结款、催款通知书、询证函

逾期结款通知函

逾期结款通知函尊敬的XXX先生/女士：您好！我代表我公司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持表示衷心的感谢。

然而，在此我们不得不就一项重要的财务事宜向您发出通知，即关于您在我公司所欠款项的逾期结款问题。

根据我公司的财务记录，截至[[今天日期]]，您尚有人民币XX元款项未结清。

根据双方签订的合同约定，该款项的支付截止日期为[[约定支付日期]]。

然而，至今我们尚未收到相应款项，因此，特此通知您尽快处理此逾期结款事宜。

1. 欠款金额：人民币XX元2. 应付款项日期：[[约定支付日期]]3. 逾期天数：[[逾期天数]]4. 欠款事由：[[具体事由，如购买产品、服务费用等]]为确保双方的权益，请您注意以下事项：1. 根据合同约定，逾期付款将产生滞纳金，具体计算方式为：逾期金额×逾期天数×日滞纳金率（日滞纳金率请参照合同约定）。

2. 请您在收到此通知后的5个工作日内（即[[具体日期]]之前），将逾期款项及相应滞纳金支付至以下账户：户名：[[公司名称]]开户行：[[开户银行]]账号：[[银行账号]]3. 如您在支付过程中遇到任何问题，请及时与我公司财务部门联系，我们将竭诚为您提供帮助。

我们充分理解可能存在的特殊情况，如您在支付过程中遇到困难，请及时与我们沟通，我们将尽力为您提供解决方案。

同时，我们期待您能尽快处理逾期结款事宜，以免给双方造成更大的损失。

请您重视此事，以免影响双方的长期合作关系。

我们始终秉持着尊重、诚信的原则，期待与您共同发展、共创美好未来。

再次感谢您对我们公司的关注与支持，如有任何疑问或需要协助，请随时与我们联系。

祝商祺！顺祝商祺！[[公司名称]]地址：[[公司地址]]联系人：[[联系人姓名]]联系电话：[[联系电话]]电子邮件：[[电子邮件]]日期：[[今天日期]]。

催款通知书

催款通知书催款通知书（通用22篇）催款通知书篇1XXX公司：截至XX年XX月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款XX元（大写人民币XX元整）。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在XX年XX月XX日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致XXX公司（印章）XX年XX月XX日催款通知书篇2xx公司：截至xx年xxxx月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款xx元(大写人民币xx元整)。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在xx年xxxx月xxxx日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致xx公司(印章)xx年xxxx月xxxx日催款通知书篇3贵领导：现就贵方未及时支付我公司工程款一事向贵方致函如下：20xx年5月25日，贵方与我公司签订了《家富富侨足浴保健中心装饰工程合同书》。

双方约定,贵方应于工程临近结束时，工程款应付总工程款的90%(进驻工地三日内支付我方30%，工程过半支付我方40%，工程临近结束支付我方20%)。

20xx年7月初期，我方依约将工程进程赶制尾期，然而贵方却并未能按约定及时支付工程款,现应付工程款138000元。

我公司认为，双方既已有约在先，当全力守信方能更好友好合作，故特致函请贵方于20xx年7月25日前将应付款项支付我公司.此致敬礼！xxx有限公司财务部年7月23日催款通知书篇4贵单位于20xx年xx月xx日从我行借款万元(借款合同编号为)，将于20xx年xx月xx日到期。

请抓紧筹措资金，并于借款到期日前将款项存入在我行开立的存款帐户上，确保按期归还贷款本息。

如到期不能归还，我行将把这笔贷款转入逾期贷款专户，按日利率万分之计收利息。

并对欠息计收复息。

借款人公章：贷款人公章：(或签收人签字)：20xx年xx月xx日催款通知书篇5靳海霞：你于20XX年3月3日、20XX年3月8日从我处取走价值总计元的药品，因未给付该笔货款，所以你于20XX年3月8日向我出具10万元的`欠条。

