sap销售业务流程.doc
SAP销售业务流程
SAP销售业务流程1.销售机会管理：在这个阶段，销售人员使用SAP系统来记录和跟踪潜在的销售机会。
他们可以通过与潜在客户的交流来发现销售机会，并在系统中创建相关的销售机会记录。
这些记录可以包含客户信息、潜在销售金额、销售预测以及销售活动的计划等。
3.销售报价管理：在这个阶段，销售人员可以使用SAP系统来创建销售报价并将其发送给潜在客户。
销售报价是对客户的货物或服务的价格和条件的提议。
通过使用SAP系统，销售人员可以快速生成准确的销售报价，并根据需要进行修改和调整。
4.订单管理：在销售报价得到客户的接受后，销售人员可以使用SAP系统来创建销售订单。
销售订单详细描述了客户订购的商品或服务的数量、规格、交付日期等信息。
通过使用SAP系统，销售人员可以更好地组织和跟踪销售订单，确保订单的及时处理和交付。
5.交付和发货管理：在销售订单完成后，企业需要通过SAP系统来安排商品或服务的交付和发货。
销售人员可以使用系统来创建交货单，并分配适当的资源和物流来执行交货。
通过使用SAP系统，企业可以更好地管理商品或服务的库存和物流，并确保订单的及时交付。
6.发票管理：在交货完成后，企业需要通过SAP系统来生成相应的发票。
发票详细列出了客户应支付的货物或服务的价格和条件。
通过使用SAP系统，企业可以更好地管理和跟踪发票的生成和支付，从而确保财务的准确性和及时性。
7.客户反馈和售后服务：在销售完成后，企业需要通过SAP系统来跟踪和处理客户的反馈和售后服务请求。
销售人员可以使用系统来记录和跟踪客户的问题和需求，并协调内部资源和团队来解决这些问题和需求。
通过使用SAP系统，企业可以更好地了解客户的满意度和需求，并采取适当的措施来改善客户关系和业务绩效。
以上是SAP销售业务流程的简要概述。
通过使用SAP系统，企业可以更好地组织和管理其销售活动，并提高销售效率和客户满意度。
SAP销售业务流程
销售业务流程介绍
第 1 页共29页
一：销售流程概览
第 2 页共29页
第 3 页 共 29页
销售流程分类表
销售组织结构
公司代码
销售组织
产品组
分销渠道
销售办公室
……………..
销售小组
……………..
业务员……………..
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第 5 页 共 29页
分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
物流管理组织结构
中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。
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国美公司使用sap的业务流程
国美公司使用SAP的业务流程1. 概述在现代企业中，ERP（企业资源计划）系统被广泛应用于企业的各个功能模块，以实现信息的集成和业务流程的高效管理。
国美公司作为中国著名的家电零售企业，也采用了SAP系统作为其ERP解决方案。
本文将介绍国美公司使用SAP的业务流程。
2. 采购管理在国美公司中，采购管理是其重要的运营环节之一。
国美公司使用SAP系统实现了采购管理的自动化和集成。
主要的采购管理流程包括：•采购需求确认：根据销售数据和库存情况，系统自动生成采购需求，并由相关部门确认。
•供应商选择：根据供应商评估标准和供应商的历史表现，国美公司使用SAP系统进行供应商选择。
•采购订单创建：根据采购需求，国美公司使用SAP系统创建采购订单，并将订单发送给供应商。
•采购订单跟踪：通过SAP系统，国美公司可以实时跟踪采购订单的状态和物流信息。
•采购收货与验收：国美公司使用SAP系统进行采购收货和验收的管理，以确保物品的正确交付和质量的合格性。
•供应商付款：根据采购合同和采购订单的执行情况，国美公司使用SAP系统进行供应商的付款管理，确保及时、准确的完成付款流程。
通过SAP系统的支持，国美公司的采购管理过程得到了高度的自动化和流程的优化，提高了采购效率和供应链的可见性。
3. 销售管理国美公司采用SAP系统来管理其销售业务流程，以实现销售订单的快速处理和客户关系的有效管理。
主要的销售管理流程包括：•销售订单录入：国美公司的销售人员使用SAP系统录入销售订单，并指定相关的产品、价格和交货日期等信息。
•库存管理：通过SAP系统，国美公司可以实时掌握库存的情况，以便及时满足客户的需求。
•发货管理：国美公司使用SAP系统进行发货的管理，包括发货准备、发货单生成和物流信息跟踪等。
•销售收款：通过SAP系统，国美公司可以方便地管理和跟踪销售收款情况，提高财务的可操作性和决策的准确性。
通过SAP系统的支持，国美公司的销售管理过程实现了信息的集成和流程的自动化，提高了销售效率和客户满意度。
(完整版)SAP标准业务流程-市场营销
(完整版)SAP标准业务流程-市场营销(完整版) SAP标准业务流程-市场营销1. 背景市场营销是企业获取和保留客户、推广产品和服务的关键活动之一。
通过对市场营销流程的规划和管理，企业能够更好地理解市场需求、制定营销策略、实施销售计划，从而提升市场份额和盈利能力。
2. SAP市场营销流程SAP为市场营销提供了一套标准业务流程，帮助企业实现系统化和高效的市场营销管理。
下面是完整版的SAP标准业务流程-市场营销：2.1 市场研究市场研究是市场营销的第一步。
在这个阶段，企业需要通过调研和分析市场数据，了解目标客户的需求和偏好，评估市场潜力，并制定相应的市场营销策略。
SAP提供了市场情报分析工具，帮助企业进行市场研究，获取准确的市场数据。
2.2 客户管理客户管理是市场营销的核心环节。
在这个阶段，企业需要建立客户数据库，包括客户信息、销售历史、客户反馈等，以便更好地了解客户需求，并制定个性化的营销方案。
SAP提供了客户关系管理系统，帮助企业实现客户管理的全面化和自动化。
