不合格品返修品管理程序
不合格品管制程序书2
1.目的：为了确保生产过程中的不合格品能得到有效管制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的管制。
3.名词定义3.1特采品：3.1.1降低批别的品质水准。
3.1.2放宽检验标准一一在不影响产品品质性能原则下，放宽容许误差及外观判定标准。
3.1.3上述二种做法必须由品管课及相关单位慎重研讨，呈课长级以上主管决定。
3.2报废品：不可修复的不良品（不合格品）3.3制程返工：产品在生产过途中发生品质异常需返工与筛选。
3.4返修品：未能符合产品规格、外观判定标准，经品管单位判定可以整修之产品。
3.5退修品：客户退回的产品进行重新挑选。
4.引用文件：4.1产品监测和测管制程序书4.2纠正与预防措施管制程序4.3统计技术应用程序5.职责5.1品管课负责不合格品的识别、判定、标识、知会并对处理结果进行追踪确认；5.2相关部门负责对不合格品的处理并对不合格品采取相应的纠正措施；6.程序内容6.1参照《不合格品管制作业流程图》（见表一）。
6.2不合格品发生时机及管制要项：6.2.1进料检验：6.2.1.1进料检验出来的不合格品，进料检验员需在物料上贴上“不合格”标签，仓储将其放置于不合格品区隔离，进料检将《进料检验记录表》（表单编号：ZL8.2.4-01）.《联络单》发到采购部门。
6.2.1.2采购部接到品管课的《联络单》后做出是否退货决定，并通知供方采取相应的纠正措施；6.2.1.3进料的不良，需要就地返工或挑选的，返工或挑选后的产品品检必须加严抽验，按照S-4的检验水准进行检验。
6.2.1.4进料特采品需由品管人员报备客户，客户确认后方可投入使用。
6.2.2制程检验：6.2.2.1依制程管制程序书之QC工程表执行。
6.2.2.2品管在巡检过程中发现压铸机台生产的不可修复的不良品超过5%,则开立《品质异常单》（表单编号：ZL8.2.4-03）,将异常现象说明，由品管课课长核准后，通知原生产单位调机改善；超过10%以上，巡机品管立即上报班长与主管，由主管知会相关部门停机或现场开会处置。
不合格品处理程序
1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。
挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。
退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。
降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。
4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。
4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。
4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。
4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。
4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。
4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
4.2.5对品质异常的分析与改善要求。
4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。
4.3.2对品质异常的分析与改善要求。
4.3.3对返工、返修作业方式的定义。
4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品管理程序
不合格品管理程序文件编号页码3/4 版本 A流程图流程说明责任部门文件/表单1不合格品来源：外协来料、制程过程中半成品、成品及客户反馈不良品。
2品质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离。
3由品质组织召开不合格分析改进会议，提出纠正与预防措施,并落实责任人与时限。
4-6对返工/返修的产品，由技术部制定返工或返修工艺，生产部作业，检验合格后才能往下流转。
全数分选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验。