2025年委托催款函样本样本

委托催款函
尊敬的XXX公司：
您好！我们是XXX律师事务所。

现向贵公司发出委托催款函。

我所代表的客户是某企业，因为与贵公司有一定的业务关系，在某次交易过后，贵公司尚未将所欠款项清偿完成。

根据我所代表的客户提供的凭证，贵公司尚欠款项人民币XXX元。

尽管我所代表的客户曾多次致电和上门催讨，但贵公司未作任何回应。

为了维护我所代表的客户的权益，我方不得不以催款函的形式向贵公司发出警告。

我方再次提醒贵公司，如若不能及时对欠款进行清偿，我方将不得不采取法律手段，以维护我方所代表的客户的合法权益。

在此，我方希望贵公司能够认真对待此次催款函，并尽快解决欠款问题。

我方特别提醒贵公司，根据《中华人民共和国合同法》规定，债务人应当按照约定的时间和方式支付债务；债务人违反约定未支付债务的，债权人可以要求债务人支付违约金。

如若不能及时解决欠款问题，我方将有权根据法律规定，要求贵公司支付违约金及相关的法律费用。

为了避免不必要的麻烦和损失，我方希望贵公司能够尽快与我方取得联系，共同协商解决欠款问题。

我们期待贵公司及时回复，并在法律规定时间内清偿所欠款项。

谢谢！
此致敬礼！
XXX律师事务所日期：XX月XX日。

财务催款通知书,告知函

财务通知书
xxxxxx有限公司：
贵公司自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止尚欠我公司货款共xxxx 元。

根据双方所签署的合同（xxxxxx）中第xx条第xx小条规定，结账方式为月结xx天，实际账期已达xxxx。

经双方对账后，我方经理多次与贵方财务协商，议定在xxxx年xx月xx日付清该款。

现贵公司已逾期xxxx天仍未支付，严重影响我公司的资金周转。

请贵公司收到此通知书后xx天内将上述逾期未付的货款汇付我公司账户（户名：xxxx,开户行：农行xxxx支行；账号：xxxxxxxxxxxxxxx）
否则，本公司将无奈对贵方停止供货且寻求法律途径解决货款问题，届时可能造成贵公司不良影响并有损贵公司的诚信形象。

xxxxxxxx有限公司
xxxx年xx月xx 日。

2023版催款函(精选)

催款函(精选)
尊敬的客户，
您好！经过多次的催款提醒及沟通，我们遗憾地发现您的账户目前有一笔过期未付的款项。

我们十分重视与您的业务合作，并希望能够继续保持良好的合作关系。

逾期未付款项将会给公司造成一定的经济损失和不便，我们非常希望能够尽快解决这个问题。

户名：X公司
账号：X
开户行：X银行
金额：元
请您在收到本函后的三个工作日内，通过银行转账、或等方式完成以上款项支付，并及时将支付凭证发送至我们的财务部门，以便我们能够及时进行核对和确认。

在此，我们也希望您能够与我们联系，详细了解款项欠款的原因，并协商解决方案。

我们非常重视您的宝贵意见和反馈，期待能够与您共同找到最佳的解决办法。

如果您对款项有任何疑问或需要延期付款，请务必尽快与我们联系，以便我们进一步协商并制定合理的付款计划。

我们会尽最大努力提供最优质的服务以及满足您的需求。

非常感谢您的合作与支持！期待您能够尽快处理该款项，并保持良好的合作态度。

祝商祺！
此致，
X公司。

货款催款通知函

货款催款通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司对您一直以来的合作和支持表示衷心的感谢！在过去的业务往来中，我们建立了良好的合作关系，这使我们对未来的合作充满期待。

然而，近期在核对账目时，我们发现贵司尚有一笔货款未付清。

为避免影响双方正常业务运作，现特致函提醒，敬请关注。

1. 合同编号：XX2. 合同日期：XX年XX月XX日3. 交易金额：人民币XX元4. 付款截止日期：XX年XX月XX日5. 未付金额：人民币XX元根据合同约定，贵司应在付款截止日期前付清上述款项。

