采购三级文件 采购员作业指导书
MRB处理流程--属于三级文件。
1. Purpose 目的本程序是对不合格的物料、半成品、成品评审处理的程序。
当来料、制程、出货时发现不良品时，如不良品属于生产急用或急于出货，物料部与品质部、工程部、生产部、客服部、供应链组成的评审委员会对不良品进行评估，并做出处理意见的程序。
2. Scope 范围本程序适用于安保科技有限公司的不合格产品及物料的MRB 评审处理流程。
3. Responsibility 职责 3.13.1 采购部采购部采购部::3.1.1 澄清异常物料异常原因及相关处理意见(批退/挑选加工)，若需申请让步放行需说明其原因，开出特采单。
3.1.2 负责联络厂商处理来料不良和生产退料评审的不良品。
3.2.2 PMC PMC :3.2.1负责对异常物料所涉及生产订单机型及计划上线时间予以说明，另外，对超出24h未处理之异常物料进行协助跟进。
3.2.2 负责紧急物料不良MRB会议主导。
3.3 .3 工程部工程部::负责物料来料无检验依据(规格书/图纸/样品)、或实物与检验依据要求不符等异常,给出判定动作及判定意见，其中包括物料模拟试装、签样等,制定出作业指导书。
3.43.4. . . 仓库仓库仓库::负责执行“让步接受”物料所涉及后续存储、隔离、指定生产订单发料等具体操作动作。
3.5 制造部造部::负责执行“让步接受”物料，按评审的作业方式及作业方法作业方式及作业方法作业方式及作业方法要求上线生产。
3.6 3.6 质量部质量部：：3.6.1 IQC负责《IQC 来料检验报告》的开出及相关部门的提报，状态标示。
3.6.2 SQE参与来料MRB评审； 最终核准结果划分责任；追踪供应商的分析改善报告。
3.6.3 IPQC 负责跟进“让步接受”物料在制程使用品质状况。
3.6.4 QE参与制程不良及客户投诉MRB评审；最终核准结果划分责任，追踪责任部门的分析改善报告。
4. Definition 定义Material Review Board (MRB):全称物料评审委员会，由PMC 、品质部、工程部、生产部、采购部、市场部相关部门组成，针对不合格产品及物料做出最终处理的会议。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门的工作人员提供明确的指导和规范，以确保采购活动的顺利进行。
本指导书包括采购流程、采购政策、采购程序以及相关的责任和权限等内容。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1. 与相关部门沟通，了解采购需求和要求。
1.2. 确定采购目标和预算。
1.3. 编制采购申请书，并提交给采购主管审核。
2. 供应商选择与评估2.1. 根据采购需求，寻找潜在的供应商。
2.2. 进行供应商评估，包括评估其信誉、质量控制能力、交货能力等。
2.3. 与供应商进行洽谈，商讨价格、交货条件等细节。
2.4. 根据评估结果选择最合适的供应商，并与其签订合同。
3. 采购执行与监控3.1. 下达采购订单，并确保订单的准确性和及时性。
3.2. 监控供应商的交货进度，及时处理可能出现的问题。
3.3. 确保采购过程的合规性，包括合同执行、支付等环节。
4. 采购验收与结算4.1. 对供应商交付的货物进行验收，确保其符合采购要求。
4.2. 核对采购发票和付款申请，确保金额和内容的准确性。
4.3. 完成采购结算，将付款申请提交给财务部门进行支付。
三、采购政策1. 采购准则1.1. 采购活动必须遵循公司的采购政策和相关法律法规。
1.2. 采购决策应当公正、透明，并且基于供应商的能力和产品质量。
2. 采购预算2.1. 采购预算应当根据公司的财务状况和业务需求进行合理规划。
2.2. 采购预算的编制和执行应当符合公司的财务制度和审批程序。
3. 供应商管理3.1. 供应商选择应当基于其信誉、产品质量、价格等方面进行评估。
3.2. 与供应商的合作应当建立在互信和长期合作的基础上。
3.3. 定期评估供应商的绩效，并及时处理供应商可能存在的问题。
四、采购程序1. 采购申请1.1. 采购申请书应当包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
1.2. 采购申请书应当由相关部门负责人签字并提交给采购部门。
2. 采购审批2.1. 采购主管应当对采购申请进行审核，并决定是否批准。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍在现代企业中，采购作为一项重要的业务活动，对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了确保采购工作的高效和规范，制定一份采购作业指导书是必要的。
本文将详细介绍采购作业指导书的内容和要求，以匡助采购部门和相关人员进行规范的采购操作。
二、采购作业指导书的目的1. 确保采购工作的高效和规范：通过制定采购作业指导书，可以明确采购流程、责任和要求，提高采购工作的效率和质量。
2. 统一采购标准和规范：采购作业指导书将规范采购流程和操作，确保所有采购活动都按照统一的标准进行，避免浮现混乱和错误。
3. 提高采购风险管理能力：采购作业指导书将明确风险评估和管理的要求，匡助采购部门更好地识别和应对采购风险，降低采购风险对企业的影响。
三、采购作业指导书的内容1. 采购流程：明确采购的各个环节，包括需求确认、供应商选择、报价评估、合同签订、物流安排等。
每一个环节的具体步骤和流程应详细说明，以确保采购工作的规范和高效。
2. 采购责任：明确各个岗位的责任和权限，包括采购经理、采购员、质量控制员等。
每一个岗位的职责和工作内容应详细描述，以确保各个岗位的工作协调和顺畅。
3. 采购要求：明确采购的基本要求，包括产品质量、交货期、价格等。
对于不同类型的采购，可以制定相应的要求，以保证采购的目标和需求得到满足。
4. 供应商管理：明确供应商的选择和评估标准，包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力等。
同时，应规定供应商合格评定和退出机制，以确保供应商的稳定和可靠性。
5. 风险评估和管理：明确采购风险的评估和管理要求，包括风险识别、风险评估、风险应对等。
同时，应制定相应的风险管理措施，以降低采购风险对企业的影响。
6. 采购数据管理：明确采购数据的采集、记录和分析要求，包括采购定单、供应商评估、采购费用等。
同时，应规定采购数据的保密和使用原则，以保护企业的商业机密和利益。
四、采购作业指导书的实施和监督1. 实施：采购作业指导书应由采购部门负责实施，并向相关人员进行培训和指导，确保他们理解和遵守指导书的要求。
ISO13485-2016质量管理手册
ISO13485-2016质量管理手册符合：YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》国家药监局2014第64号令《医疗器械生产质量管理规范》质量方针和目标为改进公司产品质量，确保产品安全，尽力满足顾客等相关方的要求，提升顾客等相关方的满意度，以提高产品的市场占有率，从而保证公司利益的实现，公司制订了质量方针及目标，现予以公布，望在公司内得到充分沟通和理解，并采取措施予以执行。
