生产领料退料补料换料管理办法
生产车间退补料管理制度
一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。
三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。
2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。
3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。
四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。
（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。
2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。
（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。
3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。
（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。
4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。
（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。
五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。
2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。
3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。
4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。
六、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。
最新领料、报废、退料、补料作业规范
领料、报废、退料、补料作业规范1目的使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。
2范围；适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。
3内容：3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料：3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。
3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。
3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
3.2; 对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料：3.2.1; 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC 检验。
“退料单”有生产主管签名审核。
3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。
物料外箱有IQC检验标识。
3.2.4 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
3.2.5 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
3.2.6“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、主管签核方可有效。
3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由厂长审核，总经理加签。
3.3 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产主管、仓库、厂长审核。
并注明补料原因。
同时物控协助采购对缺料进行追补。
如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
制作：汤家伟。
领料、退补料管理执行办法
领料、退补料管理执行办法一、目的为规范公司内部的领料、退补料管理流程，避免因管理不当造成的物资浪费和经济损失，特制定本管理执行办法。
二、适用范围本执行办法适用于公司内部所有领料、退补料的相关操作，包括但不限于生产、采购等部门。
三、领料管理1. 领料权限所有领料操作必须经过上级领导或指定人员审批，领料权限由指定的管理人员负责管理。
2. 领料材料领料材料必须符合以下要求：•需要计划、生产、维修的材料，必须依据库存管理系统的计划进行领取；•如需临时领用材料，必须提出申请并经过审批才能领取；•领料时必须按照领料单中的物品清单逐项核对，如出现问题必须及时和上级领导或指定人员联系。
3. 领料流程领料流程如下：•领料人填写领料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对领料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购；•领料人携带签名章领取物品，并保证物品的使用安全、准确。