2.3 营销活动营销活动是市场营销的重要手段。
在这个阶段，企业需要制定营销目标、策划活动内容、执行活动计划，并监控活动效果。
SAP 提供了营销活动管理工具，帮助企业统一管理各类营销活动，并分析活动效果，以便及时调整和优化营销策略。
2.4 销售管理销售管理是市场营销的实施阶段。
在这个阶段，企业需要进行销售团队管理、订单管理、合同管理等工作，保证销售目标的达成。
SAP提供了销售管理系统，帮助企业实现销售流程的标准化和自动化，提高销售效率和客户满意度。
2.5 市场营销分析市场营销分析是市场营销的总结和反思阶段。
在这个阶段，企业需要对市场营销活动进行数据挖掘和分析，评估市场营销策略的有效性，并提出改进建议。
SAP提供了市场营销分析工具，帮助企业实现对市场数据的深度挖掘和准确分析。
3. 结论通过使用SAP标准业务流程-市场营销，企业能够实现市场营销的系统化和高效化管理，将有限的资源投入到具有最大市场潜力的领域，提升竞争力和盈利能力。
(整理)SAP销售业务流程.
销售业务流程介绍精品文档
一：销售流程概览
精品文档
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销售流程分类表
销售组织结构
公司代码
销售组织
产品组
分销渠道
销售办公室
……………..
销售小组
……………..
业务员……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
物流管理组织结构
中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。
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SAP_最佳业务实践- 三方销售流程
EHP5 for SAP ERP6.02011年3月简体中文第三方销售处理(带装运通知) (107)业务流程文档SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<Example text>可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
目录1用途 (5)2前提 (5)2.1主数据和组织数据 (5)2.2业务条件 (6)2.3角色 (6)2.4定义个人对象工作清单 (POWL) 查询 (7)3流程概览表 (7)4流程步骤 (8)4.1创建第三方销售订单 (8)4.2更改订单数量（可选） (10)4.3报价请求 (RFQ) (11)4.4显示要分配采购申请的清单 (11)4.5将已分配的采购申请转换成采购订单 (12)4.6批准采购订单 (13)4.7过帐统计收货 (14)4.8输入发票 (16)4.9付款 (17)4.10开票 (17)5后续流程 (19)6附录 (19)6.1流程步骤的冲销 (19)6.2SAP ERP 报表 (22)6.3所用表格 (22)6.4常见问题解答 (23)第三方销售处理(带装运通知)1 用途在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。
[资料]sap-外销订单流程
![[资料]sap-外销订单流程](https://img.taocdn.com/s3/m/12e01b150640be1e650e52ea551810a6f524c8a9.png)
业务流程名称:内销订单处理流程业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1.业务流程目的：描述内销订单的处理流程。
各公司营销部销售代表在收到客户要货需求后，经过进一步确认和营销部主管审批，与客户签定合同，然后由营销部订单录入员统一录入订单。
订单完成并确认后，由供应链部门储运人员安排发货。
本文件将描述在SAP系统中订单的处理流程。
2. 业务流程的相关原则：2.1销售组织：•销售组织：目前，在SAP系统中TCL部品事业部的光电科技公司、SMT公司和显示公司将各自拥有独立的销售组织。
•分销渠道：SMT和显示都会有内销和外销方式，同时，还具有多个渠道，包括大客户、经销商批发和零售等销售渠道。
目前，光电科技销售是前投影产品，包括SMT的前投产品，其主要客户是内销大客户、经销商和零售。
•产品组：SMT公司的产品包括光机和前投，显示公司的产品包括显示模组，而光电科技没有自己的产品。
在SAP系统中，销售订单的建立必须指定一个销售区域，销售区域由销售组织、分销渠道和产品组组成。
系统中建立的销售区域包括：2.2销售订单类型：在创建订单时指定销售订单类型，订单类型包括一般销售订单、折扣订单、退货订单、免值（FOC）换货订单、样品免值（FOC）订单和寄售订单。
折扣订单和退货订单在创建会被自动冻结，由专门授权的营销部人员负责放行。
一般的订单处理流程包括可用性库存（ATP）检查和客户信用检查，对于不同的订单类型，系统可分别处理，例如对于退货订单，系统不执行ATP检查和客户信用检查。
2.3新产品确定SMT营销部门在接到客户的销售订单后与研发部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品（物料），若为新产品则需要启动产品（物料）主数据维护流程。
客户订购显示公司的产品一定是已有产品。
2.4可用性库存检查订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查。
SAP销售业务流程
SAP销售业务流程SAP是一家全球领先的企业管理软件公司，其销售业务流程是指在销售过程中涉及的各项活动和步骤。
以下是一个典型的SAP销售业务流程的详细说明，包括销售准备、销售机会管理、销售报价、销售订单处理以及后续跟进和客户服务等。
1.销售准备销售准备是销售业务流程的第一步。