7-9检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。
“不合格品评审处置记录”应和不合格品一起流转，作为产品的标识。
10-11由责任部门应办理“让步接收申请单”，质量、技术部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经理核准。
如有顾客要求，让步接收还需得到顾客批准。
12-13 质量负责废品处理14-15仓库办理退货手续16-19质量组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施,并落实责任人与时限，跟踪验证。
20质量每月对《不合格品清单》汇总，将已验证OK措施予以标准化（修正文件）并将相关资料归档。
生产/质量质量/技术/生产质量/技术/生产质量/技术/生产质量/技术/生产/仓库质量/技术/生产质量质量/仓库质量/相关部门质量检验报告红标签/不合格品评审处置记录不合格品评审处置记返工/返修工艺返修封样件《返工/返修复检记录》入库单不合格品评审处置记录让步接收申请单产品标识牌报废申请单退货单不合格品评审处置记录实施验证记录《不合格品清单》。
不合格品返工返修管理制度
不合格品返工返修管理制度一：目的确保不符合工艺的产品及时得到区分、返工、控制、标识、隔离、评审和处置等过程，使其现场5S整体得到提升，防止不合格品因未及时返工造成二次损耗，状态标识混乱导致非预期使用给公司造成损失。
二、范围制造部各生产班组、车间及外协所产生的不良配件及相关产品三、职责制造部返修组长：按不同产品返工返修的工艺要求对各车间所产生的返修品组织协调相关车间进行返工返修工作财务部仓库管理：建立不良品区域台账，负责接收并管理好需要返工返修物料的数据，做好帐物卡一致技术质量部质检：负责现场不合品的质量鉴定及返工返修工艺的制定，并开出返工返修通知单四：流程1：返修品的输入1.1定义：凡是技术质量部评审不能直接投入生产或报废的产品视为返修品1.2各个车间所产生的返修品，由各个车间责任人会同质检人员对返修品进行区分，标识，隔离，并开具入库单转交仓库人员进行管理，入库单一式三份，仓库、车间、生管各一份做为数据考核的依据1.3质检人员对返修品进行确认后，开具返修通知单并明确返修工艺流程，确保返修工艺流程具可操作性，暂时不能确定返修工艺流程的做好备注说明2：返修区域的管理2.1接收返修品必须手续齐全：入库单+返工返修通知单，审批签字手续完整，2.2返修品入库，必须填写《物料状态标识卡》，内容完整，并具可追溯性2.3返修品包装必须统一，不统一情况下，每箱都必须张贴《物料标识卡》，同一种状态的产品只能有一个尾数2.4返修品入库后，由仓库管理人员分区、分类摆放于返修品区域，并做好防护工作，定期进行数据核对及盘点，3：返修品的输出3.1经质检确认可以本车间内部立即返修的产品，不按此流程执行3.2返修区域产品累积到一定数量或相关返修工艺确定后，立即启动返修流程，由制造部返修组长开具领料单领出，根据返修工艺要求协调相关车间配合返修3.3返修所产生的合格品做为相应班组的投入数纳入考核，产生的废品由质检统一开废品票处理3.4每批次返修工作完成后，返修组会同相关车间及生管对本批次返修数据进行统计分析，确保返修过程可控4：返修品责任人职责权限及处理原则车间涉及的产品生产责任人质量责任人处理原则备注机加车间相关管料及配件林红刚邵凤英1：不锈钢管料确认报废的直接报废处理2：所有钛材料必须称重入库交返修区管理焊工车间警壶内胆焊破张志敏邵凤英1：入库累计1500只启动返修流程军壶内胆焊破1：入库累计500只启动返修流程饭盒焊破1：入库累计800只启动返修流程军壶壶体焊破1：入库累计500只启动返修流程真空车间警壶壶体不保温马栋才邵凤英1：不保温报废处理军壶壶体不保温1：入库累计500只启动返修流程外协检验警壶不保温壶体王欢梅玲徐翠1：入库累计1500只启动返修流程警壶微温壶体1：入库保存，车间需求时，按需领料出库军壶壶体1：返切、返焊各种状态区分清楚，累计500只启动返修流程饭菜盒坑点变形1：分状态，报废开具报废单处理，可返修的入库暂存涂装车间警壶不保温壶体白明珍钟凤莲1：入库，同外协不保温壶体一同累计1500只启动返修流程警壶微温壶体1：入库，车间需求时，按需领料出库军壶不保温壶体1：入库，同真空一同累计500只启动返修流程警壶返抛油漆1：入库，累计500只启动返修流程军壶返洗油漆1：入库，累计500只启动返修流程。
不合格品管理程序
版本号：编制：审核：标准化：审定：批准：生效日期更改者修改单号修改页码更改日期修改状态1. 范围本文件规定了不合格品分类、处置、标识、隔离以及各环节不合格品处理流程。
