[绩效管理方案]年某四星酒店经营指标考核方案

（绩效管理方案)年某四星酒店经营
指标考核方案
2009年东南亚大酒店
运营指标考核方案（讨论稿）
为提高酒店运营效益，充分调动营销人员的工作积极性，本着多劳多得、奖优罚劣的分配原则，特制定2009年酒店运营指标和考核方案。

一、考核时间：从2009年6月1日起开始考核。

二、考核对象：营销部（国内、台湾）、前厅部
三、人员编制：营销部12人；
（经理1人，团队专员1人，会议专员1人，网络专员兼房控中心1人，营销6人，行政专员1人，美工1人）
四、拟考核指标：2009年客房收入1600万元为考核指标；2009年餐饮收入540万元为考核指标；
五、客房指标分解见表壹：
（表壹）单位：万元
六、餐饮指标分解见表二：
（表壹）单位：万元
七、价格体系：单位/元/天间
备注：
（1）前台、网络价格均赠送早餐，另需加收4%政府价调基金。

（2）旅行团队报价属全含价。

旅行社散客价均以网络价给予结算。

（3）前厅售价不可低于或等同销售协议价。

（4）网络挂牌价不可低于销售协议价。

（5）董事会客户低于之上定价，须由董事会有关领导签批。

（6）之上价格推出可能会冲击目前合作的旅行社及壹部分老客户壹时难以接受，酒店将会出现“阵痛期”。

八、前厅部操作具体要求：
1、前厅售价不得低于或等同销售协议价。

2、特价房限量售房（原则每日五间），根据季节或活动进行促销，
前厅可根据每日出租率增减。

3、零点时段入住房价，前台可根据当时入住情况灵活掌握售价，
但不得低于营销部价。

同时加强钟点房的销售（延续原定价），同时加强和周边娱乐场所关系的沟通。

4、前厅部奖罚方案按原制定执行；
九、营销部：（指标考核1280万）：
（壹）、价格定位：
（A）团队：
1、平日按200～220元/天间（全含）执行，（黄金周除外），严格控
房量及平均房价；
2、适当时机采取周末价；
团队价格控制表单位：元/天间
3、淡季（1月、2月、6月、12月）房价能够适当进行促销，随行
就市，但促销方案应上报酒店批准后方可执行；
4、严格控制团散同价，周末不接受预订。

（B）协议散客：
1、之上所定价格均赠送早餐，另加收政府基金2%。

2、营销部必须加强长包房的销售,连续住满30天.间之上（含30天.间）（标准房）以220元/天.间（不享受早餐）且加收2%价调基金计收；入住时必须提前收取壹个月租金，续住以此类推。

长包房不安排无烟楼层。

3、会议价可单团单议，但不能低于或等同旅行社团队价。

（会务组如有特殊要求的，必须提前知会酒店有关领导，以便操作）。

4、接待会议的销售人员要负责全程跟踪协调会议至结束（包括会议各项费用的结算），销售代表应按照双方磋商的原则进行会议洽谈和会议结算：（1）、会议预定应预收会议预定金。

(2)、会务组进驻，会议报到时，销售代表应协调会议组预交会议住房押金。

（3）、原则上于会务组离店前，应结清于店消费的全部费用。

如不能于离店前结清费用的，应由财务人员和会务组确认于店消费金额后方可离店，销售代表有义务催收该款项。

5、酒店不提倡对协议单位进行赊销，如果对有实力、信誉度高的单位，采取赊销方式，营销员有义务催收其应收款，正常情况下本月应收款于次月10日之前回收完毕，遇特殊情况也应该于第二个月的10日之前全额收回，否则将按相应的款项从提成奖金或工资中暂扣，暂扣款于回收应收款的当月补发。

十、指标分配
A、客房平均月营业指标133万元；酒店总平均房价为240元/天.
间；指标分配及奖惩如下：
B、会场出租价格及提成方案
C、餐饮任务分配及提成方案
（1）团队销售专员保底餐饮3万元/月，超过3万元部分按照2%提成。

（2）会议销售专员保底餐饮2万元/月，超过2万元部分按照2%提成。

（3）散客销售专员保底餐饮0.5万元/月，超过0.5万元部分按照2%提成
（4）酒店员工介绍散客消费，按照消费总金额2%提成；达到0.5万元超出部分按照3%提成。

（此项不包括销售部人员）
十壹、营销部门提成分配方案：
發出：審核：
執行副總總經理。