在这个阶段，销售团队需要做好以下准备工作：-收集市场信息，了解客户需求和竞争对手状况。
-制定销售计划，设定销售目标和策略。
-确定销售团队的组成和职责分工。
2.销售机会管理销售机会管理是指管理和追踪潜在客户的过程。
该过程中的关键步骤包括：-评估和分析潜在客户，确定客户是否满足企业的目标和要求。
-分配销售机会给相关的销售团队成员。
-跟进销售机会的进展，包括开发销售计划和策略、与客户交流等。
-使用SAP系统记录和跟踪销售机会的相关信息，如销售阶段、预测销售额等。
3.销售报价销售报价是指向客户提供产品或服务的价格和条款的过程。
在SAP中，销售报价通常包括以下步骤：-根据客户的需求和要求，确定产品或服务的价格和条款。
-创建销售报价，并将其发送给客户。
-跟踪销售报价的状态，如是否被客户接受或拒绝。
-与客户进行协商和沟通，以最终确定销售报价。
4.销售订单处理销售订单处理是指在销售报价被客户接受后，将其转换为实际的销售订单的过程。
在SAP中，销售订单处理通常包括以下步骤：-创建销售订单，并记录相关的客户信息、产品或服务信息和交货日期等。
-核对销售订单的准确性和完整性，并进行必要的修正。
-确认销售订单，并启动相关的供应链和供应商服务等流程。
-跟踪销售订单的状态和进度，确保按时交付客户。
5.后续跟进和客户服务销售过程并不止于销售订单的处理，还需要进行后续跟进和客户服务的工作。
-监控销售订单的交付和完成情况，确保客户满意度。
-处理客户的问题和投诉，提供售后支持和服务。
-跟踪和管理客户的潜在需求，并持续寻找交叉销售和增值销售的机会。
-分析销售数据和业绩，评估销售业务的效果和成果。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档一、引言在现代企业中，跨公司销售业务越来越常见。
由于不同公司通常使用不同的财务系统，为了高效地处理跨公司销售业务，需要对SAP系统进行一些特殊配置。
本文档旨在介绍SAP跨公司销售业务的基本流程以及相关的后台配置。
二、跨公司销售业务流程1.创建销售订单跨公司销售业务的第一步是创建销售订单。
在SAP系统中，通过交易码VA01可以创建销售订单。
在创建订单时，需要确认销售组织、分销渠道和销售地区等信息。
2.创建交货单创建销售订单后，需要根据销售订单创建交货单。
通过交易码VL01N 可以创建交货单。
在创建交货单时，需要选择正确的发货仓库并填写交货地址。
3.创建发票交货单创建后，需要根据交货单创建发票。
通过交易码VF01可以创建发票。
在创建发票时，需要选择正确的会计凭证，并填写相关的发票信息。
4.创建付款条件在跨公司销售业务中，付款条件通常是非常重要的。
通过交易码OVKK可以创建付款条件。
在创建付款条件时，需要填写付款条件的代码、文本和相应的日期计算规则等信息。
5.创建资金帐户为了能够实时跟踪和控制资金流动，SAP系统需要配置相关的资金帐户。
通过交易码FF67可以创建资金帐户。
在创建资金帐户时，需要填写帐户号码、帐户名称和起始余额等信息。
三、SAP后台配置在SAP系统中，需要进行一些后台配置才能支持跨公司销售业务的顺利进行。
以下是一些常见的后台配置项目：1.创建跨公司销售组织通过交易码OVT0可以创建跨公司销售组织。
在创建跨公司销售组织时，需要关联相应的销售组织、分销渠道和销售地区等信息。
2.创建跨公司销售地区在跨公司销售业务中，销售地区通常是重要的参考信息之一、通过交易码OVXM可以创建跨公司销售地区。
在创建跨公司销售地区时，需要填写地区代码和地区名称等信息。
3.配置分公司每个公司在SAP系统中需要进行相应的配置才能支持跨公司销售业务。
要配置分公司，需要使用交易码SPRO，并按照路径依次进行配置。
SAP-跨公司销售流程
业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。
采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。
本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。
2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。
光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。
2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。
2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。
在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。
2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。
2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。
2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。
2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。
2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。
订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。
2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。
3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。
3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。