1、质量方针：以人为本、绿色环保、诚信务实、拓展创新、精益求精2、质量目标：a、产品合格率≥98%b、顾客满意度≥80c、交期达成率≥98%3、管理承诺遵纪守法，为医疗器械生产企业提供卫生达标合格的包装材料。
总经理：2018年02月20日1、目的公司依据YY/T 0287-2017 idt ISO 13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》和GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准，以及国家药监局2014第64号令《医疗器械生产质量管理规范》，结合公司的实际，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b)通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
c）展示质量体系所需的过程顺序和相互关系、引用的程序文件。
2、术语和定义本手册采用GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系基础和术语》、YY/T0287-2017 idt ISO13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》和GB/T ISO9001：2016/ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准中所确立的术语和定义。
3、质量管理体系覆盖的范围3.1本公司质量管理体系覆盖的范围：用于医疗器械包装灭菌纸塑袋产品的生产制造和销售服务；所涉及的部门是总经理、管理者代表、供销部、生产技术部（含仓库）、品质部、集团行政部、集团设备组。
质量管理体系三级文件目录
质量管理体系三级文件目录
岗位职责与权限管理目标分解
环境监视和测量计划安全用电管理制度环境因素评价方法环境保护管理制度事故预案汇编
供货方环境犯罪行为管理规定安全装置消防设施管理规定固体废弃物管理规定厂内交通安全管理规定安全警告标志管理规程安全文明生产管理标准动火管理规定配电室管理制度有关方管理规定节能降耗管理办法售后服务制度
危险化学品防护细则关键岗位人员能力要求现场管理规定采购物质分级规定供方供货评分准则应急计划工装管理制度产品包装标准产品包装规范包装作业指导书
记录放置部门年限规定几种常用标识8s管理规定
员工满意度管理办法包装设计管理规定客户抱怨处理办法认证产品标识管理规定现场服务管理办法档案管理制度外来文件管理办法实验室管理办法刀具的管理办法原辅材料检验标准物料抽样计划作业指导化学品储存管理办法库存超三个月检验规范
通告和下架管理办法安全操作规程
设备使用维护保养规定设备管理制度铲叉车操作规程特种设备管理规定废弃物管理规定车间安全手册原材料库管理制度成品库管理制度清洁生产管理制度消防工作管理制度灭火器作业指导书消防栓工作管理制度更衣室管理制度配方管理制度清洁消毒制度文件格式管理制度供应商品质管理办法消防应急预案不合格品销毁制度空气压缩机操作规程安全事故处理程序标准样管理制度出勤管理规定奖惩规范制度物流运输管理制度质量目标与考核方法组织结构及岗位职责包装作业标准书。
富士康采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书通过对采购管理全过程进行规范,确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比;一、采购部工作权限1、负责编制材料设备采购计划;2、负责组织开展项目采购策划;3、负责编制项目采购议标、招标文件;4、负责议标采购供应商的初选;5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判;6、负责组织采购实施工作,组织评比并确定供应商;7、负责签订职责范围内的采购合同;8、负责采购合同的履约管理;9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收;10、负责供应商的考核管理;组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出;12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权;13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权;二、相关部门权限成本部1、负责对采购部拟采购材料单价的审核;2、负责参与采购合同的拟定与调整;3、负责参与采购合同中经济条款的审核;4、负责参与采购合同付款的审核;5、负责工程部材料的成本统计工作;工程部1、负责审定材料采购的计划编制及审核;2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督；3、负责材料设备样品与实物的确认及核对;4、负责制定公司材料、施工管理制度,对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促;设计部1、负责审核并提供工程采购用图纸;2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查;财务部1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理;2、负责付款事项的审批和款项支付;三、采购部责任职责1、坚持政策法规学习,认真执行集团、本公司有关采购的规定;2、坚持高性价比原则,货比三家择优、择价采购,确保建设进度;3、在采购工作中,严禁以权谋私,严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资,严禁在工作中接受他人钱物;4、执行采购有计划、有合同的机制;5、严格执行有计划采购,不得擅自变更或增减采购数量;6、建立重大问题汇报制度,在超越部门权限和不便部门时应及时请示汇报;7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作;8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划;调查研究各部门的材料需求及消耗情况,熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数,指导并监督下属开展业务,确保公司材料的正常采购量;四、工作内容1、搜集信息1充分了解计划采购材料或设备的品名、规格;2调查当地及地区的市场行情;3搜集有关供应商的资料;4搜集有关替代品的资料;5搜集有关品质及其他方面的资料;6编制采购资金预算;2、询价1选择询价对象;2询问价格;3整理报价资料;4选择议价对象;3、比价、议价1经成本部分析后,拟定底价,设定议价目标;2决定采购条件向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等;3了解其他供应商价格是否较低;4考虑价格上涨下跌因素;5估算运费、及其他费用;6核对付款条件;7比较交货期限;4、评估1同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价;2供应商是否为信誉良好的生产厂家;3供应商是否有售后服务