本文件合用于进货检验、生产及售后服务过程发现的不合格品管理。
2. 术语和定义2.1. 不合格品：按企业的技术质量标准和用户的需求为基础条件，将这些条件与采购的物资、生产的过程、生产的产品进行比较，那些不符合基础条件的产品 (含返工、返修、让步、退货、挑选使用的产品)就称为不合格品。
2.2. 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
2.3. 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
3. 规范性引用文件4. 职责4.1. 进货检验部门负责零部件不合格的判定，出厂检验部门负责整机不合格的判定。
4.2. 生产车间负责对生产过程中的不合格品进行标识、隔离。
4.3. 物资管理部门负责库区不合格品的标识、隔离；负责不合格品退货。
4.4. 采购部门负责外购不合格品的处理申请；负责根据不合格品信息通知供应商返修或者退货；负责供应商零部件不合格信息的传递。
4.5. 售后服务部门负责市场退回不合格品的标识、隔离。
4.6. 财务部门负责执行降价扣款的账务处理。
4.7. 质量管理部门负责不合格品处理过程的监督。
5. 管理程序5.1. 不合格品分类5.1.1. A 类不合格：凡涉及产品性能、安全、环保项目的质量特性/参数的不合格品。
5.1.2. B 类不合格：凡涉及产品装配项目的质量特性/参数的不合格品。
5.1.3. C 类不合格：轻微影响产品装配或者外观的不合格品。
5.2. 不合格品审理原则5.2.1. 不合格品审理意见仅对当批有效，不能作为以后产品接收的依据。
5.2.2. 列入国家强检项目的零部件，如安全、环保性能不能满足规定要求，不许让步接收。
5.2.3. 不合格品审核应以保证产品质量为前提，不受产品成本、生产进度等外来因素的影响，独立、客观、公正地进行评价。
成品、废品、返修品管理制度(3篇)
成品、废品、返修品管理制度一、目的为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。
三、职责(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。
(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。
四、工作流程(一)成品管理规定1、产成品入库(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。
(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。
2、产成品储存(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。
(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。
(3)建立产成品库存台账和在途产品台账。
每月作成品盘点，做到账物相符。
发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。
(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。
因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。
3、产成品出库产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。
(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。
仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。
用户自提在产成品发货通知单上注明。
____京仪海福尔自动化仪表有限公司(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。
但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。
产品返工,返修管理规定
产品返工/返修管理规定1.0目的为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后使其符合质量要求及后续生产中达到预期的效果。
2.0适用范围生产过程中不合格的半成品，成品及顾客退回补件产品。