sap出口销售业务流程
sap出口销售业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!sap 出口销售业务流程一、订单处理阶段。
在开展 sap 出口销售业务之前，首先要进行订单处理。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置
SAP跨公司销售业务流程及后台配置1200字以上1.跨公司销售业务流程跨公司销售的业务流程可以分为以下几个主要步骤：1.1创建销售订单在销售方公司中，销售代表根据客户需求创建销售订单。
订单中包含了所需产品的详细信息，如数量、价格、交货条件等。
1.2交货一旦销售订单创建并审批通过，销售方公司将根据订单信息发货给客户。
发货时需要注意将交货过程的相关信息记录下来，以便后续的结算和发票处理。
1.3生成交货单在销售方公司发货后，需要在系统中生成交货单。
交货单包含了发货的详细信息，如发货日期、物流服务商、运输方式等。
1.4创建交货单对账单在跨公司销售中，销售方公司需要向购买方公司发送对账单，用于结算销售金额。
对账单中包含了销售金额、折扣、退款等信息。
1.5结算购买方公司收到对账单后，需要进行结算。
结算的方式可以根据业务需求而定，例如银行转账、支票或现金支付等。
2.跨公司销售后台配置为了支持跨公司销售业务流程，需要在SAP系统中进行一些特定的后台配置。
以下是一些常见的配置项目：2.1销售订单类型配置在SAP系统中，可以根据跨公司销售的需求，定义一个特殊的销售订单类型。
通过配置销售订单类型，可以定义销售订单字段的显示、默认值以及功能。
2.2交货类型配置在交货过程中，可以通过配置交货类型来定义交货单中的字段以及功能。
交货类型的配置可以根据跨公司销售的特定需求进行调整。
2.3交货单对账单类型配置为了支持跨公司销售的结算，可以定义一个特殊的交货单对账单类型。
通过配置交货单对账单类型，可以自定义对账单的显示、打印格式以及功能。
2.4客户主数据维护2.5发票类型配置为了支持跨公司销售的结算，需要在SAP系统中配置一个特殊的发票类型。
通过配置发票类型，可以定义发票的显示格式、打印布局以及一些特殊功能。
2.6结算条件配置在跨公司销售中，结算条件是一个重要的概念。
可以通过配置结算条件来定义销售订单和对账单之间的结算规则，如付款方式、结算期限等。
sap销售订单标准流程
SAP销售订单标准流程
一、前期准备
1. 系统配置：确保SAP系统已正确配置，包括定义销售组织、分销渠道、产品组等，以便顺利处理销售订单。
2. 主数据管理：在系统中维护好客户、物料和价格等主数据，确保销售订单处理过程中的准确性。
二、订单录入
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建新的销售订单，输入客户、物料、数量、价格等信息。
2. 检查可用性：系统检查产品库存或产能是否满足订单需求，确保按时交货。
3. 信用检查：系统对客户进行信用检查，确保客户具有良好的信用记录，以降低坏账风险。
三、订单确认
1. 定价与折扣：根据公司的定价策略和客户协议，系统计算出订单的总金额和折扣。
2. 确认交期：与客户确认交货期，并在系统中输入确认后的交货时间。
3. 最终确认：在确保订单无误后，对订单进行最终确认。
此时订单状态更新为“已确认”。
四、发货与开票
1. 创建发货单：根据已确认的销售订单创建发货单，并在系统中记录发货详细信息。
2. 实际发货：将货物交付给客户，并在系统中更新发货状态。
3. 开具发票：在系统中创建发票，并将发票信息发送给客户。
客户付款后，在系统中更新收款状态。
五、后续跟踪
1. 退货与换货：如有需要，处理客户的退货和换货请求，确保客户满意度。
2. 收款跟踪：定期跟踪客户的付款情况，确保及时收款。
3. 数据分析与优化：分析销售订单数据，优化销售流程和提高效率。
这是一个基本的SAP销售订单处理流程，不同企业的实际操作可能会略有不同，具体取决于公司的业务流程、组织结构和策略等因素。
SAP系统用户操作手册之销售订单业务
SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。
2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。
3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。
- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。
- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。
- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。
- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。
- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。
4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。
5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。
6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。
7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。
8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。
可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。