体制;4供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障;5是否需要开发其他供应商或外购;5、样品验收、封样1相关部门配合一起进行样品进行比较、核对;2进行样品确认、签字;3样品封样入库,设置标识;4与样品有关的资料、检测报告、合格证等进行存档;5组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样交底;6、编制采购合同1按照确认的价格、数量、规格、交货地点等相关信息,在遵循集团公司合同制定要求的原则下进行合同初定;2将初定合同交予成本部进行审核;3上报合同审批流程7、采购实施1将审批通过的合同寄送供应商进行确认、盖章;2公司内部进行盖章审批;3将合同交予供应商,并在公司办公室、采购部做好留底;4按照合同拟定的条款进行操作;8、合同采购材料催交1对无法于约定日期交货等状况进行异常控制;2按照合同逾期未交货者应加紧催交,并上报公司工程部与负责领导;3控制长期合同的交货;9、验收1材料与样品实物的核对、审核;2材料或设备的品质验收;3材料的数量验收;4进货材料的入库登记;5材料进场报工程部验收、合格证、厂家检测报告;10、付款1核对各种手续是否完备,是否已到节点;2发票抬头与内容是否相符; 发票抬头及银行账户是否与合同签订内容相符3发票金额与请购单价是否相同;4是否有预付款或暂借款;5是否需要扣款;6付款流程审批五、具备素质1、较强的工作能力采购是一项相当复杂,而且要求很高的工作,采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化;2、分析能力由于采购部常常面临许多不同策略的选择与制定,例如材料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、材料如何运输与储存、如何管理;采购支出是构成企业建筑成本的主要部分,因此采购员必须具有成本意识,精打细算；必须具有“成本效益”观念,所谓：“一分钱一分货”,不可花一分冤枉钱,买品质不好或不具有使用价值的物品;3、预测能力在现代动态经济环境下,材料的采购价格与供应数量是经常调整变动的;采购员应能依据各种产销资料,判断货源是否充裕；通过与供应商的接触,从其“销售”的态度,揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌,推断采购成本受影响的幅度有多大;4、表达能力采购部无论是用语言还是用文字与供应商沟通,都必须能正确、清晰表达采购的各种条件,例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等,避免语意含混,滋生误解;面对忙碌的采购工作,必须使采购人员具备“长话短说,言简意赅”的表达能力,以免浪费时间;5、一定的知识与经验采购部应不断学习材料的专业性能知识,识别各种工艺所需的材料的品种及规格,具备极强的洞察能力;6、具备品德：1廉洁采购部所处理的“合同订单”与“钞票”并无太大的差异,因此难免被“唯利是图”的供应商所包围;无论是威迫透过人际关系还是利诱回扣或红包,采购员都必须廉洁,维持“平常心”、“不动心”;2敬业精神“缺货或断货”实为采购人员最大的失职;固然造成短缺的原因很多,高度负责采购所需的物料,则企业的损失将会大大减少;3虚心与耐心采购部虽然在交易方面较占有上风,但对供应商必须提供以公平互惠,甚至不耻下问、虚心求教的服务,不得趾高气扬、傲慢无礼;4遵守纪律采购部的一言一行都代表着企业与外界打交道,工作好坏不仅影响企业的效益,而且影响企业的声誉,采购部必须自觉遵守,除严格执行公司的各项规章制度外还必须有：1忠于公司;2公正在对待各类供应商;3在关系、行为与沟通中,避免不道德的行为或违法的想法和行为;4运用适度的谨慎,在许可的职权范围内行事;5克制任何可能在个人利益和公司利益之间产生冲突的私人业务或者职业活动;6严禁要求和接受金钱、存款、信用或者不利的折扣,以及接受来自现在或者潜在的供应商的礼物、娱乐、恩惠或者服务;7谨慎地考虑各类规章制度,以处理属于公司和供应商机密的信息;8通过在采购周期的不同阶段都实施礼仪和公平,来促进积极的供应商关系;六、奖励与处罚为了规范采购日常操作行为,以规范部门奖惩制度管理;坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合;奖励、处罚具体细则及标准如下：1、奖励采购部在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的具体如下,视贡献大小和业绩情况给予元的现金奖励,并在公司范围内通报表扬：1 在材料设备紧缺、资金周转紧张的情况下,能提前完成采购任务,为公司解决困难,贡献突出的；2 对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议,经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3为维护公司利益,在对外经济活动中能为公司节约大量资金或挽回经济一定损失,经核实的；4为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5 对一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,事迹突出的；2、处罚1采购部不得向供应商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以1000元的罚款;2对于多购或误购的,造成经济损失在10000元以上的,处以500元的罚款, 元的,处以1000元的罚款,超过50000元的,作无薪处理3凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给工程节点造成重大待料情况的,且已超过一天以上,处以责任人1000元的罚款;4所订购的材料设备在正常建设周期内不能按时购回的,必须说明原因及时上报给主管领导处理,未上报的造成生产待料的处以500元的处罚;5采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券,不得向供应商借款等,一经发现处以2000-10000元的罚款,情节严重的,给予开除处理,并送交公安机关处理;6采购员不得与供应商会餐、娱乐,不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等,一经发现,视情况处以1000-5000元的罚款;7采购人员在采购物资时必须“货比三家”,在同等质量的情况下,选择价格便宜的;公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格,视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚;8接到工程部等部门材料设备待料情况问询时,必须在4小时内回复具体的到货时间;如有违反,处以200元/次的处罚;9在采购过程中,如发生采购设备或材料的价格涨幅高于上次采购价格5%时,为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时,需以书面形式向总经理确认后方可订货,且当日需及时填写采购价格异