新建年加工20万吨专用饲料生产线可行性报告

第一章总论第一节项目背景及项目概况1、项目背景21世纪，我国将进入全面建设小康社会、加快推进现代化的新阶段，同时，国家将建设社会主义新农村做为“十二五”期间建设和谐社会的重点。

黑龙江省作为国家重要的商品粮基地、粮食战略后备基地和农牧产品加工基地，对保证我国粮食安全、发展粮食转化加工产业、实施农业宏观调控和提升农业国际竞争力，具有重要的战略地位。

黑龙江省实施的大力推进战略性结构调整、实施产业化经营、开放开发、可持续发展、信息化、城镇化带动的战略方针，能够加快食品工业、畜牧业、绿色食品业和服务业发展，促进新农村建设，以保证达到“2010年率先实现农业现代化”的宏伟目标。

本建设项目建设地区，黑龙江省肇州县。

肇州县位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部，地理位置在东经124度48分12秒和125度48分03秒；北纬45度35分02秒和46度16分08秒之间。

东邻肇东市，西北与大同区相连，南与肇源县为邻，北与安达市接壤，全境南北长77公里，东西宽72公里，境内幅员面积2455平方公里。

辖6镇6乡2场，104个行政村，731个自然屯，总人口431 126人。

肇州县是国家重要的商品粮基地，近十年来，粮食产量稳定10亿斤以上。

肇州县农牧资源十分丰富，畜牧业发展势头强劲，生猪、大鹅、奶牛、黄牛、樱桃谷鸭饲养量逐年增加，为新上和引进大型加工企业，进一步延伸产业链条提供了充足的原料供应。

2008年上半年，新建抗旱保收田24.36万亩，推广玉米膜下滴灌13.30万亩,新增黑木耳栽培300万袋，瓜果蔬菜播种面积达到33万亩。

肇州县生猪出栏25.1万头，大鹅饲养量达到59.70万只，黄牛存栏12.20万头。

新组建农机合作社13个，新购置大中型农机具123台（套）。

黑龙江省肇州县，以主要绿色农业及畜禽养殖业为主。

本建设项目，将充分利用黑龙江省肇州县原有的基础设施条件和资源，同时带动项目周边地区发展优质饲料养殖产业即：蛋鸡、反刍动物、生猪及水产养殖产业，使其形成“公司+农户”经营生产加工模式，以扩大企业生产经营范围，提高农牧民生活水平，增加项目及周边地区农民收入。

本项目的建设符合国家有关产业政策和行业发展规划要求。

2、项目概况项目名称：大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨专用饲料加工建设项目项目建设性质:新建项目建设地址: 黑龙江省肇州县杏山工业园区项目建设规模及项目建设时间（工期）:本项目生产的产品主要有四大类，即猪用饲料、反刍类用饲料、蛋禽类用饲料和水产类饲料，其生产量大至比为15:30:15:40。

其中按用途和功能又分为预混饲料、浓缩饲料、配合饲料、全价饲料等，同时根据用户的需求改变配方，满足用户需要。

生产能力为20万吨。

项目建设时间（工期）为开工后6个月（扣除因气候原因导致的不能施工作业日期）。

3、项目主要建设内容：①新建饲料原料仓库一座；②新建200,000吨/年饲料生产加工车间及生产加工工艺一座；③新建饲料成品仓库一座；④新建200,000吨/年饲料输送间一座；⑤新建200,000吨/年散装饲料装车间一座；⑥新建装车罩棚一座;⑦新建编织袋库、小料库、维修车间一座；⑧新建综合服务楼一座；⑨新建变电所及工艺设备一座；⑩新建锅炉房烟囱及工艺设备一座；○11新购置运输车辆及及其它相关配套设施；○12新建厂区外网及其它相关配套设施(如: 大门、门卫及地秤间、围墙、厂区道路及硬化路面等)。