然而，至今我们尚未收到贵司的付款。

为确保双方权益，避免不必要的法律纠纷，我们在此提醒贵司尽快支付未付款项。

我们理解企业在运营过程中可能会遇到各种突发情况，导致付款延误。

如您有任何困难或疑问，请及时与我们沟通，我们会竭诚为您解决问题。

我们的联系方式如下：电话：XXXXXXXXXX联系人：XXXX我们期待与您保持良好的沟通，共同解决这一问题。

同时，我们也提醒贵司，根据《中华人民共和国合同法》的规定，逾期付款将产生相应的滞纳金，具体计算方式请参照合同相关条款。

在此，我们再次强调，我司高度重视与贵司的合作关系，希望贵司能够尽快支付未付款项，以免影响双方的正常业务运作。

同时，我们也期待在今后的合作中，双方能够继续秉持诚信、公平、共赢的原则，共同发展，共创辉煌。

请贵司在收到本通知后5个工作日内，安排付款事宜。

若逾期未付，我司将保留采取一切必要法律手段的权利，以维护自身合法权益。

我们相信，通过双方的共同努力，一定能够妥善解决这一问题。

再次感谢贵司对我司的支持与信任，期待我们继续保持良好的合作关系！顺祝商祺！XX公司日期：XX年XX月XX日附件：合同复印件及相关账单凭证。

结款方式通知函

2. 在线支付：为便于客户操作，我公司已开通多种在线支付渠道，包括但不限于支付宝、微信支付、银联等。您可按需选择合适的支付方式进行结款。
3. 银行转账：如需使用银行转账方式结款，请您按照以下账号信息进行转账：
开户名称：【贵公司全称】
开户银行：【贵公司开户行】
银行账号：【贵公司银行账号】
二、结款流程及注意事项
结款方式通知函
尊敬的客户：
您好！
我代表本公司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持和信任表示衷心的感谢。为了提供更优质、更便捷的服务，根据公司财务管理规定，现就结款方式的相关事宜通知如下：
一、结款方式调整
自【通知生效日期】起，我公司将调整结款方式，具体如下：
1. 人民币结算：我司将优先推荐使用人民币进行结算，以简化结款流程，提高资金到账速度。
3. 我公司将在收到转账凭证后的1个工作日内为您核对到账情况，如有问题，我们将及时与您联系。
三、服务承诺
1. 我公司承诺，以上调整将不会影响贵公司在我司的正常业务开展。
2. 我公司将持续关注客户需求，努力优化结款流程，为您提供更加便捷、高效的服务。
四、其他事项
1. 如有疑问，请随时拨打我公司服务热线：【电话号码】，我们将竭诚为您解答。
1款金额：请与贵我双方确认的金额一致。
b. 结款账户：请核对转账账户信息，确保无误。
c. 结款备注：请在转账时填写相关业务合同编号或项目名称，以便我司及时为您核对到账情况。
2. 结款完成后，请您将转账凭证发送至我公司指定邮箱（【邮箱地址】），以便我司为您确认到账情况。
2. 请贵公司及时更新相关财务信息，确保与我公司保持良好的沟通与协作。
再次感谢您对我公司的信任与支持，我们将一如既往地为您提供优质服务。请您予以关注并按照本通知要求进行结款操作，以免影响业务办理。祝商祺！

企业询证函模板

企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。

一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。

2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。

二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。

2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。

三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。

回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。

2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。

3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。

联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。

此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。

通知书之催款通知函

催款通知函【篇一：结款、催款通知书、询证函】结款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款将于近日到期，请予以安排资金，按时结款：贵公司下列欠款已经到期，请尽快安排汇款事宜：上述事项请贵公司积极配合为盼!武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜：备注：1、我公司已是第次向贵公司催款 2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请函寄/传真至地址：邮编：传真：电话：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠: 元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。

数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：【篇二：催款通知书格式】催款通知书（欠款公司名称）:至年月日贵司已累计欠我司货款计人民币元, 已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于年月日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑，谢谢!特此函告!xx公司年月日附件一（附收款银行资料）附件二（附收款明细）回执(请务必回传此单)（催款公司名称）：我司收到你司年月日发出的催款通知书一份. 我司将于年月日之前(支付/不支付)此笔货款。

特此函告!公司签章或签名:年月日【篇三：催款通知书怎么写(共10篇)】篇一：催款通知书样本催款函****公司：截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