如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。
10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。
11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。
12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存49，查看其会计凭证第二次针对交货单18开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证50 ，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据50，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证00已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证抬头➢定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证抬头➢分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证项目➢定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证项目➢分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢计划行➢分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动类型订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢计划行➢分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行➢装运➢交货➢定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行➢装运➢交货➢定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行➢装运➢交货➢在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销➢开票➢开票凭证➢定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置⏹开票输出配置销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出确定过程销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing 公司间结算）Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型 KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型 LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI 供应商 1000 2000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码 40G/L贷方记帐码 50供应商借方记帐码 21供应商记帐码 31F3返回财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI 1000 （1000对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI程序分配税码LI 1000（1000对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI程序分配税码LI 1000 X1 17.000 CN J1LI 1000 X3 13.000 CN J2。
(完整版)SAP标准业务流程-销售
ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款-2-咨询实施部1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
SAP成套销售业务操作及配置详解
SAP成套销售业务操作及配置详解SAP销售模块是一个集成的业务流程模块，用于支持一个企业的销售业务操作和决策。
在SAP系统中，销售模块与其他模块如物料管理模块、财务模块和供应链模块等进行紧密的集成，以实现企业的销售流程的集中管理和整体优化。
在SAP系统中，销售业务操作和配置主要涉及以下几个方面：1.销售组织配置：在SAP系统中，首先需要对销售组织进行配置。
销售组织是企业内部售前和售后的组织单元，它通常在组织结构中与公司的分支机构或分部门相对应。
在销售组织配置中，需要定义销售组织的层次结构、责任范围和权限，以及与其他模块的集成方式等。
2.客户管理配置：在销售模块中，客户管理是一个重要的工作流程。
在配置客户管理时，可以定义客户的特性和分类，如客户类型、客户等级和客户分组等。
通过配置客户管理，可以更好地了解和管理客户，提供个性化的服务和解决方案，从而提高销售业绩。
3.产品管理配置：在销售模块中，产品管理是另一个关键的工作流程。
在配置产品管理时，可以定义产品的特性和分类，如产品类型、产品等级和产品分组等。
通过配置产品管理，可以更好地了解和管理产品的特性和规格，提供满足客户需求的产品，从而提高销售业绩。
4.销售订单配置：销售订单是销售业务操作的核心之一、在配置销售订单时，可以定义订单类型、订单状态和订单流程等。
