、维护及检修。
7.1.1.2非火险或经批准的消防用水(如消防演习)，严禁任何人擅自使用消防水源。
7.1.1.3除特别用途之外，公司所有冷气设施和空调设定温度不能低于26摄氏度，各区域负责人做好标识提醒各使用人员。
离开时请随手关闭电源。
7.1.1.4各公共区域的非声控照明灯，由保安组负责巡查并确定开启或关闭。
7.1.2纸的管理各部门（DCC部除外）使用复印、打印纸需向行政部领取，行政部依据各部门实际用量发放纸张，为充分利用纸张使用率，所有办公使用纸张都必须两面使用后再丢弃，特殊资料除外。
7.1.3能源的管理7.1.3.1模具房、机器设备、叉车使用之机油，应妥善贮存和装卸，采取预防措施防止贮存、装卸、设备运转过程中机油的滴漏。
7.1.3.2食堂使用之天然气，生产使用的工业气体建立有效措施，防止气体泄漏。
为节约能源，回收车间中央空调产生的余热用于生活区热水供应系统。
7.2污染预防与控制7.2.1噪音预防与控制噪声源包括：空气压缩机，冷却水塔，空调，汽车及生产使用的印刷机，贴片机，回流焊机，波峰炉，注塑机等。
对各种噪声源进行管理，采用防护和控制降低噪音，减少噪音对人体的影响。
7.2.1.1空气压缩机为噪音污染较大机器，采用吸声材料围墙封闭降低噪音，生产车间设备设置隔音门、窗、机器罩等，防止噪声传播，其它设备都采用加装机器罩来降低噪音。
设备管理部门负责机器维护与保养，当设备噪音出现异常时，设备使用部门填写《生产区域水、电及基础设施维修/改善申请单》(Form#: 02-0[QP-4.9-7])至设备部进行维修。
7.2.1.2有新设备引进时，合理布局噪声源，使噪音强度大的设备远离敏感点的地方。
7.2.1.3本厂区执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB1238-2008) 2类标准，白天(6:00~22:00)≦60分贝(dB)，夜间(22:00~6:00)≦50分贝(dB)。
由设备部每月对厂界进行噪音测量，噪音测量依据QP-4.10-3 《监测与测量控制程序》执行。
当有噪音超出标准时，找出超标噪声源依据程序QP-4.14-1 《预防纠正措施程序》执行。
7.2.1.4所有机动车噪声年检不合格的车辆不得入内本厂区。
7.2.2污水的控制与处理7.2.2.1本厂区生活污水包括生产车间卫生间，宿舍生活污水和厨房含油污水。
7.2.2.2生产车间卫生间，宿舍生活污水需经三级化粪池预处理后才能排放，厨房含油水需经隔油隔渣处理才能排放。
禁止向污水管理倾倒垃圾、固体危废物，污水管道一经发现有破裂、渗漏、堵塞等情况时，行政部应及时组织维修。
7.2.2.3冲版废水等生产性废水不可直接排放，需收集后交由有资质的单位回收。
7.2.2.4本厂区生活污水执行广东省《水污染物排放限值》(GB44/26-2001) 三级标准，常见监控项目: PH值、悬浮物(SS)、生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、动植物油、石油类等。
7.2.3废气处理7.2.3.1喷漆车间、丝印车间产生的废气采取活性炭吸附装置进行吸收后经排烟管高空排放，当使用的活性炭吸附饱和后，应及时更换饱和活性炭。
7.2.3.2焊接工序产生的废气由专门管道进行收集之后引至楼项高空排放。
7.2.3.3本厂区工业废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。
7.2.3.4厨房产生的油烟采用高效静电除油烟机进行处理，经处理后的油烟浓度需符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。
7.2.3.5所有机动车产生的废气年检不合格的车辆不得入内本厂区。
7.2.4固体废弃物的处理与控制7.2.4.1本公司废弃物分为三类：一般可回收废弃物，一般不可回收废弃物，危险废弃物。
一般可回收废弃物由本公司、供应商、协助商回收利用，一般不可回收废弃物交由当地环卫所统一负责处理。
危险废弃物交由有资质的单位处理。
有关固体废弃物的管控参考《废弃物控制程序》QP-4.9-10 执行。
7.2.4.2厂区危废品仓库位于厂区最南面角落，远离敏感区域。