4. 领料单管理领料单应当在领取物品后及时存档管理，以备审计需要。
四、退补料管理1. 退补料申请如出现库存过剩或者是材料变质，必须及时申请退补料，所有退补料申请必须经过上级领导或指定人员审批才可进行。
2. 退补料流程退补料流程如下：•退补料人填写退补料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对退补料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存充足，库存管理人员收回物品并进行相应处理；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购。
3. 退补料单管理退补料单应当在收回物品后及时存档管理，以备审计需要。
五、其他注意事项•领料、退补料人应当妥善处理相关物品，保证物品的使用安全、准确。
•库存管理人员应当经常开展库存清点、差异分析等工作，保证库存数据的准确性。
•领料、退补料操作应当遵守公司有关规定和操作流程，如发现违规者视情节轻重进行相应处理。
以上就是本执行办法的全部内容，如有其他需要请指出。
领料、退补料管理办法
领料、退补料管理办法一、管理概述领料、退补料管理是企业生产物资供应链管理的重要环节之一。
对于企业而言，领料是生产过程中的必经流程，而退补料则是未完成的生产过程中产生的物料，对于企业来说，领料、退补料的管理是一个非常复杂和繁琐的过程。
针对这种情况，本文提出了一些领料、退补料的管理措施，可以帮助企业更加高效、有序地进行物料管理。
二、领料管理1. 领料的定义领料是指在生产或者维修过程中，由相关人员依照生产计划或者维修工作单的要求，从仓库或者其他存放物料的地点领取所需物料的行为。
2. 领料的流程领料的流程可以概括成以下五个步骤：•根据生产计划或者维修工作单，编制领料计划；•领料计划的审核、下发；•到物料仓库领料；•物料仓库确认领料；•生产/维修人员使用领取的物料。
3. 领料的管控领料在企业管理中扮演着一个至关重要的角色，因此在领料过程中需要进行严格的管控。
以下是一些领料管控的策略：•建立健全的领料管理制度；•对领料计划进行严格的审核；•对领料人员进行培训，提高其领料技能；•对领料仓库进行规范的管理；•完善领料记录，随时跟踪物料的使用情况。
三、退补料管理1. 退补料的定义退补料是指生产过程中产生的未使用完的物料，需要退回仓库或者补充领料的物料。
2. 退补料的流程退补料的流程可以概括为以下四个步骤：•退补料申请；•退补料审核和批准；•退补料操作；•跟进退补料操作结果。
3. 退补料的管控管理退补料同样是企业物资管理中不可忽视的重要的环节。
以下是一些退补料管理的策略：•建立健全的退补料管理制度；•对退补料流程进行规范化、标准化管理；•完善退补料记录，及时跟踪物料的使用情况；•存储废弃物料，及时处理。
四、结语本文介绍了一些领料、退补料管理的策略和重要性，对于企业来说，建立一个严密的领料、退补料管理体系，不仅可以提高生产、维修效率，也可以减少领、退补物料的浪费，在物资成本和效益方面都可以获得显著的改善。
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退、换、补料管理规定
生产部
品质部
《退料单》《换料单》《补料单》
5.1.2
5.2.1仓管员根据《退料单》《换料单》《补料单》对生产车间开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相符则签名核收，不相符则拒绝收货。
仓库
《退料单》《换料单》《补料单》
5.1.3
5.1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区。
5.1.3.2仓管员对生产车间调换的不合格物料进行整理、分类、做好标识，存放于不合格物料区。
物控部
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
5.1.4
5.1.4.1仓管员根据《换料单》、《补料单》进行换料、补料。（换料只能一对一调换，不是相同物料不予调换）
物控部
《换料单》《补料单》
NO：
换 料 单
生产单号：成品名称： 数量：日期： 年 月 日
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
换料原因
责任人
备注
生产部门： 组别（流水线）： 审核： 仓库：
NO：
补 料 单
生产单号： 产品名称： 数量： 日期： 年 月 日
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
补料原因
责任人
备注
生产部门： 组别（流水线）： 审核： 仓库：
使用表单
5.3.1
5.3.1.1对生产车间退换回仓库的不良品，原则上全部退回相应的供应商，仓管员对退换回仓库的不良品物料按供应商分类整理好后隔离存放到退货区；
5.3.1.2对已入库而发现在使用过程中无法使用的未发放的物料，经IQC确认不合格后，由仓管员及时将该物料隔离存放到退货区；
领料、退补料管理办法A
领料、退补料管理办法A 领料、退补料管理办法A一、前言：领料、退补料管理办法A是公司在生产、仓储和管理过程中的一项重要政策，是规范物资利用、控制成本和提高效率的重要手段。
本管理办法的制定旨在规范公司领料和退补料的流程，保证物资的合理使用和高效再利用，提高公司生产运营效率。
