机械制造行业机械标准安全管理文件台账和记录

种岗位扣 1 分。
3、公司职能分解表
2.查职责文本，一处不符合 4、部门和岗位安全职责
“分级管理、分线负责”的原 （包括部门经理、科长、
则扣 1 分。
主管、管理人员和操作工）
3.现场核查，一个部门或岗位
职责界定不清晰扣 0.5 分。
1.现场核查，一个部门负责人
或岗位人员不熟悉其安全职 责扣 0.5 分。 2.现场核查，一个部门或岗位
成，且无分析和改进措施扣 1
分。
1.查文本和现场核查，无保障
措施扣全分。
5、安全生产目标的保障措
2.现场核查，一处保障措施未 施文件
落实或未考核扣 0.5 分。
1.查财务预算和年度计划，无
资金投入计划、无项目扣全分。
2.查项目明细，资金投入针对
性不强，无实施进度、条件评 估、责任单位等内容，或无验 收资料，一项扣 1 分。
文件名称 1、危险源管理制度或管 理办法 2、危险源风险评价准则
3、重大危险源申报（无 重大危险源可不报）
4、高中风险危险源控制 措施
No.102
台账或记录名称
备注
1、公司危险源辨识和 风险评价汇总表
2、公司高中风险危险 源清单
3、危险源评审记录 4、危险源变更记录 6、危险源告知卡
AQ/T XXXX—XXXX
2、公司安全中长期发展规 划
或评审后无对策扣全分。
1.查文本，无年度目标扣全分。
2.查文本，年度目标与规划一
处不相符扣 0.5 分，无考核指 3、2012 年度安全生产年
标一处不符合扣 1 分。
度目标
3.查分解指标，一个单位未分 4、安全生产目标的分解和
解扣 0.5 分。
考核文件
4.查相关资料，一项指标未完
3、安全责任制的培训 教育记录
6、年度安全资金投入计划 7、安全资金投入台账
3.现场核查项目的执行情况，
一项未完成扣 2 分，一项无效
果扣 0.5 分。
查规划或计划，无此内容扣全 分。一项不符合扣 0.2 分
8、安全文化建设计划
No.101
台账或记录名称 备注 1、安全承诺的评审记 录
2、中长期发展规划 的评审记录
3、安全生产年度目 标考核记录
6、机构与人员 8、建设项目“三同时” 10、班组安全管理
11、劳动防护用品
12、应急救援
13、安全检查
14、事故处理
合计分数： 220 分
二、基础设备设施 （有 44 类）
合计分数： 575 分
三、作业环境和职业健康（有 9 项）
1、厂区环境
2、工业建筑物
3、车间环境 5、作业场所职业危害因素的管理与监测 7、职业危害分级 9、职业病管理
4、仓库 6、职业健康监护 8、群众监督与告知
合计分数： 170 分
四、绩效评定
合计分数： 35 分
总计分数： 1000 分 最终评审评分换算成百分制。
评定等级 评审评分
安全绩效
一级
≥90 申请评审前一年内未生重伤及以上的生产安全事故。
二级
≥75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级
考评说明
文件名称
1.查文本，无安全承诺扣全分，
无主要负责人签发扣全分。
2.现场核查，一人不熟悉安全 承诺的内容扣 0.2 分。
1、总经理安全承诺
3.查记录，未定期对安全承诺
评审或评审后无对策扣全分。
1.查文本，无规划扣全分。
2.查文本，规划与安全承诺一 处不符合扣 0.5 分。 3.查记录，未定期对规划评审
≥60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。
AQ/T XXXX—XXXX
4.1 基础管理
相关条款
主要内容
4.1.1.1 安全承诺
4.1.1.2
中长期发展规 划
4.1.1.3
安全生产年度 目标
4.1.1.4 保障措施
4.1.1.5 安全资金投入
4.1.1.6 合计
安全文化建设
目标管理
4、安全技术措施实施 检查记录
5、安全资金投入项目 实施情况记录
4
相关条款 4.1.2.1 4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4 4.1.2.4
主要内容 管理制度 危险源辨识
风险评价和重 大危险源申报
危险源控制措 施
危险源评审、更 新和告知
危险源管理
考评说明 1.查办法或企业标准，无办 法或企业标准扣全分。 2.查办法或企业标准，一处 不合格扣 0.5 分。 1.查危险源、重大危险源清 单，无清单扣全分。 2.现场核查，危险源清单中 缺少一种活动或缺少一个 区域扣 0.8 分。 1.查评价记录，未对危险源 进行风险评价扣全分。一处 评价不合理扣 0.2 分。 2.现场核查，未实行分级管 理或重大危险源未落实控 制措施扣全分。 3.按照 GB 18218 和《关于 开展重大危险源监督管理 工作的指导意见》评价的重 大危险源未进行申报，一处 扣 2 分。 1.现场核查，一处危险源无 控制措施扣 0.5 分，控制措 施不合理扣 0.2 分。 2.现场核查，一处重大危险 源无控制措施扣全分，控制 措施不合理扣 0.5 分。 1.查评审资料，一年内未对 危险源进行评审扣全分。 2.查危险源清单，评审后应 更新而未更新，一处扣 0.5 分。 3.现场核查，一处未告知相 关人员扣 0.3 分。
机械制造行业机械标准安全管理文件 台账和记录
AQ/T XXXX—XXXX
机械制造企业安全标准化
安全管理文件、台账与记录
2012.12
2
机械制造行业标准简介
标准共由四部分组成：
一、基础管理 （有 14 项） （
1、目标管理 3、安全生产责任制
2、危险源管理 4、法律法规和规章制度
5、操作规程 7、安全培训 9、相关方管理
合计
相关条款 4.1.3.1
4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4
6
主要内容
主要负责人的 安全职责
建立健全安全 职责
熟悉并履行安 全职责 工会维权
安全生产责任制
No.103
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
1.查文本资料，无文本资料扣
全分。
2.查履职的相关记录，一处不
合格扣 1 分。
3.查会议记录和现场核查，一 项安全生产的重大问题未及 时处理扣 3 分。
1、主要负责人（总经理、 副总及助理）的安全职责
1、安委会会议记录 2、安全生产例会记录
4.凡本标准中 4.1.1、4.1.3、
4.1.4、 4.1.5、 4.1.6、
4.1.13、4.1.14 一处扣分，则
相应一处扣 0.2 分。
1.查组织机构图、职能分解表
和职责文本，无文本扣全分，
缺少一个部门扣 1 分，缺少一 2、公司组织机构图