3.0职责3.1质检部负责对不良品的检验以及客户退货、维修、补件的处理。
开出返工/返修补件通知单，并负责返修完成后的产品检验及规定执行。
3.2 生产部负责返工、返修、补件排单生产的实施，按质量要求及时交货。
4.0规定实施细则4.1 生产部排单到车间生产，如因部门或个人问题致使返工、返修补件产品不能按时按质量完成，对部门管理给予警告一次处理；超过规定时间4个小时，给予警告2次；超过规定时间8个小时的，给予警告3次，如此类推。
4.2 A.在生产过程中，因操作人的责任，导致其他工序返工，要赔偿返工费。
包括造成多道工序返工的（结构、工艺问题）。
1）操作人请人返工，不扣该工序的返工费（不能请公司计时人员返工）。
2) 操作人请不到人返工，责任工序管理安排人员返工（谁操作谁负责到底的原则）返工费用由质检部根据经过工序的返工单价以及原材料的成本进行计算，下单到生产部管理，由管理按时间规定落实，未按时处理由管理承担。
B. 责任人操作失误，直接或间接造成原材料损失的，赔偿原材料的30%（注：小组计件扣30%；个人计件扣25%；工序管理扣5%）4.3 各工序共同存在的问题规定实施细则：A. 明知上工序有质量问题隐瞒不报，不反应给上工序返工还继续生产的，返工费、材料费共同承担以及责任处罚。
B. 上工序有质量问题，被下工序发现，由责任工序承担返工费、材料费以及处罚。
C. 在生产过程中，客户中途更改订单造成损失的由客户承担。
D.下单内容失误（包括以前未更改过来的旧单）由工艺部承担返工费，材料费及处罚。
E. 不明生产要求盲目生产的，无条件返工，造成损失照价赔偿。
F. 自作主张，不听安排，私自生产的，不算工资；造成损失的，照价赔偿。
G. 因不可预料原因造成意外质量事故，经质检部、生产部厂长确认可免处罚。
产品返工、返修处理流程-32
----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除（Excel 2003部分）1.公式和函数1.（1）打开当前试题目录下文件excel-10.xls；（2）利用函数计算每个人各阶段总成绩，并利用函数计算各阶段的平均成绩；（3）“平均成绩”行数字格式都为带一位小数（例如0.0）格式；（4）同名存盘。
步骤：a)文件→在各阶段总成绩单元格内，点插入，点函数，在对话框中选择求和函数“SUM”，在对话中Number1内点右侧的按钮，将出现另外一个对话框，在文件中选择需要求和的单元格，然后点该对话框的右侧按钮，点确定（完成一个总成绩求和后，利用填充柄完成其他的总成绩求和，或者重复上面的顺序）→在平均成绩单元格内，点插入，点函数，选择算术平均值函数A VERAGE，出现对话框后，采用求和时的相同方法，完成操作→选中平均成绩行，点右键点设臵单元格，点数字，在分类项下点数值，设小数位为1，b)确定→保存2.（1）打开当前试题目录下文件excel-13.xls；（2）根据工作表中给定数据，按“合计=交通费+住宿费+补助”公式计算“合计”数，并计算交通费、住宿费和补助的合计数；（3）所有数字以单元格格式中货币类的“￥”货币符号、小数点后2位数表现（如：￥2,115.00格式）；（4）同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-13.xls→在合计下的一个单元格内输入“=交通费（在该行的单元格，假如说是E3）+住宿费（同上）+补助（同上）”，回车（其他的合计可以采用填充柄完成，或者重复上面的顺序）→利用求和函数，参考1中的方法完成交通费、住宿费和补助的合计→选择文件中的所有数字单元格，点右键，点设臵单元格格式，点数字，点货币，选择货币符号为“￥”，设臵小数点后为2位，确定→保存文件→本题完成3.（1）打开当前试题目录下文件excel-2.xls；（2）根据工作表中数据，计算“总成绩”列的数据。
不合格品的管理和召回处理制度(三篇)
不合格品的管理和召回处理制度1、目的：严禁购进、销售不合格的医疗器械，对经营过程中发现的不合格品实行控制性管理，杜绝不合格品流入市场，确保人民使用安全。
2、职责：质管员负责进出产品的质量管理，并处理售后产品的质量问题。
保管员负责进出产品的基本项目的验收与日常产品的进出管理，养护。
业务员负责联系客户并协助质管员解决售后质量问题。
3、适用范围：适用于本企业在入库验收、在库养护、出库复核和销售过程中发现不合格品的管理。
4、制度内容：4.1不合格品的确认。
不合格品是指医疗器械的包装不合格、外观质量的不合格及内在质量不合格。
4..2不合格品的发现与上报退回的不合格品，集中存放于公司不合格品库。