二、适用范围：本管理办法适用于公司各部门领料、退补料的管理，包括但不限于生产车间、仓库、维修部门、办公室以及其他需要领料和退补料的部门。
三、领料管理：1、领料申请：领料申请必须有真实、准确、详尽的材料要求、数量、用途、期限等内容。
领料单由领料人员填写，得到领料人员的验证后，才能提交给领取领料的部门。
2、领料授权：领料单给定授权，授权人员审核领料的真实性、合理性，审核通过后，将设定领料的授权范围，领料人应在所设定的授权范围内领取，超出授权范围的领料行为将受到惩罚。
3、领料配送：领料应根据实际需要配送到指定地点，领料人应根据实际情况确定领料的需求，合理安排领料的配送时间和节点，以便更好地提高领料的效率和成本控制。
4、领料登记：领料人员需要及时将领料信息登记，包括领料日期、领料数量、领料人员、领料用途等，以便于查询和规范领料流程。
5、领料核准：领料单填写完整之后，领料人员应把领料单送交给上级审核并核准，上级审核人员按照实际需要进行领料核准。
领料核准之后，领料单交给领料部门，实际领料操作按照系统中所规定的基本操作来进行。
四、退补料管理：1、退补料申请：退补料申请应包括退补料的名称、物品号、单价、数量及原因等相关信息。
退补料申请应由管理人员或货品保管员提交，按照系统规定的操作流程进行处理。
2、退补料单审核：退补料申请单需要经过相关负责人的审核，通过审核的申请单方可进行退补处理。
审核人一般为上级领导，对退补料的数量和原因进行审查，审核通过后，方可进行实际的退补料操作。
3、退补料的准备：退补料的准备包括将要退补的物品进行分类、检查是否符合要求，确认数量是否符合申请要求等基本操作。
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序1．目的：为规范公司的领料、退料、补料的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，采购部的计划外采购。
3．程序：3.1正常领料：3.1.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.1.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.1.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
3.2退料：3.2.1 好料回仓：3.2.1.1 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组组长对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），班组长签字、车间主任审核、由IPQC确认合格后退回到仓库。
3.2.1.2 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料单》上签收。
3.2.1.4 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定操作。
3.2.2不良物料退料：3.2.2.1 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线班组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。
3.2.2.2 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。
班组长签字、车间主任审核、经理审批。
3.2.2.3 领料员把需退的不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料管理办法、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24 小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
9生产领料补料退料管理办法
日期1.目的为生产过程产生的领料、补料、退料有所依据，涉及的物料出入库流程更加顺畅，特制定本办法。
2.适用范围适用于凡因生产而产生的领料、补料、退料而涉及的整个过程3.职责3.1仓库、生产：负责物料出入库、标识、归类及帐务管理；3.2品保部：负责抽样检验物料的品质状况及物料转序过程的品质确认和管理。
4.定义4.1设变补料：指订单评审后，在生产时，经常会由于产品结构问题、BOM问题、客户要求变更、零件替代等原因，引起生产缺料（批量性的需手工开单二次领料）。
5、工作流程5.1领料5.1.1标准配置范围内的领料1）生产接到日生产计划后，凭生产计划向仓库领料；《生产发料单》由生管发放给仓库。
所有的“生产订单”领料、退料严格依生产订单号进行；仓管员凭生管发放《生产发料单》进行备料。
领料员不得随意挪用、任意退料、超领料，以保证成本的准确归集。
2）仓库依第二天日生产计划、《生产发料单》进行备料，并按生管打印的发料单，做好物料出库准备。
备齐的物料依生产订单放置于备料区。
原则上生产订单物料一次性发完。
如果订单数较大，允许一次以上的多次发料。
发料量以一天产能安排为原则。
3）领料员在备料区领料时,交接双方进行确认、清点，领料员在发料单上签收。
如果未发齐时，双方应签注欠料数量，与领料员交接后，仓管员在10分钟内将发料单录入系统（在系统内，调整相应数据）；并立即反馈仓库主管处理。
--适用于有帐而没有实物。
4）因计划变更，发料单已由生管分发但未发料时，后续安排生产时，依正常作业，不再重新分发“发料单”。
