不合格品返修品管理程序

不合格/返修品管理程序

文件编号：QP-XX

版本：B0

生效日期：2020-01-09

01修订履历

1.目的

规定不合格品/返修品的处理，避免不合格品/返修品的非预期使用及交付，确保产品质量符合标准及客户的要求

2.适用范围

适用于本公司所有原材料、半成品、成品、客退品、库存品等所有不合格品/返修品的管控

3.定义

3.1不合格品/返修品:不符合规范(规格)及顾客要求之产品。

4.职责

3.1品质部：负责不合格品/返修品的确认、标识、不合格品/返修品的处理方法的确定、不合格品/返修品处理追

踪、处理结果再验证，不合格品/返修品的统计，MRB问题解决小组会议的召开和召集评审、分析、

对策跟踪和关闭。

3.2生产部: 负责制程、客户退货不合格品/返修品的处理，参与MRB问题解决小组不良品评审、分析和处理不良品。

3.3仓储组: 负责库存不合格品/返修品的区分、隔离、处理。

3.4供应商：负责来料不合格品/返修品的处理。

3.5其它相关部门: 参与不合格品/返修品及MRB问题解决小组不良品评审、分析和处理。

5.作业内容

5.1 来料不合格品/返修品处理：

5.1.1 来料检验时，如果发现超出允收水准，由IQC进行标识并将检验结果记录在相应的《进料检验报告》中,

并在送货单上注明检验结果，同时开出《纠正与预防通知书》并附不合格样品交由品质部主管和采购主管确认会签。

5.1.2不合格来料，如品质判定为退货、换货、挑选品、由品质部贴上红色的“不合格标签”仓管员放置不良品

区域，退回供应商的物料开具《退货单》。

5.1.3采购将《纠正与预防通知书》传真给供应商，并提出处理和改善的要求。IQC跟踪供应商有关品质异常处

理结果的回复，要求供应商按期回复《纠正与预防通知书》，并对《纠正与预防通知书》的回复内容进行确认，如分析原因与对策是否有效，并对供应商再次交货的产品进行三个批次的验证，并将结果记录在《纠正与预防通知书》的“改善效果追踪”栏内。如此三批次中有一批有同样质量问题，三批次全部退货处理，并暂停订单交付，并由品质部按排SQE人员到供应商现场督促处理，并验证效果。

5.1.4 对于来料中异常的判定及处理需由各部门评审参与时，由品质部按《MRB作业管理规定》实施。

5.2制程不合格品/返修品的处理

5.2.1制程中原材料不良的处理

在加工过程中，若发现原材料不合格品/返修品时，发现单位应及时通知品质部处理，品质部再次确认,若为来料不良则按5.1处理。材料使用部门填写《退货单》将不良材料退回仓库。对于生产过程中由于来料不良所产生

的不合格品/返修品，则由IPQC开出《纠正与预防通知书》，交由品质部主管处理，品质部主管视情况需启动MRB 时按《MRB作业管理规定》实施，IPQC应将生产过程中发现的不合格材料情况记录于对应“巡回检验记录”中。

5.2.2自检发现的不合格品/返修品的处理

对于生产过程中员工自检的不良品登记于《每日制程不良统计表》中并将不良品放置于“不良品区”，品质部进行签名确认,若发现不合格率>3%时立即通知相关生产单位负责人进行原因分析并做改善，若下个时间段仍未改善则品质部开具《纠正与预防通知书》处理。对于自检出需返修的不良品各生产单位安排人员及时返修并记录《生产日报表》中；返修后须作好标示连同《生产日报表》一起交品质部做重新检验确认，确认OK后投入产线，NG继续返修并由品质做重新检验，无法返修的或返修过程中产生的报废品由品质部/责任部门填写《报废申请单》申请报废。

5.2.3巡检中发现的不合格品/返修品的处理

在首件检验不合格时，IPQC通知技术员做调机处理，并不得继续生产，直到首件检验合格放可，在巡检过程中发现产品不良率超过3%时, IPQC通知生产负责人立即改善并安排操作人员对该时间段生产的产品进行隔离,由IPQC进行状态标识并开具《纠正与预防通知书》,依据批示结果进行处理,若批示返工则由各生产单位安排全检返工，IPQC对全检后的产品进行重检确认,合格则继续投产，不合格则继续全检返工。不良状况记录在对应“巡回检验记录”中。

5.2.4 对于制程中发生的品质异常需由各部门评审处理的，按《MRB作业管理规定》实施。

5.3成品抽检中发现的不合格品/返修品的处理

5.3.1转序检验不合格时，将结果记录于《半成品检测报表》，成品抽检不合格时将结果记录于《成品检查表》中，并开具《纠正与预防通知书》对不良品进行标识。若批示返工则由各生产单位安排人员返工，返工完成后必须经通知品质部重检确认，各生产单位主管需将返工返修的情况记录于《生产日报表》中，返修过程中产生的报废品由产线填写《报废申请单》申请报废，返工或返修后须作好标示连同《生产日报表》一起交品质部重新检验确认，确认OK后投入产线，NG继续返修。

5.3.2对于转序检验、成品检验中发生的品质异常需由各部门评审处理的，按《MRB作业管理规定》实施。

5.4 客退品的处理：

5.4.1客退品回公司时，由仓管员接收并放置于不良品区域，由仓管员品质部对客退品进行确认与处理。品质部依据客退品的不良现象对客退品之异常状况进行分类，开出《顾客反馈信息记录》。如确认结果非我司之异常、或客户之要求我司暂时无法达到之、或是客户确认有误无异常现象存在时，同样也由品质部将其处理意见标注于《顾客反馈信息记录》中，如品质判定结果为由我司重工或返修时，由各生产单位依批示意见处理；如评审需与客户沟通时，由品质部/工程部与客户取得联系，并及时将确认结果反馈至相关部门作适当之处理，若属我司责任则由相关责任部门作返工和返修处理，若涉及原材料问题，则品质部开出《不纠正与预防通知书》，采购部会签后并将《纠正与预防通知书》传真给供应商联系供应商处理。