退回的不合格品，集中存放于公司不合格品库待处理。
由养护员填“确认报告单”报质管员确认后，应及时从合格品库中分离出来，存放在红色标志的不合格品库，并办理停售手续。
4.3不合格品的处理不合格品的销毁，要征得质管员的同意，按质管员指定的日期、地点，在质管、财务、业务等部门有关人员共同监督下，按不同特性销毁处理，监毁人员应在记录上签字。
对于售后临床使用过程中出现重大质量事故的医疗器械，质量管理人员应立即通知暂停销售该批号的医疗器械，经调查核实后，在征得当地药监部门同意后发文回收，并按其要求进行处理。
属内在质量问题的，应抽样送当地法定检验机构检验。
在质量状况未明确前，应暂停该品种的使用和销售。
不合格品的管理和召回处理制度（二）1.商品返厂管理制度（1）返厂商品的账务处理，要严格执行有关财会制度，要真实体现，全面反映返厂商品的应收应付关系，不得遗漏.（2）凡需做返厂处理的购进商品，采购员必须征得厂方同意，并与厂方达成文字处理意见后，通知保管员做好返厂具体工作，否则，不得盲目返厂.凡因盲目返厂造成的拖欠债务，由当事人追回.（3）凡需做返厂处理的代销商品（包括厂方借，调的商品），采购员提前____天与厂方联系，____天内收不到厂方答复，可留信函为凭，凡厂方无故拖延，不予返厂的商品，要向厂方征收保管费.（4）已出库的商品返厂，必须先退库再由保管员做返厂;已出库，未退库的商品和柜台内的商品，任何人不得随意返厂，否则按丢失商品追究当事人责任.（5）商品返厂时，保管员要填制商品返厂单并随货同行，及时通告厂方凭单验收.（6）物流中心各部室必须认真对待商品返厂工作，保管员要点细数，清件数，分规格，包装要捆扎牢固，要详细填写铁路运单和运输凭证，并及时做好保管账卡的记录.（7）凡是厂方采取以货换货直接调换商品方式解决商品返厂的，物流中心采购员，保管员必须坚持"同种商品一次性调清不拖欠"的原则，坚决不允许以金额核准数量的异货相抵.2.商品返厂（1）商品返厂一律由仓库保管员办理返厂手续.（2）经销商品返厂由保管员办理返厂手续，填制"物流中心经销商品入库单"安全质量管理制度（红字）1~5联，同时填制"物流中心返厂单"1~5联（外埠商品返厂必须有厂方承认____函件方可开具返厂单）.（3）仓库保管员将返厂的商品返回工厂，厂方经手人在经销商品入库单（红字）与返厂单上签字，返厂单第5联交厂方，保管员根据签字后的入库单.不合格产品追溯，召回与处理制度1，目的为进一步加强和规范公司的食品质量安全工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或者发生重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度的降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害，将损失降低到最小，特制定不合格产品召回处理制度2.召回产品范围本制度所称的不合格品限于裕龙集团有限公司进口的有证据证明对人健康已经或者可能造成危害的如下肉类产品：2.1产品经出入境检验检疫部门或者质量监督检验部门检验判为不合格，要求召回的肉类产品；2.2不符合国家相关食品质量安全标准，已经诱发或者可能引发食品污染，食源性疾病或对人体健康造成危害的肉类产品。
不合格管理制度及处理流程
～～～～～～～有限～～字〔2023〕第～号～～～～～～～不合格品治理制度及处理流程一、目的为进一步加强不合格品治理，确保产品质量，增加顾客满足，降低生产本钱，提高企业经济效益，依据公司实际状况特对不合格品治理制度及流程予以修订。
二、适用范围适用于公司产品设计制造效劳全过程对不合格品的评审和处置、票据流转、废品补料、不合格品惩罚及质量索赔。
三、不合格品的分类和处理方式〔一〕不合格品分类依据不合格品的质量特性，将不合格品分为三类：1、返工或返修品；2、回用品〔让步接收品〕；3、废品〔包括工废品、工废改作他用品、料废品〕。
〔二〕不合格品处理方式对不合格品的处理方式分为以下三种：1、订正。
主要包括：①返工：返工指一个过程，它可以完全消退不合格，并使质量特性完全符合要求。
返工由检验人员打算，不必提交《不合格品处理单》评审。
②返修：通过修理不能完全消退不合格品，而只能减轻不合格品的程度，使其尚能到达根本满足使用要求而被接收的目的。
③降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的转变。
2、回用〔让步接收〕。
回用指不需返工和返修而直接使用或另行配制相关零部件后使用。
