2016年(预防与控制艾滋病项目)绩效评价报告.doc

2016年（预防与控制艾滋病项目）

绩效评价报告

一、项目资金预算安排及执行情况

项目预算总资金130万元，其中青岛市疾病预防控制中心费用90万元，非政府组织参与艾滋病防治费用10万元，定点医院抗病毒治疗费用20万元，美沙酮门诊费用10万元。财政及时拨付青岛市疾控中心100万元，实际支出99.92万元，由疾控中心根据非政府组织工作完成进度拨付10万元。青岛市第六人民医院抗病毒治疗费用20万元，实际支出20万元，青岛市第七人民医院美沙酮门诊费用10万元，实际支出10万元。市疾控中心、市第六、第七人民医院艾滋病项目资金严格按照预算安排，专款专用，保证了项目的顺利完成。

二、项目绩效情况

（一）项目资金基本情况

1.项目资金概况

按照《艾滋病防治条例》、《中国遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划》和国家“四免一关怀”政策要求，依据2016年青财预指1号文件设立青岛市艾滋病防治项目经费，用于青岛市艾滋病防治工作。

2.项目绩效目标

全面落实各项预防控制和医疗救助措施，提高疫情发现率，提高各类人群艾滋病知识知晓率，降低高危人群的高危行为，减少艾滋病对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人及其家庭和广大人民群众的影响和危害，对符合条件的弱势艾滋病感染者/病人的检测和治疗进行救助，加强非政府组织的参与，控制艾滋病的流行趋势。

3.项目资金安排基本情况

（1）进一步加强监测和重点人群的筛查（1－12月）

建立与公安、司法部门筛查工作协调管理和信息收集汇总上报机制，完成对公安、司法系统监管的看守所、强戒所和监狱等场所当年新入所的吸毒、卖淫、嫖娼等重点人群的免费艾滋病病毒抗体检测，完成对公安抓获的卖淫、嫖娼吸毒人员的免费艾滋病病毒抗体检测，检测率达到100%。

（2）加强免费自愿咨询检测服务（1－12月）

青岛市和10个区市疾病预防控制机构均开展免费自愿咨询和抗体初筛检测服务。全年完成自愿咨询检测7500人，青岛市疾控中心完成咨询检测1200人。加强VCT服务人员的业务培训，由市疾病控制中心负责组织举办一期VCT培训班，每个检测点至少3人参加培训。

（3）深入开展高危行为干预工作（1－12月）

高危行为干预覆盖全市。通过建立关爱门诊、联络“草根组织”、设立监测点、培训同伴教育者及志愿者等加强娱乐场所从业人员、男男性接触人群、性病门诊患者的行为干预。通过与司法、公安、计生等部门联合加强对监管场所被监管人员、吸毒人员等重点人群的健康教育和行为干预。通过联络、培训娱乐场所从业人员、男男性接触人群、吸毒人群中的关键人物和核心人物，在高危人群中培养同伴教育者。

（4）性病防治（1－12月）

进一步贯彻2007年卫生部下发的《关于进一步加强性病监测工作的通知》，加大性病诊疗市场整顿力度，规范性病诊疗和咨询服务。在开展性病诊疗服务的医疗机构中，逐步开展预防艾滋病性病知识健康教育，将推广安全套作为性病门诊规范化服务和高危行为干预工作的内容。加强性病门诊诊疗人员预防艾滋病性病知识培训，每年在全市医疗机构开展性病诊疗人员培训，培训医务人员115人，为性病艾滋病患者提供规范化诊疗和预防保健服务。

（5）开展抗病毒治疗（1－12月）

对符合医学入选条件的艾滋病感染者及病人进行抗病毒治疗，预计治疗400人，组织落实监督服药措施，对服药患者进行跟踪管

理和支持服务，定期检测CD4细胞数量，动态观察抗病毒治疗效果和耐药情况。

（6）艾滋病病毒感染者及病人管理（1－12月）

继续对HIV感染者/AIDS病人进行关怀、咨询和医疗救助，对密切接触者进行流行病学调查和HIV抗体检测，对HIV感染者/AIDS 病人免费发放安全套、消毒剂，随访管理HIV感染者/AIDS病人约400人（不包括抗病毒治疗者）。每年对基层医务人员进行HIV/AIDS管理培训，培训130人。

（7）加强实验室检测工作（1－12月）

严格按照《全国艾滋病检测技术规范》对采集的样品进行处理和初筛试验，对初筛阳性样品进行HIV抗体确证试验，样品检测率达到100%。加强网络实验室管理，对全市47家筛查实验室进行督导检查和质量控制，加强艾滋病实验室人员业务培训。（8）非政府组织积极开展暗娼、男同、吸毒人群等高危人群的艾滋病干预工作。

（9）对符合医学入选条件的艾滋病感染者及病人进行抗病毒治疗，预计治疗400人，组织落实监督服药措施，对服药患者进行跟踪管理和支持服务，定期检测CD4细胞数量，动态观察抗病毒治疗效果和耐药情况。

（10）维持青岛市精神卫生中心美沙酮门诊的正常运转，建立防

控一体的美沙酮门诊运行模式，加强对药物依赖患者的心理干预。

（二）项目支出绩效评价结论

1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。

（1）高危行为人群艾滋病、性病的监测费用22.56万元，实际使用22.48万元，其中检测耗材节省0.08万元；（2）全面推广自愿咨询检测服务费用4.26万元，实际使用4.26万元；（3）全面推广高危人群干预措施费用24.4万元，实际使用24.4万元；（4）性病门诊规范化建设，岗位培训费用2.76万元，实际使用2.76万元；（5）艾滋病感染者/病人及其密切接触者流调、现场处理、消毒、感染者/病人随访管理工作费用15.12万元，实际使用15.12万元；（6）实验室管理费用4.7万元，实际使用4.7万元；（7）艾滋病防治信息交流、开展大型宣传活动费用16.2万元，实际使用16.2万元；（8）非政府组织艾滋病防治经费10万元，实际使用10万元。（9）抗病毒治疗感染者和病人经费补助20万元。（10）美沙酮维持治疗门诊运行10万元。

2.各项目绩效目标完成情况

（1）高危行为人群艾滋病、性病的监测。共检测公安送检的吸毒、卖淫、嫖娼人员和劳教人员、监狱服刑人员、看守所被羁押管人员7098人，检出HIV抗体阳性者7例；CSW、DU、MSM、STD