供应商催账通知函模板

供应商催账通知函模板尊敬的供应商：您好！我司对您一直以来的优质服务和支持表示衷心的感谢。

我们之间的合作一直保持着良好的业务关系，这离不开您的积极配合与辛勤付出。

然而，近期我司在账款支付方面出现了一些调整，为确保双方合作的顺畅，特此致以通知。

一、账款核对根据我司财务部门提供的最新数据，截至[[今天日期]]，贵我双方尚有以下款项未结清：1. 合同编号：[合同编号]，金额：人民币[未结款项金额]，到期日：[应结账日期]。

2. 合同编号：[合同编号]，金额：人民币[未结款项金额]，到期日：[应结账日期]。

请贵司尽快核实以上账款信息，如有异议，请于接到本通知后的3个工作日内与我司财务部门联系，以便我们及时核对并解决问题。

二、催账期限考虑到贵司的财务状况和实际操作，我司给予贵司15天的宽限期，即从[[今天日期]]起至[[宽限期结束日期]]，请贵司在此期间内付清上述未结款项。

三、逾期后果若贵司在宽限期内未能付清上述款项，我司将不得不依据相关法律法规及合同约定，采取以下措施：1. 逾期款项按照每日千分之五的比例计收逾期违约金。

2. 我司有权暂停与贵司的部分或全部业务往来，直至逾期款项付清。

3. 如逾期情况严重，我司将保留采取法律手段的权利，以维护自身合法权益。

四、联系方式为确保贵司能够及时了解账款情况，请贵司指定专人负责与我司财务部门保持联系。

如有任何疑问，请随时与我们联系：联系人：[财务部门联系人姓名]联系电话：[财务部门联系电话]电子邮箱：[财务部门电子邮箱]地址：[公司地址]五、友好合作我司始终秉承诚信、共赢的原则与贵司开展合作，希望贵司能够理解我司的财务压力，并给予积极配合。

我们期待与贵司继续携手共进，共创美好未来。

再次感谢贵司一直以来的支持与理解，敬请尽快处理以上账款事宜，以免影响双方合作。

此致，敬礼！[公司名称][公司盖章][通知函撰写日期]。

货款及时催收通知函

货款及时催收通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予我司的支持与信任表示衷心的感谢。

在此，我司特就近期关于货款催收事宜向您发出以下通知：一、货款基本情况根据我司与贵公司签订的《购销合同》（合同编号：XXXXXX），贵公司应于合同约定的付款期限内支付相应货款。

截至目前，贵公司尚有人民币XX元货款未支付。

具体未支付货款明细如下：1. 合同编号：XXXXXX，金额：XX元，到期日：XXXX年XX月XX日；2. 合同编号：XXXXXX，金额：XX元，到期日：XXXX年XX月XX日；3. 合同编号：XXXXXX，金额：XX元，到期日：XXXX年XX月XX日。

二、催收通知1. 根据《购销合同》约定，贵公司应在合同约定的付款期限内支付货款。

为确保双方合作的顺利进行，维护双方合法权益，我司特此提醒贵公司尽快支付上述未付货款。

2. 请贵公司高度重视货款支付事宜，以免影响双方后续合作及贵公司在业界的信誉。

我司将视情况采取以下措施：（1）自本通知发出之日起，如贵公司未能在15日内支付上述未付货款，我司将依法向贵公司收取逾期付款违约金；（2）如贵公司逾期付款超过30日，我司将有权暂停向贵公司提供相关产品及服务，并保留依法追究贵公司法律责任的权利。

三、联系方式为确保贵公司及时了解货款支付情况，如有疑问或需协助，请随时与我司财务部联系：联系人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：*************四、温馨提示1. 请贵公司务必关注货款支付情况，以免产生不必要的逾期付款违约金及其他法律责任。

2. 我司始终秉持诚信为本、合作共赢的原则，期待与贵公司保持长期稳定的合作关系。

感谢贵公司对我司工作的支持与理解，特此通知。

敬请予以关注并尽快办理。

顺祝商祺！XX公司日期：XXXX年XX月XX日[注：以上内容仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整修改。