5）若物料己出库，计划变更超过一个星期，经PQe确认合格后，则领料员以良品退料形式退回仓库。
双方同时在原签发料的《发料单》上交接签名（不再开退料单）；由领料员将此单据交仓管员在当天内维护系统。
再安排生产时，按正常作业。
6）原则上，次日《生产发料单》要在13点前做好，仓管员要在14点前开始与领料员交接次日的生产物料；以合理利用时间，减少不必要的加班。
生产退料、补料管理办法 精品
生产退料、补料管理办法文件编号XY/02-001 1．目的为了规范公司生产退料、补料行为，对物料进行有序管理，使生产部门增加降低成本意识，理顺流程，合理奖罚，特制定本管理办法。
2．适用范围本规定适用于新亚公司的生产退料、补料管理，新迪公司参照执行。
3．业务定义3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产节约的余料、不需用材料、订单数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为，报废材料入库按新亚公司《废品管理制度》办理。
3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。
4．管理内容4.1生产退料4.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由各生产部门物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报品质部（技术部）判定。
《退料申请单》必须按材料类别分开填写，不允许一张单据办理不同仓库类别的材料。
退料应做到日清日结，每单必清。
4.1.2品质部收到生产部门报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料退回生产部门办理废品入库手续。
4.1.3仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单是否有品质部（技术部）的判定意见，单据是否填写规范、信息是否准确进行核查，对材料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理材料入库，并开具红字《材料出库单》并登记台账，红字《材料出库单》应根据车间《退料申请单》上的退料原因在备注中予以标注，和《退料申请单》交资料员，资料员在录入系统时必须在备注中就明退料原因，然后报财务部。
4.2生产补料4.2.1 生产部门因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产部门物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管复核后，再根据补料审批权限报相关领导办理相差审批手续。
领料-退料-补料管制办法
采购退货单 报废品确认单
财务部 仓储科
退仓/货单据
出货统计员按《记录控制程序》要求对《退 仓申请单》和《采购退货单》按物料大类、 日期等进行整理，并将红色联《退仓申请单 》交财务部，白色联归档保存。
退仓申请单 采购退货单
公司名称
文件名称：
5.3 补料流程图： 责任部门
流程图
生产部
补料需求
PMC部
PMC部 采购部
4.0 职责：
4.1 仓储科：负责物料的清点、接收、存放、保管、发放、帐务等工作。
4.2 品保部：负责对物料进行检查、判定与监督工作。
4.3 生产部：负责按生产计划开单领料，并对生产过程中的不合格物料进行整理、区分、标识及退仓工作。
4.4 PMC部：负责物料及生产计划安排。
4.5 采购部：负责对不合格物料进行退补工作。
退仓申请单 材料出库单 报废品确认单
1.需退供应商的不良品，由采购知会供应商 相关信息。 2.仓储科在ERP系统内开具《采购退货单》 一式三联（白色联仓库、红色联财务、黄色 供应商），并连同实物一起交供应商确认签 名。 ●红色联由采购部拿回对帐，并交财务部。 3.自废不良品，由生产车间申报人连同《报 废品确认单》一起交物资回收科，并经双方 确认签名。
供应商
审批
NG
OK
补料请购
补料交货
版本： 页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
流程说明
1.补料有以下几种情况： ●来料不良原因的补料 ●生产管理原因补料 ●用量不足原因补料 ●因客人更改资料而补料 ●人为资料输入错误而补料 2.生产车间需依据以上原因填写《补料申请 单》，并经部门负责人签名确认后按以下流 程进行审批： ●来料不良/生产管理原因：→PMC部 ●用量不足原因：→研发中心→PMC部 ●因客人更改资料：→销售部主导并组织各 部门评审→PMC部 ●人为资料输入错误：→责任部门→PMC 部
领料退补料管理办法
领料退补料管理办法一、引言在生产过程中，领料和退补料是非常常见的事情。
领料指的是从仓库中取出需要用于生产的物料，而退补料则是指某些原材料或者成品需要退回到仓库中重新进行管理。
领料和退补料的管理对于保证生产的顺利进行和成品的质量有着非常重要的作用。
因此，本文档将详细介绍领料和退补料的管理办法，并提供一些实用的管理建议。
二、领料管理1. 日常管理在生产过程中，领料是一个必须经常进行的工作。
正确的领料管理可以有效地保证生产的顺利进行。
具体管理措施如下：1.确定领料人员。
领料人员应该由专人负责，具有相关的专业知识和操作经验。
要求领料人员严格按照领料规定操作，不得任意调拨或浪费物料，避免造成经济上的浪费。
2.制定领料流程。