动表,抄送成本部及总经理;未按此要求操作的予以300元/次的处罚;七、工作流程1、采购准备管理1工程部负责在施工图设计完成后依据图纸编制材料设备清单,对于非标的产品设备,工程部应与设计执行部讨论确定;设计部负责材料设备的选型定板;2材料设备清单确定后,采购部开展项目材料设备采购策划,确定材料设备的采购方式,以及各批次材料设备的签约和进场时间;3甲供材料设备的采购主要包括战略采购和议标采购两类,战略采购由集团真才公司负责,议标采购由房产公司采购部负责;4工程材料设备采购策划方案确定后,采购部应根据工程专项计划编制项目采购计划,经成本部审核,总经理审批后,提交真才公司备案;2、采购过程管理1采购部应依据项目采购计划进行采购,并在采购前编制采购方案,设计部应配合提供相关图纸及可能的样板等;2采购部依据采购方案要求开展议标采购的材料设备采购寻源,并确定采购供应商;3初步确定的采购供应商审批通过后,采购部应依据合同范本拟订合同文件,并在提交成本部、总经理审批通过后,与供应商签订采购合同,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;战略采购计划的制定3、合同起草和签订合同初稿由采购部在遵循集团采购合同范本的要求下进行制定,由成本部进行审核,报总经理批准;采购部门负责根据标准合同拟定具体采购合同,并组织开展合同谈判,成本部、财务部等部门应积极配合;如果具体合同条款与标准合同不一致,应在签订前提交总经理级集团成本控制中心审批;合同应做到内容合法、细化、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确,日期、期限和数字准确;4、合同签署和盖章：1合同必须由对方先签字盖章;2合同须完成公司最终审批后方可签字盖章;最终签字、盖章的合同文本要求应与审批文稿一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认;3合同存档、备案与上传：合同签订后一周内,合同正本原件交办公室档案管理人员存档,合同副本原件交财务部存档,合同其他副本或复印件交成本部、采购部存档;5、合同执行和反馈1合同执行：采购部负责按合同条款执行,成本部进行监督;成本部每月收集各部门合同执行中与合同管理相关的问题,汇总分析检查出的相关问题,改进合同的管理;2采购部在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认;涉及双方往来函件的,如以公司名义发出时,应以法律规定的有效方式发送,并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证,如对方拒收应立即改为特快专递方式重发,填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容,并将发送凭证报部门内勤存档；如接收对方文件时,则应为文本原件并有对方的签字盖章确认;6、合同变更、解除和违约处理1合同变更与解除：1合同解除及变更必须采用书面形式,区分不同情况按下列规定审批;解除合同、变更合同范围和付款条件的,应采用补充协议的形式,参照合同起草和审批的相关规定审批;设计变更和现场签证造成合同变更的,按设计变更管理流程或现场签证管理流程的规定执行;2合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知,各部门应对原合同文本进行标识,以免错误地执行原合同;2 合同违约处理：1合同违约金处罚程序：采购部填写合同违约处理审批单提出处理建议并附原合同,成本部会签并核算违约金,办公室、财务部会签,总经理审批；材料设备合同违约索赔由采购部负责;2经协调无效需使用法律手段的程序：合同执行部门填写合同违约处理审批单提出建议并附原合同,办公室、成本部、财务部会签,总经理审批;7、采购合同履约管理1合同签订完成至竣工移交前,采购部应履行合同内约定本公司应承担的权利和义务,并监督采购供应商的合同履约情况;2供应商依据合同约定时间发货后,采购部部应组织工程部、设计部、成本部对材料设备进行验收;3材料设备验收合格后,采购部依据合同约定启动付款程序,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;八、新材料/替代材料采购管理工程部/设计部/采购部应在现有材料设备采购标准基础上,积极进行新材料/替代材料的采购尝试,在保证施工质量的前提下,能采购到成本更低的产品;九、议标采购指直接邀请三家以上供应商进行报价比价,通过综合考虑质量、信用、售后服务等因素,按照规定程序择优选定供应商的方法;1工作程序议标采购计划的制定采购部应根据项目开展情况,提前6个月制定材料设备采购计划,经工程部、成本部审核,总经理审批;采购部依据审批通过的材料设备采购计划开展采购实施工作;采购部在施工节点前3月内完成材料的供应商选择、价格的确定、合同的起草、签订及采购审批、实施,并材料到位;2议标供应商的确定采购部须在集团成本控制中心发布的集团信息价指导下进行采购,如超出指导价或指导价中不包含的材料设备采购时,须经成本部和总经理审核后,报成本控制中心审批;采购部应依据以下步骤确定采购供应商：1 核实商誉：工程材料部接收供应商信息后,应先并判断是否与集团业务相关;无关的,明确告知对方后结束,无需登记,相关的,接受资料并进行登记,注明联系途径;之后,核实其两年内商誉,有质量缺陷及败诉、违法行为、信誉不良记录的,列为不合格供应商;2 资料审查：通过核实商誉后的供应商,应要求其提供相关资质文件及其附件,经由工程材料部审核,资质及产品不符合预选标准的,列为不合格供应商;供应商考察：通过资料审查的供应商,一般需要进行供应商考察,如采购部认为不需要进行供应商考察,经总经理批准后,可不安排;如果需要进行考察,则先由采购部与供应商进行电话联系,就此次考察目的、双方合作条件等进行初步沟通,之后由其组织工程部、设计部等进行现场考察;经现场考察后,参加供应商考察人员须填写供应商评估表;3入围供应商评审：采购部组织成本部、工程部、设计部成立供应商评审小组,对考察入围的供应商进行评审,并将通过评审的供应商列为备选供应商,同时扫描供应商相关证照存档;4一般议标中,选择供应商应遵循以当地为主嘉兴地区或国内知名品牌为原则;对于一些制假严重地区的供应商一律采取规避;5采购部与入围的供应商原则上不得少于三家进行价格谈判,并根据谈判结果确定拟中标单位;6采购部将拟中标单位名单提交成本部审核,总经理、集团成本中心审批;审批通过后与中标单位签订采购合同;3 