4、项目投资规模及资金构成：本建设项目资金总需求为：5200 万元人币，固定资产投资 3099万元，流动资金 2101万元。

（1）、土建工程总投资1304万元a、主车间建筑面积 4480 平方米，采用钢结构混凝土基础，1、2、5层，投资 630 万元；附属车间建筑面积 990平方米，全部采用全封闭式，投资1 30万元。

b、办公生活区建筑面积 1000平方米，投资 150万元。

c 、辅助车间，包括动力车间、配电间、机修车间等，建筑面积 400平方米，投资 70 万元。

d 、其他辅属设施投资144 万元，厂区绿化、亮化、道路硬化投资 180 万元。

项目新建建(构)筑物一览表序 号 建(构)筑物 名 称 平面轴线 尺寸(m) 占地面积(m 2) 建筑面积(m 2) 层数 结 构形 式 备 注1 饲料原料仓库 1680.00 1680.00 单 层 框架 新 建2 饲料生产加工车间517.65 1593.06 地下一层地上一、二、框架 新 建 3 饲料成品仓库 1207.20 1207.20 单 层 框架 新 建4 饲料输送间 153.00 306.00 地下一层地上一层 框架 新 建5 散装饲料装车间 54.60 54.60 单层框架 新 建6 装车罩棚 301.80 301.80 单 层钢结构 新 建7 编织袋库、小料库、维修车间 330.00 330.00 单 层框架 新 建 8 综合服务楼 500 1000 二 层框架 新 建9 变电所 216.00 216.00 单 层框架 新 建10 锅炉房 124.20 124.20 单 层框架 新 建11 烟囱 H=30 砖混结构 新 建 12大门 砖混结构 新 建 13 门卫室及地秤间 69.44 69.44 单层砖混结构 新 建 14 围墙 H=721.80 砖混结构 新 建 15 道路及硬化路面7000 7000水泥路面 新 建 16 其他 砖混结构 新 建（2）、设备购置及安装总投资1795万元购置及安装设备三条生产线，共 96 台（套）主要设备，投资 1350万元；辅助生产设备 24台（套），投资175万元。

设备安装费150万元。

（ 3）、不可预见费和其他费用120万元。

（4）、流动资金。

按资金周转天数90天计算，需流动资金 2101 万元。

其项目资金来源为：项目申请国家、省、市、县专项资金500万元人民币；项目申请银行流动资金贴息贷款500万元人民币；大庆丰收饲料有限公司企业自筹资金4200万元人民币。

项目主要技术及经济指标：大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨专用饲料加工建设项目投产运行后，将会产生良好的经济效益和社会效益。

通过对本建设项目在其计算期内经济分析与评价预测，其主要经济指标为：按照达产率90％计算，项目年均销售收入36,043.53万元，年平均利润总额1,631.93万元，年平均销售税金及附加83.67万元，年平均所得税407.85万元。

主要财务评价指标中投资利润率32%,投资利税率43.45%,投资回收期2.4年。

经济评价指标汇总表序号名称单位数据备注一设计规模1 猪饲料吨300002 反刍饲料吨600003 蛋禽饲料吨300004 水产饲料吨80000二经济数据1 总投资万元52002 固定资产投资万元3099其中：外币万美元0.003 固定资产投资方向税万元0.004 建设期利息万元暂不考虑5 铺底流动资金万元500.006 资金筹措万元5200其中：借款万元1000.00自有资金万元4200.03 自有资金占合计% 80%7 销售收入万元36043.538 销售税金及附加万元83.679 总成本费用万元34328.4710 利润总额万元1631.3911 所得税万元407.8512 税后利润万元1223.54三财务评价指标1 投资利润率% 32%2 投资利税率% 43.45%3 资本金净利润率%4 销售收入利税率%5 全部投资内部收益率(所得税后) % 15.55% 免6 全部投资投资回收期(所得税后) 年7.32 免7 全部投资内部收益率(所得税前) % 20.27%8 全部投资投资回收期(所得税前) 年 2.49 自有资金内部收益率% 20.00%10 借款偿还期(建设期起)(人民币) 年 3.9811 盈亏平衡点（生产能力利用率）% 49.41%项目承建单位概况大庆丰收饲料有限公司是目前肇州县维一一家规模较大的生产畜禽、水产饲料的专业厂家，年生产规模为5万吨。

