廉政风险点自查及防控措施登记表

廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)

廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。

监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设工作。

外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。

A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。

监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

廉政风险点风险等级防控措施登记表

单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表一份本单位存档，一份公示。

廉政风险点风险等级防控措施登记表使用说明本文件是一份《廉政风险点风险等级防控措施登记表》的标准版使用说明，旨在帮助各单位明确如何填写、使用及管理这份重要的廉政风险防控工具。

通过详细阐述表格的构成、填写要求、风险等级划分、防控措施制定等内容，确保各单位能够有效识别、评估及防控廉政风险，促进廉洁从业，保障单位健康发展。

一、表格构成《廉政风险点风险等级防控措施登记表》主要由以下几个部分组成：主要工作职责：概括列出单位领导班子集体的主要职责范围，为后续的风险点识别提供基础。

权力事项：具体列出单位领导班子集体所行使的各项权力，包括但不限于决策权、审批权、管理权等。

廉政风险点：针对每项权力事项，识别可能存在的廉政风险点，即可能导致不廉洁行为发生的关键环节或因素。

廉政风险表现形式：详细描述廉政风险点可能以何种形式表现出来，如利益输送、权钱交易、滥用职权等。

风险等级：根据廉政风险点的严重程度和发生概率，将其划分为不同等级，如高、中、低等，以便采取相应的防控措施。

防控措施：针对每个廉政风险点，制定具体、可行的防控措施，以降低风险发生的可能性和影响程度。

责任领导：明确每个廉政风险点的防控责任领导，确保防控措施得到有效落实。

主要领导意见及单位领导小组（指导协调小组）意见：记录主要领导及单位领导小组对廉政风险防控工作的审核、指导和建议，确保防控工作的科学性和有效性。

二、填写要求准确性：填写表格时，应确保所有信息的准确性和完整性，不得遗漏或隐瞒任何廉政风险点。

客观性：在识别廉政风险点和评估风险等级时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见。

针对性：制定的防控措施应具有针对性，能够直接针对廉政风险点，有效降低风险发生的可能性。

可操作性：防控措施应具体、可行，便于操作和执行，确保能够有效落实。

时效性：随着单位工作职责、权力事项及外部环境的变化，应及时更新和完善廉政风险点及防控措施，确保防控工作的时效性。

个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

强调员工应遵守职业道德规范，不得利用职务之便谋取私利。
制度，不进行违规操作。
制度机制风险防控措施
完善制度体系
建立健全的廉政风险防控制度体系，确保每个岗位都有相应的制度约束。
定期评估与修订
定期对现有制度进行评估和修订，以适应公司发展和廉政建设的新要求。
加强制度执行力度
确保员工严格遵守制度规定，对违反制度的行为严肃处理。
岗位职责风险防控措施
明确职责分工
对每个岗位的职责进行明确规定，避免出现职责交叉和权力真空现象。
加强重点岗位监管
对重点岗位的廉政风险进行重点监管，如涉及财务、采购等敏感领域。
建立岗位轮换制度
定期进行岗位轮换，以降低员工在某一岗位上可能形成的利益关系。
制度机制风险
总结词
制度不健全、执行不力
详细描述
由于制度不健全或执行不力，可能导致员工利用职权或职务之便谋取私利，如违规报销、虚报冒领等行为。
岗位职责风险
总结词
职责重叠、监管缺位
详细描述
如果岗位职责存在重叠或监管缺位的情况，员工可能会利用职权进行权力寻租或谋取私利，如擅自决定资金使用、项目承接等行为。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作随意
详细描述
如果业务流程存在不规范或操作随意的情况，员工可能会在业务操作中谋取私利，如虚构业务、虚增成本等行为。
02
岗位廉政风险防控措施
思想道德风险防控措施
01
加强廉政教育
02
树立职业道德
定期组织学习党风廉政建设和反腐败工作的相关规定，提高员工的廉洁自律意识。
业务流程风险防控措施
优化业务流程
对业务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节和操作。

幼儿园校长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

幼儿园校长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表风险点查找1. 行为透明度- 风险点：缺乏透明度的行为可能导致权力滥用和腐败问题。