危废品应将各类别分开存放，并做好标识。
危废品仓应做到防晒、防雨、防泄漏并准备相应的应急措施。
7.2.5化学品的控制7.2.5.1所有化学品应存放于化学品仓内，并与其它物品分开且标识清楚，并检查包装是否完好有无渗漏，存放和运送化学品时应配备应急用品。
生产中使用化学品一次性领用量不能超过一周的使用量。
所有化学品存放点都应做到防晒、防雨、防泄漏并准备相应的应急措施，并在所有存放点易于取到物质安全资料表（MSDS）。
存储时依据MSDS提供的化学特性，各化学品的化学性质或容易发生化学反应的化学品不能混合放置。
各存放地点保持通风。
7.2.5.2装卸化学品时以适当安全的方式，防止化学品滴漏。
所有化学品装卸人员，使用人员都必须配备安全防护用具。
当有异常和紧情况发生时，请参照QP-4.13-2《应急准备与响应程序》。
7.2.6设备维护维修的环境控制厂区内所有机器设备发生故障（如漏油，噪音过大，安全警报等），设备部应采取适当的措施进行维修，防止维修产生的废水和固体废物渗透到地表面、水体及大气中，具体操作请参考ADI-004《工厂基础设施的维护与保养工作指引》。
7.2.7新建、改建项目及新材料、新设备与新工艺引入的管理控制7.2.7.1凡新建、改建、扩建生产场地以及技术改造工程，应根据实际向环保局提交《建设项目环境影响评估申请》，必须安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产 (简称三同时)。
在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设计方案、完成情况和质量评价报告，经国家行政主管部门审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。
末经同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。
新材料，新工艺流程引入时，评估及相应的环境影响，并重新识别环境因素且进行运行控制7.2.8承包商管理7.2.8.1承包商管理包括对一般废物处理商，对于所提供的产品或服务中涉及重要职业健康安全风险的供货商，公司对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。
危废物处理商，设施、设备维修承包商，新、改、扩建承包商及原材料供方车辆等的管理。
7.2.8.2承包方在厂区内活动中产生废弃物，按QP-4.9-7《废弃物控制程序》执行。
7.2.8.3所有承包商的车辆由行政部管理，漏油或年检不合格车辆不得进入厂区。
7.2.8.4确保所有承包商的活动都符合公司相关或法规要求，并要求严格执行。
7.2.8.5雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，雇请部门应加强管理，对违反作业规定并造成公司财产损失、人员伤害者，须索赔并严加处理。
7.2.8.6被雇请的施工人员需进入厂区、宿舍施工作业时，须到门岗保安处登记，需明火作业者须经行政部审批。
B、职业健康安全公司在日常运行工作中，对与不可接受风险及各种危害相对应的运行与活动进行重点控制，由QS及相关部门根据不可接受风险及各种危害编制相应的控制文件，明确控制要求。
对不可接受风险及各种危害相对应的运行与活动的控制包括但不限于﹕7.3高强度﹑重体力及易疲劳岗位管理控制识别﹑评估和控制从事高强度﹑重体力及易疲劳岗位给员工带来的影响﹐包括人工搬运材料和举起重物﹑长时间站立和高度重复或者高劳动强度的装配工作。
7.4危险化学品的管理控制危险化学品的运输、贮存、使用、废弃处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定，要防止意外倾倒、泄露等异常现象的发生，且参考MAI-008《化学品仓库管理制度》及MAI-009《化学品、危险化学品管理工作指引》。
7.5有毒有害作业场所管理控制产生大量有毒有害气体、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备，有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。