议标采购实施供应商应依据计划及时供货,并保证所供材料满足合同约定的各项要求;材料设备进场后,采购部部会同工程部、设计部、施工单位、监理依据合同约定对所供材料进场现场验收,具体要求详见集团材料设备验收管理作业标准;采购部每月向集团真才公司上报材料采购实际价格情况,并说明与目标成本、信息价的差异情况,对于低于目标成本、信息价采购价成本控制工作得当的房产企业,总部按照以下标准给予奖励;具体可参照集团采购奖励办法10、合同付款管理1采购部负责编制合同付款计划,报成本控制部、财务部进行资金平衡和总额控制审核审批后执行;2付款原则遵循最合适、最有利于我公司的方法或方式予于进行;3采购部提交付款申请,按照公司或集团的相关规定进行审核审批;4采购部门在负责付款审批时,应严格做好核查工作,对预付款、暂扣款的情况须在付款申请时写明;5合同付款申请通过审批后,财务部安排付款;11、供应商的开发1}选择供应商应遵循的原则：1质量保证;供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求;2价格优势;能够向我方提供优惠的价格政策,以便切实满足集团成本控制目标;3供货能力;生产能力充足并具备一定的扩展能力,安装队伍齐备,能够切实保证项目工期;4企业实力;企业自身财务状况良好,具备相关生产与施工资质,具有一定的市场地位,行业排名在全国前50强、省内前10强或市内前5强;5品牌效应;市场美誉度高如国家级或省级名牌产品,或具备良好的市场口碑,能够显着提升集团的楼盘品质;6服务意识;服务态度良好,能够积极、主动、及时地响应我方需求,配合房产公司开展相关工作;7网络覆盖;服务站点覆盖范围广泛,交通便利,联络方便;8售后服务体制;售后服务期限要求必须达到公司要求,在市场上有非常好的口碑;2}供应商的信息获取渠道包括：1公司定期发布的供应商信息;2内部职员推荐;3公司主动联系的优秀企业;4自行到公司推销的供应商;3}供应商的准入管理：1战略采购供应商准入管理相关内容见集团战略采购作业标准;2议标采购供应商准入管理相关内容见集团议标采购作业标准;12、合作供应商考核评价1供应商考核评价内容主要包括供应商在合同履行期间的服务、产品交付管理以及质量控制三个方面;2供应商考核评价方式采用评分定级制,具体分为A优秀、B合格、C需改善、D 不合格四个等级;3供应商考核评价周期分为年度、季度、月度三种;其中,年度评价以季度评价结果为基准进行加总平均,一般不单独进行；月度评价仅适用于样板区;4评价方法采用评分表形式;该表格由房产公司采购部填写、总经理审核,真才公司进行统计分析,最终结果将报工程管理中心;5评分表提交时间为每季度末月25日前样板区为项目施工期间的每月25日前;在相关资料完备的情况下,应于5天内完成统计分析工作;6供应商考核评价完成后,由采购部汇总各方意见形成供应商履约评估报告,经总经理审核后,报总部成本审核部、产品设计部和工程技术部评审,报分管执行总经理审批;7供应商考核评价结果应用：1对于在单次季度考核中被评定为D级、在连续两次季度考核中均被评定为C级的供应商,由真才公司/工程材料部约谈其单位主要负责人,其存在的主要问题一经查实,则要求其出具书面整改措施;2对于在连续两次季度考核中被评定为D级、在连续三次季度考核中均被评定为C级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;3对于在年度考核中被评定为A级的供应商,可获得下一年度订单优先接受权并可参与该年度优秀供应商评选;4对于在年度考核中被评定为C级的供应商,由采购部对其下一年度的订单量进行压缩,并进一步强化其供货合同中的违约责任条款;5对于在年度考核中被评定为D级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;八、设备材料样品验收与封样1、工作流程1材料技术标准审批表备案材料采购前,由工程各专业工程师负责编制甲供及甲限乙供材料技术标准审批表附表一或材料设备清单,并负责审批流程,批准后发至成本控制部、设计部、监理公司、相关分包及相关领导备案;各部门按单位工程、分专业予以备案,以备材料采购、封样时核对比验;2接收材料样品实物及资料并与技术标准进行核对由工程部组织监理单位、成本控制部、设计部、送样单位对选定的材料样品进行确认;通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核,参与各方依据已审批备案的甲供及甲限乙供材料技术标准审批表内容,对符合技术标准的材料样品,履行建筑材料样品封样确认会签手续,签。
三级文件 全套 三合一作业指导书全套
环境职业健康安全管理体系三级文件清单1.总则本制度规定了设备的使用与维护要求,明确了设备管理工作中的职责以及设备管理的监督与考核原则。
2.适用范围本规定适用于公司生产设备管理。
3.职责:3.1生产部及各生产车间对本部门所属设备的遵章操作、日常保养、润滑及清洁负有职责和义务。
3.2 设备操作者必须严格遵守操作规程,爱护设备,负责设备的日常保养，努力提高“三好”、“四会”的水平,三好即:“用好、管好、修好”;四会即:“会操作、会检查、会保养、会排除一般故障”4.规定要求：4.1 设备使用规定：a ） 设备使用前，其操作人员应在综合管理部的安排下接受培训，培训由负责设备的专业人员进行现场操作和讲解。
b ） 操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识，每日填写《日常点检表》，特种设备要持证上岗。
c ） 机器设备发生故障时，操作人员应及时报告班组长及有关负责人员解决处理。
d ） 所有动力设备，未经车间负责人、机修工允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类物品。
e）设备使用人员要严格按操作规程工作，认真做好交接班记录，准确填写各项运行记录。
f）对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应给予经济处罚和行政处分。
g）设备操作人员要严格遵守设备的安全操作规程和日常维护保养制度。
做好设备的清洁、防尘、防锈、防潮方面的工作。
4.2 设备日常维护保养：各车间设备的日常保养由设备操作者负责，应做到：a）班前认真检查设备的状况是否正常；b）班中正确使用设备和遵守操作规程；对发现的设备隐患如不能自行解决的应立即停机并通知设备维修人员。
c）班后做好设备清理和清洁工作。
4.3 设备的定期保养：4.3.1 生产部负责每年初编制《生产设备检修保养计划》，报总经理审批后按计划时间实施，以确保生产设备的运行和精度满足要求；4.3.2 对设备的定期检修保养应做到：设备内外清洁；检查、疏通润滑系统，并清洗或更换油毡、油线、油滤；调整滑动部位间隙及检查静结合面，紧固松动部位；检查传动部分，对隐患采取措施；电气部分要清除灰尘、油垢，保证其正常性能。
三级文件目录清单
55
《电阻式交流碰焊机操作及维护作业指导书》 RK-PM-23-A
56
《氩弧焊机操作及维护作业指导书》
RK-PM-26-A
57
《半电动叉车操作及维护作业指导书》
RK-PM-18-A
58
《试制品报废赔偿工作指引》
RK
RK-PM-19-A
46
《抽芽机操作及维护作业指导书》
RK-PM-07-A
47
《STX481.3KW激光机操作及维护作业指导书》 RK-PM-27-A
48
《HG102.5KW激光机操作及维护作业指导书》 RK-PM-24-A
49
《Bystronic折弯机操作及维护作业指导书》 RK-PM-17-A
RK-SQ-02-A
《游标卡尺操作指导书》
RK-SQ-03-A
《内径千分尺使用工作指引》
RK-SQ-05-A
《色差仪操作指导书》
RK-SQ-08-A
《投影仪操作指导书》
RK-SQ-09-A
《螺纹规操作指导书》
RK-SQ-11-A
《工装检具使用及管理工作指引》
RK-SQ-15-A
《产品外观检验工作指引》
33
《人员培训管理工作指引》
RK-DM-02-A
34
《工伤赔偿管理工作指引》
RK-DM-01-A
35
《劳保用品管理工作指引》
RK-DM-04-A
36
《人员招聘管理工作指引》