风险点：缺乏透明度的行为可能导致权力滥用和腐败问题。

- 防控措施：校长应积极推动行政决策的公开透明，确保各项行政决策公平公正。

防控措施：校长应积极推动行政决策的公开透明，确保各项行政决策公平公正。

2. 人事任免- 风险点：校长在人事任免中存在以权谋私、拉拢关系等不当行为。

风险点：校长在人事任免中存在以权谋私、拉拢关系等不当行为。

- 防控措施：制定完善的人事任免制度，明确程序和标准，确保人事任免公正公平。

防控措施：制定完善的人事任免制度，明确程序和标准，确保人事任免公正公平。

3. 财务管理- 风险点：校长可能存在挪用公款、贪污贿赂等财务犯罪行为。

风险点：校长可能存在挪用公款、贪污贿赂等财务犯罪行为。

- 防控措施：设立专门的财务监督机构，加强财务审计和监管，确保财务管理规范和透明。

防控措施：设立专门的财务监督机构，加强财务审计和监管，确保财务管理规范和透明。

4. 教育资源分配- 风险点：校长在教育资源分配中存在以权谋私、偏袒关系等不当行为。

风险点：校长在教育资源分配中存在以权谋私、偏袒关系等不当行为。

- 防控措施：建立公平分配机制，制定明确的资源分配标准和程序，确保教育资源公平合理分配。

防控措施：建立公平分配机制，制定明确的资源分配标准和程序，确保教育资源公平合理分配。

5. 教育质量评估- 风险点：校长可能存在篡改教育质量评估数据等行为。

风险点：校长可能存在篡改教育质量评估数据等行为。

- 防控措施：实施第三方独立监督，建立科学客观的教育质量评估机制。

防控措施：实施第三方独立监督，建立科学客观的教育质量评估机制。

防控措施登记表以上是幼儿园校长个人岗位廉政风险点查找及防控措施的登记表。

校长应认真落实相应的防控措施，确保岗位廉政风险的预防和控制。

个人廉政风险点查找及防控措施登记表【范本模板】

加强对职工的政治理论学习，提高政治理论水平，树立正确的世界观的人生观；加强业务学习,提高依法行政能力，提高工作效率和服务水平，正确履行各项工作职责。
中
管理及业务流程风险
各项业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。
进一步细化、科学设置业务流程,规范办理程序，严格财产资金等管理，加强政务公开,严格按程序办事，做到阳光操作。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态,做到工作虚实结合。
低
岗位职责风险
1.不履行岗位职责或履行不到位;
2.事务繁多，工作顾此失彼;
3.失职渎职、不作为等。
1.认真学习政治理论和业务知识，切实履行工作职责;
2.认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制
低
管理制度风险
1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
承诺人(签名）：
党组审核意见
年月日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示,一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案.
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位(盖章)：平坝县房管局填表日期;2011年9月7日
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴(主任）
中
制度机制风险
在制度执行中,发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨,不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位,可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用,可能出现工作人员收受“红包”等现象.
加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行各项规章制度，杜绝工作人员收送“红包”和吃请.

个人廉政风险点查找及防控措施登记表

科室负责人（签名）：
党组审核意见
年月日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单位存档，一份报送县纪委监察局备案。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。
低
岗位职责风险
1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.事务繁多，工作顾此失彼；
3.失职渎职、不作为等。
1.认真学习政治理论和业务知识，切实履行工作职责；
2.认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制
低
管理制度风险
1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
中
制度机制风险
在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。
加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行各项规章制度，杜绝工作人员收送“红包”和吃请。
承诺人（签名）：
党组审核意见
年月日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位（盖章）：平坝县房管局填表日期；2011年9月7日
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴（主任）
2. 不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念
低
外部环境风险
1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚；

廉政风险点及防控措施登记表

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。

职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。

1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。

责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。

职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。

1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。

责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。

廉政风险点及防控措施登记表

2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险。
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。

个人廉政风险点自查及防范措施登记表

个人廉政风险点自查及防范措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2010年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。

一岗双责党风廉政建设职责监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。

风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A加强党性修养和党风廉政建设工作。

外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。

A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

（单位领导）单位盖章：填表日期：2010年10月18日姓名宋明霞职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。