通过配置销售订单，可以根据不同的销售需求，实现订单的自动化处理和跟踪，提高销售过程的效率和准确性。
5.销售报价配置：在销售模块中，销售报价是与客户之间进行商务谈判的实质性文件。
在配置销售报价时，可以定义报价类型、报价有效期和报价版本等。
通过配置销售报价，可以更好地管理和跟踪销售谈判活动，提高销售机会的转化率和盈利能力。
6.销售合同配置：在销售模块中，销售合同是一个法律文件，用于明确双方的销售权利和义务。
在配置销售合同时，可以定义合同类型、合同条款和合同版本等。
通过配置销售合同，可以更好地管理和跟踪合同执行过程，优化销售执行和履约能力。
(完整版)SAP标准业务流程-客户服务
(完整版)SAP标准业务流程-客户服务SAP标准业务流程-客户服务介绍SAP标准业务流程是一套经过验证和优化的商业流程，可帮助企业高效地运作和管理各个业务领域。
本文档将重点介绍SAP标准业务流程中的客户服务流程，包括其定义、关键步骤以及相关的SAP系统功能。
定义客户服务流程是指在销售后对客户提供的支持和服务，以确保客户满意度和业务的持续增长。
通过有效的客户服务流程，企业能够提供及时和准确的支持，处理客户的问题和需求，增加客户的忠诚度并提高销售额。
关键步骤以下是SAP标准客户服务流程的关键步骤：1. 服务请求创建：当客户遇到问题或有特定需求时，客户服务代表会在SAP系统中创建服务请求。
该请求中包括客户信息、问题描述以及优先级等关键信息。
2. 服务请求分配：创建后，服务请求会根据预设的规则自动分配给合适的服务代表或团队。
自动分配可基于地理位置、语言或专业技能等因素进行。
3. 服务请求处理：服务代表会根据服务请求的详细信息进行处理。
这包括与客户进行有效的沟通，了解问题的具体细节，并提供相应的解决方案。
4. 问题解决：服务代表根据问题的性质和复杂程度，使用SAP系统中的工具和功能来解决客户的问题。
这可能包括查找相关数据、与其他团队合作协调解决方案等。
5. 服务确认：当问题得到解决或需求得到满足后，服务代表会与客户进行沟通并确认服务的完成。
客户可以提供反馈和评分，从而帮助企业不断完善客户服务流程。
SAP系统功能SAP系统提供了一系列功能来支持客户服务流程的各个步骤。
以下是一些常用的SAP系统功能：- 客户信息管理：SAP系统可以记录和管理客户的基本信息、联系方式和购买历史等。
这些信息有助于服务代表更好地了解客户需求和历史记录。
- 服务请求管理：SAP系统提供了服务请求的创建和分配功能，使服务代表可以准确记录客户的问题和需求，并将其分配给合适的团队。
- 沟通和协作：SAP系统中的电子邮件和协作工具可以帮助服务代表与客户进行实时沟通，并与其他团队协调解决问题。
(完整版)SAP标准业务流程销售
ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程合用范不论赊销、现销，当月达成发货后, 此后月份结算的销售业务围有关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审查销售订单审查销售助理销售管理模块中录入发货单增添、审查保存员库存管理模块中库房调拨单录入、一审录入、一审发货查验员库房调拨单二审二审财务开票员此后时期，开据销售发票录入资料成本会计依据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单块中记账、制单应收来往会计应收账款模块中结转收入、应收来往核算审查、核销、制单有关部门或岗位客户销售部库房记账员资料成本会计 /来往会计收结货转此后结算开据销售销填写销售订单审查调拨单出库单售合同签订，成或接到订本具单。
审查销售订单钩稽体工销作填制发货通知库房调拨单售流销售发票收单并审查程入审查现结应收账款填制收款单收款1、销售业务员与客户签署销售合同，销售助理依照在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审查。
2、产品生产完成竣工入库后，销售助理在【销售管理】模块依据销售订单生成销售发货通知单，流3、保存员依据【销售管理】模块中审查后的销售发货单通知单生成库房调拨单并进行审查，产品出门。
程4、此后时期结算时，销售助理依据客户开票需求 ,对已审查的提货存根联及开票通知单 ,并送财务部门进行开票；描5、财务开票员依据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、资料成本会计在【库房核算】模块依据库房调拨单生成销售出库单，资料会计对销售发述票进行审查办理并钩稽销售出库单，月尾依据依据销售出库单生成销售成本结转凭据。
7、来往会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并依据收款单生成收款凭据。
操作重点：重点提示：○1 关于该种业务要增添一其中转仓进行办理，把发出产品的对象（客户）视同于本企业的库房。
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销售业务流程介绍
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一：销售流程概览
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销售流程分类表
销售组织结构
公司代码
销售组织
产品组
分销渠道
销售办公室
……………..
销售小组
……………..
业务员……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
物流管理组织结构
中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。
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