RK-DM-03-A
37
《应急准备响应与管理工作指引》
RK-DM-05-A
38
《CNC刀具管理工作指引》
RK-PM-13-A
39
《业务跟单工作指引》
第三级文件-作业指导-规程-表格
19 P-19-2015 对相关方施加环境影响控制程序
119 19.1
P-19-01-2015
120 19.2
P-19-02-2015
20 P-20-2015 职业健康安全运行控制程序
121 20.1
P-20-01-2015
21 P-21-2015 消防管理程序
122 21.1
P-21-01-2015
27 5.2
P-05-02-2015 设备安装维修申请、采购材料、记录三联单
28 5.3
P-05-03-2015 固定资产及设备台帐登记表
29 5.4 30 5.5
P-05-04-2015 年度设备维护保养计划 P-05-05-2015 年度设备维护保养记录表
31 5.6
P-05-06-2015 设备验收单
32 5.7
P-05-07-2015 工业集尘设备操作规程
33 5.8 34 5.9
P-05-08-2015 工业吸尘设备操作规程 P-05-09-2015 液压叉车操作规程
35 5.10
P-05-10-2015 打印机安全操作规程
36 5.11
P-05-11-2015 空压机操作规程
6 P-06-2015 采购程序
17 4.01
P-04-10-2015 员工晋升申请处理表
18 4.11
P-04-11-2015 内部岗位竞聘申请审批表
19 4.12
P-04-12-2015 员工离职申请交接单
20 4.13
P-04-13-2015 员工请(休)假申请审批表
21 4.14
P-04-14-2015 奖（惩）通知单
22 4.15
P-02-04-2015 外来文件及资料一览表 P-02-05-2015 报废文件清单
采购作业指导书
采购作业指导书
标题：采购作业指导书
引言概述：
采购作业指导书是一份指导采购人员进行采购工作的文件，旨在规范和提高采购流程的效率和质量。
本文将从采购作业指导书的重要性、编写要点、内容要求、更新维护和使用方法等方面进行详细介绍。
一、重要性
1.1 提高采购流程的规范性和效率
1.2 保证采购活动的合规性和透明度
1.3 为采购人员提供明确的工作指引和操作流程
二、编写要点
2.1 确定编写目的和范围
2.2 确定编写人员和审批流程
2.3 确保内容准确、清晰、易懂
三、内容要求
3.1 采购流程概述：包括需求确认、供应商选择、合同签订等
3.2 采购管理规定：包括采购授权、采购审批、采购文件管理等
3.3 采购风险管理：包括供应商风险评估、合同风险管理等
四、更新维护
4.1 定期审查和更新：根据实际情况定期审查和更新采购作业指导书
4.2 确保信息准确性：及时更新采购政策、法规等相关信息
4.3 做好文档管理：建立完善的文档管理制度，确保采购作业指导书的安全和可靠性
五、使用方法
5.1 培训和宣传：对采购人员进行培训，提高他们对采购作业指导书的理解和应用能力
5.2 持续改进：根据实际情况不断改进采购作业指导书，提高其实用性和适应性
5.3 监督和检查：建立监督机制，确保采购人员按照采购作业指导书执行采购工作，及时发现和纠正问题
结论：
采购作业指导书是企业采购管理中不可或缺的一部分，它的编写和使用对于规范和提高采购工作的效率和质量至关重要。
通过遵循本文所提供的指导，可以帮助企业建立健全的采购管理制度，提升采购工作的水平和效果。
ISO质量管理体系工厂三级文件
受控状态：分发号：作业支持性文件（合订本）GX/QM—A—2018(依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2015编制)编制:文件编制组审核:批准:2018－03－22发布 2018－03－22实施文件目录任命书为确保ISO9001:2008标准在我公司的贯彻，质量管理体系的有效运行，并持续不断改进。
经公司领导层研究，对公司的相关部门人员任命如下：任行政人事部经理任品管部经理任研发部经理任制造部经理任销售部经理任物料部经理总经理： XXX2018年03月22日一、总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能为质量安全管理提供必需的资金、设备和技术；4. 在行业中具有5年以上的工作经验；5. 具有大专以上文化程度；6. 身体健康。
二、副总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识和相应的专业管理能力；3. 在行业中具有两年以上的工作经验；4. 具有中专以上文化程度；5. 身体健康。
三、管理者代表1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能够独挡一面，具有处理突发事件的工作能力；4.本组织中层或中层以上级别的管理人员；5. 具有高中以上文化程度；6. 身体健康。
四、行政人事部主管1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2.具有一定的文字功底，熟悉各种文体格式；3.具有一定的协调能力质量安全管理的相关知识；4.具有高中以上文化程度；5.身体健康。
五、物料部主管1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 熟悉采购过程；3. 具有现代企业管理意识质量安全意识；4. 在行业中具有两年以上的工作经验；5. 具有高中以上文化程度；6. 身体健康。
六、物料部采购员1、熟悉采购过程；2、具有现代采购管理意识质量安全意识；3、在行业中具有两年以上的工作经验；4、独立完成本职工作，具有高中以上文化程度；5、身体健康。
三级文件：物业某物品放行作业指导书 - 制度大全
三级文件：物业某物品放行作业指导书-制度大全三级文件：物业某物品放行作业指导书之相关制度和职责，物业三级文件:物品放行作业指导书1、目的为了有序管理,准确掌握物业管理区域的物品外出状态,做到安全无误的物品外运。
2、适用范围适用于各管理区域物品外运管理。
3、职责3.1值...物业三级文件:物品放行作业指导书1、目的为了有序管理,准确掌握物业管理区域的物品外出状态,做到安全无误的物品外运。
2、适用范围适用于各管理区域物品外运管理。
3、职责3.1值岗人员负责对外运物品的查验、核对、确认放行。
3.2客户服务员负责落实费用结算情况。
4、方法与过程控制4.1所有物品从物业管理区域内外运,必须填报《物品出入登记表》。
4.2公用物品必须由物品所有单位开具外运证明,并由经办人填写《物品出入登记表》后才可放行。
值岗人员将此项填入值岗记录表中并保存好《物品出入登记表》及外运证明,月底报负责人存档。
4.3业主物品需要外运或需搬家,要履行《物品出入登记表》的各项内容并如实填报:4.3.1《物品出入登记表》的填写需要与各区域客户服务员结合来落实各种费用是否结清,客户服务员要签字确认是否同意放行。
4.3.2值岗人员要对运物车辆的车牌号及司机姓名(驾驶证号或者身份证号)登记在《物品出入登记表》上。
4.3.3《物品出入登记表》要登记主要外运物品数量和名称,并由业主签字后方可放行;值岗人员要及时把一切外出物品登记在值班记录本上,《物品出入登记表》要妥善保管并归档。