一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。

风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。

廉政风险点查找及防控措施登记表

三级
进一步细化领导班子成员和各处室的岗位职责，明确分工责任制，严格执行上级决策部署，工作中廉字当头，廉洁从政。
外部环境风险
1.工作过程中受人情风的影响，工作中出现不按章办事的现象。2.自身要求不严格，个人生活无规律，交友不慎重，容易出现生活问题。
三级
1.加强对全体教职工的教育，注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自觉接受监督，规范自己的行为。2.加强政治思想学习、廉政学习，提高自身素质，抵制人情风及不良外界因素的影响。3.对干部出现的问题及时谈话处理，做到早发现、早预防。分管领导签字：
填表人签字：
单位负责人签亭县皇甫学校单位（科室）风险类别风险点 1.政治理论学习不够，理想信念不坚定，政治素质下降。2. 在教学管理过程中有畏难情绪，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。3.消极怠工，不能及时安排落实份内工作，出现偏差。4.学习意识不强，工作缺乏创新。 1.在制度执行的过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2.制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用。3.可能出现工作人员受“人情风”影响，工作出现偏差。华亭县皇甫学校风险等级防控措施 1.加强对职工的政治理论学习，提高政治理论水平，树立正确的世界观、价值观、人生观。2.加强业务学习，提高依法行政的能力，提高工作效率和服务水平。3.及时分解落实各项业务工作，正确履行职责。填表日期：2013年1月14日
思想道德风险
三级
制度机制风险
二级
1.加强制度建设，健全内部协调机制和激励机制，严格执行制度，杜绝工作人员在工作过程中受“人情风”的左右。2. 体察民意，倾听教职工的意见和呼声，及时解决教职工反映强烈的热点、难点问题。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

3、思想道德方面，重点查找可能存在由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险；查找是否放松学习，忽视思想改造；事业观、工作观、政绩观不正确，追名逐利，降低标准；不能、不愿接受监督；不能抵制各种外部环境的诱惑、出现交友不慎、行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支，乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。
4、岗位职责方面，重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视，“一岗双责”履行不到位，忽视班子和队伍建设；利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责；工作中越权或推诿责任；放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面，可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，造成权力滥用的风险；是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面，重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象；违反有关规定，超标准接待、宴请，超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等；单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善；单位方面制度（核心关键制度）不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。

个人廉政风险点查找及防控措施登记表【范本模板】

个人廉政风险点查找及防控措施登记表(一）
单位（盖章）：填表日期：2011年9月7日
岗位名称
县房管局办公室
姓名及职务
梁鸣琴
办公室主任
所在
部门
县房管局
岗位风险等级
低
岗位职责负责办公室工作 Nhomakorabea风险类别
风险点描述
防控措施
风险等级
个人自评
单位评定
思想道德风险
1.认为办公室不是业务股室，熟不熟悉业务无所谓；
2.认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪.
2。不能严格执行各项制度规范.
进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念
低
外部环境风险
1.“八小时"外个人生活不健康,情趣不高尚；
2。受社会不良风气影响；
1。严于律己,保持良好的品行和高尚的情操；
2。加强思想政治和业务知识学习,不断提高综合素质。
低
风险承诺
在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点,加强防范，自觉接受群众监督。
承诺人(签名）：
党组审核意见
年月日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示,一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案.
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位(盖章)：平坝县房管局填表日期;2011年9月7日
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴(主任）
中
制度机制风险
在制度执行中,发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨,不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位,可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用,可能出现工作人员收受“红包”等现象.

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。

廉洁风险点排查及防控措施登记表

廉洁风险点排查及防控措施登记表
名称：廉洁风险点排查及防控措施登记表
编号：__________
日期：__________
填报单位：___________________
填报人：___________________
I.廉政风险点排查
序号风险点名称风险点描述存在的廉政风险备注（风险值、致问题的原因、可能影响的范围、同时存在的其他廉政风险等）
II.防控措施及落实情况
序号防控措施落实情况备注（实施时间、责任人、效果等）
III.总结
1. 本次排查发现的廉政风险情况：
2. 本次排查的不足之处：
3. 接下来的改进措施：
制表人签字：______________
审核人签字：______________
注：本表格涉及到的信息应得到相关人员的允许。