回用品指产品不合格，但其不符合的工程和指标对产品的性能、寿命、安全性、牢靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。
3、报废。
不合格品经确认无法返工、返修或回用，或虽可返工返修但费用过大、不经济的均按废品处理。
废品分工废品和料废品。
工废品依据生产状况和技术要求可改为其他产品零件的，应予改作他用。
属供方产品、加工件废品或原材料料废的，应予以拒收、退货或办理索赔事宜。
四、不合格品治理〔一〕、不合格品的判定和审批对不合格品的判定和审批依据CY/QP21《不合格品把握程序》执行。
涉及到技术问题的，由技术中心经理评审。
对于批量较大、大型关键件或各单位有争议的，需报请技术副总经理仲裁。
各相关单位应在当天完成对不合格品的评审。
客户退回不合格品处理流程
客户退回不合格品处理流程客户退回不合格品的处理规定（一)市场部带回来的不合格品，要有（进货不合格报告单）和盖有生产合同章的原来图纸。
报告单上要注明与原来图纸上相同的合同号。
（二)品管部根据《报告单》，实物和图纸，查阅工艺和检验记录，分清责任单位，与单位负责人和检验组长落实原加工责任人和原检验员后。
提出处理意见，（三)品管部根据落实情况，能够返修的零件编制生产计划通知单，直接报废的零件填写（废品/返修品通知单）。
报副总审批后由市场部移交生产部安排返修或补料再生产。
（四)为坚决遵循客户至上的宗旨，严格公司生产管理制度和质量管理制度。
落实检验员的岗位责任制，对客户退回来的成批废品和返修品处理办法如下：1.责任人和检验员都很明确的返修品，加工者责任30%元，检验员70%的责任。
2.责任人和检验员都不明确的返修品，责任班组长50%，检验组长50%。
班组也不明确的返修品，责任单位负责人和检验组长各50%。
3.原材料缺陷可以拟补的返修品，出厂前发现责任由生产部负责。
出厂后退回来的责任，由加工者和检验员各承担50%责任。
4.图纸和工艺文件缺陷的返修品，出厂前发现责任由技术部负责。
出厂后退回来的责任，由加工者和检验员各承担50%责任。
返修品需要发生的表面处理等费用，全部按上述比例分摊。
退回来成批废品的经济损失加工者60%，检验员40%。
责任人和检验员不明确时，由单位负责人和检验组长承担。
6.5件以上的不合格品按本规定执行。
5件以下的不合格品，由品管部和生产部负责人视情况及时通知责任单位和检验员立即处理。
品管部2012-10-17。
不合格品管理程序
不合格品 标识、隔离
编制/日期
由不合格品所在部门进行隔离，品管部做好标识。 标识内容一般包括：产品名称、时间、状态标识、 不合格描述等。
审核/日期
批准/日期
第 1 页，共 3 页
质量体系文件—程序文件 文件编号
XXXX-QP-21 担当部门
品管部
XXXX有限公司
不合格品控制程序
版次 B
修订状态 0
5 质量记录
序号 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
记录名称 不合 格 质品 量 日 不报 合 格 返品 工 产 不品 合 格 质品 量 月报
6 支持文件
序号 7.1
文件名称 纠正和预防措施管理程序
保存部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部
保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 3年
业务流程 评审
要点及记录
1 由品管部对不合格品进行评审，评审应在当时完 成，并记录于“质量日报表”，如果发生批次性或 严重的不良记录于“不合格处置单”，上报总经 理，并作出处置结论；
品管部 生产车间
品管部
生产车间 品管部 资材部
生产车间 生产车间
返工、返
1、评审决定返工返修的，品管部编制返工返修工 艺，生产车间按返工返修工艺实施； 2、简单的返工返修可以采用“内部信息联络单”的 方式进行。
质量体系文件—程序文件
XXXX有限公司
文件编号 XXXX-QP-21
不合格品控制程序
版次 B
1 过程目的
对不合格品进行控制，防止不合格品使用、转入下道工序或交付。
2 过程范围
适用于检验中、生产过程中、仓库发现和顾客退回不合格品的控制。
3 批不合格品产生
不合格品管理程序
目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2范围适用于从原材料、外协件，半成品、成品及交付后的产品未满足要求造成不合格的控制。