5、引用文件无6、相关质量记录表格**WY7.5.1-A01-03-F2《物品出入登记表》党务工作制度班级规章制度文员职位描述欢迎下载使用，分享让人快乐。
采购部管理作业指导书及考核细则
采购部管理作业指导书及考核细则采购部管理制度一总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二目的作用1.可作为采购部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、可作为部门人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三采购部人员职责管理制度1.热爱本职工作，勤于学习业务知识，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。
负责根据生产、行政、总部及等各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、设备、配件、办公用品等的采购供应工作。
5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大型材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解原辅材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强原辅材料物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
物资采购管理制度细则1.物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
(3)采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
(4)采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
(5)采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
采购作业指导书【范本模板】
一、目的：通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原（物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类:根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购(原/辅材料采购)与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量／器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程１.生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BＯM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号／规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《＿_月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批.审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
３.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》,经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
４.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业1．本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行,并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;采购人员与厂商议后,将比价、议价结果报资材部经理。
采购作业指导书
采购作业指导书1。
目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。
2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3。
职责3。
2生产部生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。
3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
3.4质量管理部应对按照原材料的标准，对原材料进行检验,对合格的原材料进行标识并入库。
3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录.需按照采购计划,选择合格供应商。
4。
采购范围4。
1生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购.4。
2固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备.4.3低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备.在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。
4。
4低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材.如实验室用接插件等,其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格.2）请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5。
2。
1.1对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准：5.2。
1。
2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；5.2.1。
3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要;5。
2.1. 4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
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采购三级文件采购员作业指导书
采购流程(标准化)
1.目的
本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。
2.定义
PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用；
PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。
3.职责
3.1请购人