要求领料人员按照规定的流程进行操作，保证领料的准确性和实效性。
流程包括领取领料单、检查清点物料、填写领料单、领取物料等环节。
3.建立领料单管理系统。
对领取的领料单进行备案和归档，方便后续的核对和查询。
领料单采用电子化管理，保证信息的准确性和及时性。
2. 特殊情况的处理在生产中，有些情况需要进行特殊处理，例如补料、加急领料等情况。
针对这些情况，应该采取相应的措施：1.补料情况处理。
在出现补料情况时，应及时通知仓库管理人员进行物料准备，并严格按照流程进行操作。
同时，要求领料人员填写补料单，说明具体原因和物料类型，维护好领料记录。
2.加急领料情况处理。
在出现紧急情况时，要求领料人员严格按照流程进行操作，保证及时领取所需物料。
加急领料需要经过领料人员和上级主管的批准。
三、退补料管理1. 日常管理退补料是指将某些原材料或者成品退回到仓库中重新进行管理。
合理的退补料管理可以很好地维护库存，具体管理措施如下：1.确定退补料人员。
退补料人员应由专人负责，具有相关的专业知识和操作经验。
要求退补料人员按照规定的流程进行操作，并进行必要的记录。
2.建立退补料流程。
要求退补料人员按照规定的流程进行操作，保证流程的严谨性，以及退补料记录的准确性。
领料、退补料管理办法A
领料、退补料管理办法A领料、退补料管理办法A第一章总则第一条为了规范领料、退补料管理工作，提高材料使用效率，确保项目进度和质量，制定本办法。
第二条本办法适用于所有涉及领料、退补料工作的部门和人员。
第三条领料、退补料应遵循公平、公正、公开的原则，重视资源节约和环境保护。
第四条本办法所涉及的名词解释：1.领料：指根据工程项目的需要，依照规定的程序与要求，由相关部门或人员向仓库、库房申请取得所需要的材料。
2.退补料：指因工程项目变更、余料回收等原因，将已领取但未使用的材料返还仓库、库房或进行补充。
3.仓库、库房：指专门存放各类材料的设施，负责领料、退补料的接待、发放和管理工作。
第二章领料管理第五条领料申请1.领料人应提前填写领料申请单，明确填写材料名称、规格型号、数量等基本信息，并注明使用用途和工程项目编号。
2.领料申请单由项目负责人或相关部门审核签字后，方可提交给仓库、库房。
第六条领料审批1.仓库、库房收到领料申请单后，应按照规定的程序进行审核，核对申请材料的准确性和合理性。
2.若审核通过，仓库、库房应在规定的时间内发放领料，并填写领料记录。
3.若审核不通过，需向领料人说明理由，并可要求领料人进行修改或补充。
第七条领料记录1.仓库、库房在发放领料后，应及时记录领料情况，明确记录材料的种类、数量、发放日期等信息。
2.领料人在收到材料后，应进行确认并在领料记录上签字。
第八条领料使用1.领料人在使用材料时，应按照工程项目的需要进行合理的使用，杜绝浪费。
2.如出现需退补料的情况，领料人应及时提出申请，并进行相应的手续。
第三章退补料管理第九条退补料申请1.需退补料的领料人应填写退补料申请单，注明退补的材料种类、数量、规格型号等基本信息，并说明退补的原因。
2.退补料申请单经项目负责人或相关部门审核签字后，提交到仓库、库房进行审核。
第十条退补料审批1.仓库、库房收到退补料申请单后，应按照规定的程序进行审核，核对申请材料的准确性和合理性。
领料、退补料管理办法A
领料、退补料管理办法A领料、退补料管理办法A一、总则1.1 本办法的目的是规范领料、退补料的管理，确保物资的正常流转和使用。
1.2 适用范围：适用于本单位及相关部门的领料、退补料管理。
1.3 术语定义：1.3.1 领料：指按照领料单或相关申请单进行物资领用的行为。
1.3.2 退补料：指将未使用完的物资返还或补充到库存中的行为。
二、领料管理2.1 领料申请2.1.1 领料需提前填写领料申请单，并注明领料物资的名称、规格、数量等详细信息。
2.1.2 领料申请单应由领料人填写，并经主管部门批准后生效。
2.1.3 领料申请单应在领料时间前提交给仓库管理员，并由仓库管理员确认。
2.2 仓库管理2.2.1 仓库管理员应按照领料申请单的要求，发放相应物资，并在库存记录中进行相应的调整。
2.2.2 仓库管理员应及时更新库存记录，确保实际库存与记录一致。
2.2.3 仓库管理员应定期盘点库存，及时发现并解决库存异常情况。
三、退补料管理3.1 退补料申请3.1.1 领料人如需退补料，应填写退补料申请单，并注明退补物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.1.2 退补料申请单应经主管部门批准后生效。
3.1.3 退补料申请单应在退补料时间前提交给仓库管理员，并由仓库管理员确认。
3.2 仓库管理3.2.1 仓库管理员应按照退补料申请单的要求，将退还或补充的物资进行相应处理，并在库存记录中进行相应的调整。
3.2.2 仓库管理员应及时更新库存记录，确保实际库存与记录一致。
3.2.3 如有退补物资不符合使用要求或已损坏，仓库管理员应将其进行分类处理和记录，并及时报告相关部门。
四、法律名词及注释4.1 领料单：领取物资时填写的单据，记录领用物资的名称、规格、数量等信息。
4.2 退补料申请单：退还或补充物资时填写的单据，记录退补物资的名称、规格、数量等信息。
4.3 库存记录：记录仓库中存放物资的详细信息的记录表格或系统。
五、附件本文档涉及的附件详见附件一、附件二等相关附件文件。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
领料、退补料管理办法