3定义3.1不合格品：经检验和实验判定，产品质量特效与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合顾客要求和规范的产品或材料3.1.1轻微不合格：产品的质量性能（非安全特性、关键特性、重要特性）轻微不符合规定要求，且不影响产品性能的不合格品。
3.1.2一般不合格：个别或少量产品的质量特性（非安全特性、关键特性）不符合规定要求，但返工返修后不影响最终产品结构安全和使用功能，经济损失不大的不合格；连续两次重复发生的轻微不合格。
3.1.3严重不合格：产品的特殊特性（属安全特性、关键特性项目）严重不符合规定要求；造成较大经济损失，批量较大、已构成质量事故，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标、使用安全等的不合格。
连续三次及以上重复发生的一般或轻微不合格。
3.2返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
3.3返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
3.4特采：产品某项指标未达到设定的需求或期望，但其总体不影响性能和使用（装配）要求而采取让步使用的一组过程。
4职责4.1品管部负责不合格原材料、外协件的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。
4.2品管部负责不合格半成品、成品的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。
4.3物控部门、品管部负责对不合格品的处置。
4.4品管部发起针对相关供方和部门采取纠正、预防措施。
4.5品管部/管理者代表审核追踪《不合格品评审单》。
5工作程序5.1外购原材料（外协）检验不合格的评审和处置流程责任部门流程工作内容相关文件与表单品管部/进料检验员原材料检验不合格 5.1.1 进料检验员在检验时，发现批次不合格。
进料检验记录表进料检验员、仓管员标识和隔离5.1.2 检验员在不合格产品上标识。
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。
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不合格/返修品管理程序
文件编号：QP-XX
版本：B0
生效日期：2020-01-09
01修订履历
1.目的
规定不合格品/返修品的处理，避免不合格品/返修品的非预期使用及交付，确保产品质量符合标准及客户的要求
2.适用范围
适用于本公司所有原材料、半成品、成品、客退品、库存品等所有不合格品/返修品的管控
3.定义
3.1不合格品/返修品:不符合规范(规格)及顾客要求之产品。
4.职责
3.1品质部：负责不合格品/返修品的确认、标识、不合格品/返修品的处理方法的确定、不合格品/返修品处理追
踪、处理结果再验证，不合格品/返修品的统计，MRB问题解决小组会议的召开和召集评审、分析、
对策跟踪和关闭。
3.2生产部: 负责制程、客户退货不合格品/返修品的处理，参与MRB问题解决小组不良品评审、分析和处理不良品。
3.3仓储组: 负责库存不合格品/返修品的区分、隔离、处理。
3.4供应商：负责来料不合格品/返修品的处理。
3.5其它相关部门: 参与不合格品/返修品及MRB问题解决小组不良品评审、分析和处理。
5.作业内容
5.1 来料不合格品/返修品处理：
5.1.1 来料检验时，如果发现超出允收水准，由IQC进行标识并将检验结果记录在相应的《进料检验报告》中,
并在送货单上注明检验结果，同时开出《纠正与预防通知书》并附不合格样品交由品质部主管和采购主管确认会签。
5.1.2不合格来料，如品质判定为退货、换货、挑选品、由品质部贴上红色的“不合格标签”仓管员放置不良品
区域，退回供应商的物料开具《退货单》。
5.1.3采购将《纠正与预防通知书》传真给供应商，并提出处理和改善的要求。
IQC跟踪供应商有关品质异常处
理结果的回复，要求供应商按期回复《纠正与预防通知书》，并对《纠正与预防通知书》的回复内容进行确认，如分析原因与对策是否有效，并对供应商再次交货的产品进行三个批次的验证，并将结果记录在《纠正与预防通知书》的“改善效果追踪”栏内。
如此三批次中有一批有同样质量问题，三批次全部退货处理，并暂停订单交付，并由品质部按排SQE人员到供应商现场督促处理，并验证效果。
5.1.4 对于来料中异常的判定及处理需由各部门评审参与时，由品质部按《MRB作业管理规定》实施。
5.2制程不合格品/返修品的处理
5.2.1制程中原材料不良的处理