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技
术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；
接收和检验请购的物品和服务。
3.2采购人
根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。
行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
ü
3.3物流
保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部
生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
3.5财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
4.采购范围
4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。
4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
如机器、车辆、电子设备等。
4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。
如办公桌椅，实验室用工具。
4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。
如实验室用接插件等。
4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。
如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程及操作程序详述
5.1申请
1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准
5.2.1对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；
所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准；
所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；
任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责
人和营运部负责人批准和签字。
签字流程图：
请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->总经理
采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
5.2.2对采购订申PO或合同的申请
5.2.2.1采购订单
如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。
申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
5.2.2.2合同
如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。
重要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3报价及磋商
5.3.1物品及服务采购
在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：
采购金额最少报价数量
小于RMB5001
小于RMB2000,大于RMB10002
大于RMB20003
采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，
主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。
在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）
由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。
如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。
生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态
度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。
5.3.3第三方物流的开发及选择
由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。
物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。
5.4订购
应根据价格，质量和服务等选择供应商。
如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式：
凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。
向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。
选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。
5.5接受
订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。
验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。
对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。
若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。
5.6付款
采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据
发票
经过核准并已收货签收的采购申请单PR，
如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。
在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。
在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
6.记录
对于各次采购，采购员应保存下列文件：
1）采购申请单副本
2）报价
3）比价记录
4）采购订单副本或合同
5）付出传票副本
6）收货单副本
7.附件
1)采购申请单及附表
2)采购订单
8.其它规定
任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。
对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。
任何重庆英诺科技有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。