]。

预期催款通知书模板

预期催款通知书模板尊敬的客户：您好！根据我公司与您之间的业务合作协议，截止目前，您尚未按约定支付合同编号为【合同编号】的款项【金额】元。

为了维护双方合作的良好氛围，确保业务的正常进行，我公司特向您发出催款通知书，希望您尽快履行支付义务。

根据合同约定，您应在【合同规定的付款期限】内将款项支付至我公司指定的账户。

然而，经多次催问和催款通知，您仍未做出合理解释和支付行动。

故我公司特向您发出本通知书，要求您立即履行支付义务并将款项支付至我公司指定的账户。

如果您不按时履行支付义务，我公司将采取相应的法律措施维护自身合法权益。

请您明确理解并重视以下事项：1. 您与我公司签订的合同属于双方共同遵守的法律文件，您应遵循约定的付款期限，并按时足额支付款项。

如有特殊情况导致无法按时履行付款义务，请及时与我公司沟通，并提交相关证明文件，以便我们考虑适当的调整。

2. 您的付款延迟将影响我公司的资金周转和正常经营。

因此，我们强烈要求您尽快支付欠款，以确保我们能够按时履行与其他客户的合同。

3. 我公司将保留采取法律措施维护权益的权利。

根据合同约定，我公司有权要求您支付相应的违约金或利息，并可采取法律手段追究您的法律责任。

4. 为了避免纠纷的发生，我们建议您与我公司尽快沟通，合作寻求解决方案。

我们愿意考虑适当的调整和延期付款的安排，前提是双方能够达成共识并签订书面协议。

最后，再次敦促您尽快支付欠款，以维护双方的合作关系和影响力。

我们相信，经过双方的共同努力和配合，一定能够解决这个问题，并实现合作共赢。

如您对本通知书内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系。

感谢您的配合与支持！祝商祺！此致敬礼【您的公司名称】【日期】。

公司欠款收款催款通知(完整版)

公司欠款收款催款通知（完整版）【公司名称】
【公司地址】
【联系电话】
【邮编】
日期：【年月日】
编号：【编号】
收款单位：【单位名称】
单位地址：【单位地址】
联系电话：【单位联系电话】
邮编：【单位邮编】
主题：公司欠款收款催款通知
尊敬的【单位名称】：
我方于【欠款日期】与贵单位签署了合同【合同编号】，根据合同约定，贵单位应支付我方款项【欠款金额】元。

现已过了约定的付款期限，但至今我方尚未收到贵单位的付款。

为确保双方的合作关系顺利进行，我方特向贵单位发出此次催款通知。

在此，我方再次郑重提醒贵单位，依据双方签署的合同，贵单位存在欠款行为，我方希望贵单位能尽快支付欠款金额。

为了双方的共同利益和良好的合作关系，我方恳请贵单位尽快还款，以免影响双方的正常业务运营和信誉。

请贵单位在收到此通知之日起【催款期限】天内，通过以下支付方式将欠款支付至我方指定账户：
收款人：【公司账户名称】
账户：【公司账户号码】
开户银行：【公司开户银行】
请贵单位务必确保支付信息的准确性，以免发生资金误导或损失。

一旦收到付款，请及时将付款凭证发送至我方，以便核对款项。

我方再次强调，如贵单位未在催款期限内付款，我方将不得不采取进一步的法律措施来保护我方的权益。

希望贵单位能够理解并积极处理此事，以免造成不必要的纠纷和损失。

如有任何疑问或需要进一步核实款项信息，请及时与我方联系。

我方将全力配合，并提供必要的协助。

希望双方能够妥善解决此次欠款问题，继续保持良好的合作关系。

此致，
【公司名称】
【公司地址】
【联系电话】【邮编】。

关于办理结算事宜的函(催办)

关于办理结算事宜的函（催办）
____________工程
公司：
根据贵司与我双方于年月日签订的合同，由贵司承建我司开发建设的____________工程，合同价款为________元，截止发函之日为止，我司已付工程款________元。

_____年至今，我司曾多次联系贵司申报结算，但贵司一直不予配合，且不递交竣工结算报告及完整的结算资料，导致我司无法办理竣工结算。

就此，我司再次书面函告贵司于_____年____月____日前到我司_______办理结算事宜，逾期办理的，我司将已付工程款______元作为该工程的结算总价款，且视为贵司认可此结算结果。