领料、退补料管理办法1. 引言领料、退补料管理是企业物流管理的重要组成部分，直接关系到企业生产的正常运转与成本控制，因此高效的领料、退补料管理是企业得以顺利运营、提高工作效率和降低成本的重要保证。
本文就领料、退补料的管理办法进行详细的介绍。
2. 领料管理领料是指生产部门根据生产计划向领料部门发放领料单，由领料部门按单发放原材料、零配件、工具等物品。
正确的领料管理办法，可以优化企业物资消耗、缩短生产周期、提高生产效率和控制成本。
以下是领料管理的相关规定：2.1 领料单填写领料单是领料人员取领物品的凭据，工作人员在领取物品时一定要到物资存放地点，填写领料单并由领料人员签字认可。
领料单须详细填写领料的物品、材料型号、规格、领取数量、领用单位、领用时间、用途等信息。
领料时必须认真核对领料单上的所有信息，以保证领料数量与实际使用量一致。
2.2 物资存放管理领料部门应定期组织清点库存物资，确保库存物资准确、齐全，遇到保质期或者不合格的物品，应作好标识和处理。
为确保物资存放的安全性和减少物资的损耗，领料部门应根据物品的特性、大小、性质等分类存放，并做好防潮防晒、防盗防火等措施。
2.3 领用资格审查领料人员在领用物品时，应认真核对领料单与实际物品的数量和型号是否一致，核对无误后方可签署领用单，领用单上必须注明使用人员的姓名、用途及领用日期等。
此外，领料人员必须通过特殊培训和考试达到一定的资格要求，方可从事领料工作。
2.4 领用记录统计领料部门每天须根据领料单和领用单，进行领料统计及分析，及时掌握领悟情况和问题，分析原因，加强管理和控制。
并建立领料记录，保留有关凭证和文件。
3. 退补料管理退补料是指生产过程中出现质量问题时，领用部门需将不合格、过期、超标、超量等物料统一退回到物资仓库进行统一管理，在必要时进行补充领料。
以下为退补料的相关规定：3.1 退补料单填写退补料单是退补料管理的核心，应详细填写不合格、过期、超标、超量等物品的名称、型号、数量、退换原因、退换时间、存放地址等信息。
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行领料的工作
3.2生产退料：
指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。
3.3生产补料：
指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。
4管理内容
文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库
4.1领料流程
4.2.2仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。
423生产部在规定时间内领取物料。
领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离幵。
生产领料完成后，仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。
4.2 生产退料
4.2.1生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料
单》，退料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PM 复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。
退料应做到日
文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库
清日结，每单必清
4.2.2质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验，非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。
4.2.3仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质检部
（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。
4.3生产补料
4.3.1生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料
单》，补料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PM
文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库
复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%勺必须
报生产经理签字。
涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。
手续不全的仓管员一律不得发料。
4.3.2《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过程中因
料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实
《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。
4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料
情况，PMC及时下达补料米购计划，由米购部负责补料米购。
5.附件《退（换、补）料单》
修订记录:。