公司常年聘请黑龙江省农科院及东北农业大学的学者、专家为顾问，引进国际上较为先进的生物技术和菌种，生产出绿色环保性微生物饲料添加剂---博卡西，并与保尔福及小肽配合添加到饲料中，使饲料具有适口性好、消化吸收利用率高、抗病能力强、生长速度快等优点。

公司采用国内目前最先进的全自动饲料生产线，及领先的后熟化稳定生产工艺，可根据动物生理需要进行调质，采用高温熟化低温参配工艺，使产品质量得到了有效保证。

公司于2009年获得了饲料生产许可证，并与国内多家大型饲料生产企业在工艺、配方以及市场营销等方面保持长期合作，严格执行国家行业标准，产品销售市场不断扩大，其中“肇安牌”淡水鱼配合饲料是紧密结合东北气候及养殖特点，成功推出的最新产品。

项目建设法人管理责任制度：本建设项目单位：大庆丰收饲料有限公司，其企业性质：有限公司（自然人投资或控股）。

本建设项目单位将遵照中华人民共和国《公司法》、《企业法》和中华人民共和国国家计划委员会计建字（1996）第673号文件《关于实行建设项目法人责任制暂行规定》等有关法律、法规、规定及文件要求。

为了健全本建设项目单位各项规章制度，加强其项目内部科学管理水平，深化项目企业改革步伐，进一步发展壮大本建设项目企业。

本建设项目将实施建设项目法人管理责任制度，并且本建设项目企业将实行股份制，实行董事会领导下总经理负责管理模式。

本建设项目，项目法人：张申先生，性别：男、年龄：40岁，国籍:中国，文化程度：大学专科，现任单位及职务：大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨专用饲料加工建设项目——项目法定代表人。

本建设项目法人，将对其大庆丰收饲料公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目负有各项法律职责，以确保本建设项目国家、企业及项目投资者、企业职工等各自的利益。

项目工程咨询设计单位情况：项目工程咨询设计单位名称：黑龙江轻工科学研究院项目工程咨询设计单位性质：国有企业项目工程咨询设计单位法人代表：王佐民职务：院长职称：高级工程师项目工程咨询设计单位总工程师：赵云才职务：总工程师职称：高级工程师、中华人民共和国注册咨询工程师[投资]项目工程咨询设计单位工程咨询设计负责人：孙兰职务：工程咨询设计部主任、副总工程师职称：高级工程师、中华人民共和国注册咨询工程师（投资）项目工程咨询设计单位资质情况：工程咨询等级证书编号：工咨乙1031611002，工程勘察设计资格等级：乙级。

项目资金申请报告编制依据:①国家和黑龙江省饲料工业发展新目标及支持饲料工业发展的有关政策；②农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》；③本建设项目所在区资源情况及基础条件；④承办单位考察国内外饲料情况及本企业饲料生产取得的经验；⑤国家、部委、省、地区现行的技术规程、规范和定额；⑥国家发改委关于《申请报告主要内容》；⑦《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的建议》；⑧中共中央第十七次代表大会《关于国家东北老工业基地技术改造项目政策文件》；⑨中华人民共和国食品卫生法；⑩中华人民共和国建筑法；11中华人民共和国建筑工程设计规范及标准；○12黑龙江省建筑工程造价估算指标；○13投资项目经济咨询评估指南；○14建设项目经济评价方法与参数（第三版）；○15USDA美国农业部标准；○16EU欧盟标准等；○17建筑设计防火规范GB 50016—2006；○18大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工○建设项目建议书；19大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工○建设项目市场调查研究报告；20大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工○建设项目环境影响报告书；21中华人民共和国行业标准（工艺设计规范）；○22大庆丰收饲料有限公司企业经济发展研究规划报告；○23本建项目单位：大庆丰收饲料有限公司提供其他相关文件及资料○等。