特此函告
XXXX 有限公司
年月日
202x-2-1。

催款通知函写作与(优质19篇)

催款通知函写作与（优质19篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、工作报告、党团范文、工作计划、演讲稿、活动总结、行政公文、文秘知识、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work reports, Party and Youth League model essays, work plans, speeches, activity summaries, administrative documents, secretarial knowledge, essay summaries, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!催款通知函写作与（优质19篇）通过通知，组织或个人可以向大家发布一些重要的消息，比如会议安排、活动通告、奖励公示等等。

货款催收通知函

货款催收通知函尊敬的XXX公司：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您一直以来的合作和支持表示衷心的感谢。

在过去的业务往来中，我们建立了良好的合作关系，共同促进了彼此的业务发展。

然而，近期在货款结算方面，我们发现还存在一定程度的滞后。

为了保障双方权益，确保合作关系的稳定持续，现就有关事项通知如下：一、货款结算情况根据双方签订的《购销合同》，您公司应于货物交付后按照约定的付款期限进行货款结算。

截至目前，您公司尚有以下款项未按期支付：1. 合同编号：XXXXXX，货物金额：人民币XX万元，已交付日期：XXXX年XX月XX日，约定付款日期：XXXX年XX月XX日，尚欠金额：人民币XX万元。

2. 合同编号：XXXXXX，货物金额：人民币XX万元，已交付日期：XXXX年XX月XX日，约定付款日期：XXXX年XX月XX日，尚欠金额：人民币XX万元。

二、催收期限根据我国相关法律法规，以及双方签订的《购销合同》之约定，请您公司在接到本通知后5个工作日内，支付上述所欠款项。

如逾期未付，我司将依法保留追究法律责任的权利。

三、合作共赢我们深知，在市场经济中，资金流转对企业的重要性。

因此，在此次货款催收过程中，我们希望能得到您的理解与支持。

及时支付货款，不仅有助于维护双方的良好合作关系，还能促进双方业务的健康发展。

在此，我们承诺将继续为您提供优质的产品和服务，共同实现合作共赢。

四、联系方式为确保沟通顺畅，请您在收到本通知后，及时与我司财务部门联系，以便我们为您提供相关的服务。

以下是我司联系方式：联系人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：*****************请您予以关注，并尽快处理此事。

再次感谢您对我们工作的支持和理解，期待与您的持续合作。

顺祝商祺！[您的公司名称][通知函撰写日期]。

财务催款通知书

财务催款通知书【篇一：结款、催款通知书、询证函】结款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款将于近日到期，请予以安排资金，按时结款：贵公司下列欠款已经到期，请尽快安排汇款事宜：上述事项请贵公司积极配合为盼!武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜：备注：1、我公司已是第次向贵公司催款 2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请函寄/传真至地址：邮编：传真：电话：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠: 元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。

数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：【篇二：催款通知书】关于尽快支付货款(欠款)的函xxx(对方名称);现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下： xx年x月x日，贵方与我(或经协商达成口头协议)签订了《xxxx合同》。

双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于xxxx年x月x日偿还欠款xx元)。

xx年x月xx日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款xx元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款xx元)。

本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于xx年x月x日前将所欠款项支付我.此致敬礼xxx年月日■相关范本：●催款通知单格式崔款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。

如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急” 二字。

标题下要注明编号，以便于查询和联系。

●催款通知书范本●催款通知书xx制衣厂并x厂长：贵厂与本公司于xxxx年x月x日签订了一份《xxxx租赁合同》，约定我公司将xxx房屋出租给贵厂使用，贵厂按xx元/月支付租金。

公司企业正式文书催收货款通知函(完整版)

公司企业正式文书催收货款通知函（完整版）尊敬的客户：首先，感谢贵公司对我司的信任与支持。

根据我司财务部门的数据，截至目前，贵公司尚有尚有货款未结清，金额共计XXX元。

为确保双方的合作顺利进行，我司特以公司企业正式文书催收货款通知函的形式向贵公司发出催收通知，请贵公司尽快结清相应的货款。

我司与贵公司的合作关系一直以来都是建立在互相信任的基础上，但是长时间的逾期未付给予我司带来了较大的困扰。

我司向贵公司提出以下几点要求，望贵公司予以积极配合：一、结清货款请贵公司在收到本通知函后的三个工作日内，将未结清的货款总额XXX元汇款至我司指定的账户。

我司将尽快核实并确认款项收到后，给予及时处理。

二、逾期款利息补偿根据我司财务政策规定，若货款逾期未付，我司有权向贵公司收取相应的利息补偿。

根据合同约定，逾期货款将按照每日万分之X的标准计收补偿利息，自货款到期之日起计算，直至实际结清为止。

为避免不必要的经济损失，贵公司应尽快结清逾期货款，以免造成不必要的费用支出。

三、合作协议取消如贵公司不能在收到本通知后的十个工作日内结清货款以及相应的利息补偿款项，我司将不得不考虑取消与贵公司的合作协议，并保留追究其他法律责任的权利。

但为了维护双方的关系，我司诚挚希望贵公司积极响应，尽快与我司沟通解决相关问题，避免引起更大的不必要麻烦。

最后，再次希望贵公司能够将逾期货款尽快结清，恢复双方的正常合作状态。

贵公司是我司的重要合作伙伴，我们期待在共同努力下，实现更加良好的合作情况，共创双赢局面。

如有任何关于催收事宜的疑问，请随时与我司联系。

谢谢贵公司一贯以来的支持与配合！此致敬礼公司名称日期。

通知书之催款通知函

催款通知函【篇一：结款、催款通知书、询证函】结款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款将于近日到期，请予以安排资金，按时结款：贵公司下列欠款已经到期，请尽快安排汇款事宜：上述事项请贵公司积极配合为盼!武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜：备注：1、我公司已是第次向贵公司催款 2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款武汉市常青化工有限责任公司财务部年月日询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请函寄/传真至地址：邮编：传真：电话：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠: 元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。

数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：【篇二：催款通知书格式】催款通知书（欠款公司名称）:至年月日贵司已累计欠我司货款计人民币元, 已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于年月日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑，谢谢!特此函告!xx公司年月日附件一（附收款银行资料）附件二（附收款明细）回执(请务必回传此单)（催款公司名称）：我司收到你司年月日发出的催款通知书一份. 我司将于年月日之前(支付/不支付)此笔货款。

特此函告!公司签章或签名:年月日【篇三：催款通知书怎么写(共10篇)】篇一：催款通知书样本催款函****公司：截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

催款的通知15篇

催款的通知15篇催款的通知1__厂财务部：你单位__年__月__日向我厂订购__，货款计金额__元，发票号为__，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。

接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收__%的罚金。

如有特殊情况，望及时和我厂财务部__联系。

我厂__，电话：__。

__厂财务部（盖章）__年__月__日催款的通知2__x公司：贵公司于____年__月__日与本公司就贵公司承建的工程的钢管架搭设事宜签订了《合同书》，合同约定：1、贵公司租赁我公司的钢管、扣件等建筑材料，用于工地。

2、租赁期限，自____年__月__日至____年__月__日。

3、租金每月结算一次，每月__日为租金结算日，在每个月结算日后15天内，贵公司应将租金交付至我公司，逾期将按所欠租金总额的日万分之十收取滞纳金，全部或部分拖欠租金达三个月的，我公司有权解除合同并收回租赁物。

合同签订后，我公司按约向贵公司提供了租赁物，但贵公司却多次拖欠我公司租金，截止到____年__月__日，贵公司共欠我公司租金____催款的通知3______(对方公司名称)：贵公司自____年___月___日至____年___月___日止尚欠我公司货款共____元，根据贵我双方所签署的合同（或约定），贵公司应在____年___月___日付清该款。

现贵公司已逾期___天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。

请贵公司收到此通知书后 ___天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户（户名： _________；开户行：____________；帐号：____________）。

否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

故特此通知。

________公司____年____月____日催款的通知4________：贵公司自___年__月__日至___年__月__日止尚欠我公司货款共___元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在___年__月__日付清该款。