在加工过程中，若发现原材料不合格品/返修品时，发现单位应及时通知品质部处理，品质部再次确认,若为来料不良则按5.1处理。
材料使用部门填写《退货单》将不良材料退回仓库。
对于生产过程中由于来料不良所产生
的不合格品/返修品，则由IPQC开出《纠正与预防通知书》，交由品质部主管处理，品质部主管视情况需启动MRB 时按《MRB作业管理规定》实施，IPQC应将生产过程中发现的不合格材料情况记录于对应“巡回检验记录”中。
5.2.2自检发现的不合格品/返修品的处理
对于生产过程中员工自检的不良品登记于《每日制程不良统计表》中并将不良品放置于“不良品区”，品质部进行签名确认,若发现不合格率>3%时立即通知相关生产单位负责人进行原因分析并做改善，若下个时间段仍未改善则品质部开具《纠正与预防通知书》处理。
对于自检出需返修的不良品各生产单位安排人员及时返修并记录《生产日报表》中；返修后须作好标示连同《生产日报表》一起交品质部做重新检验确认，确认OK后投入产线，NG继续返修并由品质做重新检验，无法返修的或返修过程中产生的报废品由品质部/责任部门填写《报废申请单》申请报废。
5.2.3巡检中发现的不合格品/返修品的处理
在首件检验不合格时，IPQC通知技术员做调机处理，并不得继续生产，直到首件检验合格放可，在巡检过程中发现产品不良率超过3%时, IPQC通知生产负责人立即改善并安排操作人员对该时间段生产的产品进行隔离,由IPQC进行状态标识并开具《纠正与预防通知书》,依据批示结果进行处理,若批示返工则由各生产单位安排全检返工，IPQC对全检后的产品进行重检确认,合格则继续投产，不合格则继续全检返工。
不良状况记录在对应“巡回检验记录”中。
5.2.4 对于制程中发生的品质异常需由各部门评审处理的，按《MRB作业管理规定》实施。
5.3成品抽检中发现的不合格品/返修品的处理
5.3.1转序检验不合格时，将结果记录于《半成品检测报表》，成品抽检不合格时将结果记录于《成品检查表》中，并开具《纠正与预防通知书》对不良品进行标识。
若批示返工则由各生产单位安排人员返工，返工完成后必须经通知品质部重检确认，各生产单位主管需将返工返修的情况记录于《生产日报表》中，返修过程中产生的报废品由产线填写《报废申请单》申请报废，返工或返修后须作好标示连同《生产日报表》一起交品质部重新检验确认，确认OK后投入产线，NG继续返修。
5.3.2对于转序检验、成品检验中发生的品质异常需由各部门评审处理的，按《MRB作业管理规定》实施。
5.4 客退品的处理：
5.4.1客退品回公司时，由仓管员接收并放置于不良品区域，由仓管员品质部对客退品进行确认与处理。
品质部依据客退品的不良现象对客退品之异常状况进行分类，开出《顾客反馈信息记录》。
如确认结果非我司之异常、或客户之要求我司暂时无法达到之、或是客户确认有误无异常现象存在时，同样也由品质部将其处理意见标注于《顾客反馈信息记录》中，如品质判定结果为由我司重工或返修时，由各生产单位依批示意见处理；如评审需与客户沟通时，由品质部/工程部与客户取得联系，并及时将确认结果反馈至相关部门作适当之处理，若属我司责任则由相关责任部门作返工和返修处理，若涉及原材料问题，则品质部开出《不纠正与预防通知书》，采购部会签后并将《纠正与预防通知书》传真给供应商联系供应商处理。
5.4.2对于客退品中发生的品质异常需由各部门评审处理的，按《MRB作业管理规定》实施。
5.5各阶段不合格品/返修品环保属性控制
5.5.1各阶段在处理不良品时,应注意对环保产品的标识,在转运过程中,必须注意对这些特殊标识的保护；
5.5.2对于不符合环保的不合格品/返修品应单独隔离摆放，区域间应有缓冲区，以确保不混料，属产品环保不
合格，制定改善对策时需考虑:相关已出货成品、在库成品、在制品、原材料、关联客户，并按对策落实处理。
5.5.3疑似产品环保不合格或无环保标识的，移至环保不合格区，隔离并标识。
环保不合格品/返修品一率不能
特采，应当报废处理。
5.5.4 当发现环保不合格产品已送至客户，应填写《产品召回通知书》，立即通知客户，对环保不合格品/返修
品进行召回处理。
品质部每年进行产品召回的演习。
5.6不合格品/返修品相关要求：
5.6.1不合格品/返修品必需依据标示﹑隔离﹑处理﹑追溯与矫正之步骤进行处理,不合格品/返修品未得到圆满
满解决之前不得进入下一道工序或交付。
5.6.2为防止不合格品/返修品遗失或被误用，任何部门或个人未经许可不得擅自取用不合格品/返修品。
5.6.3不合格之物料或半成品、成品等不良原因及不良数量、结果等应于相关检验记录上予以详细描述，便于后
续不良之追溯、纠正与预防措施之实施。
5.6.4当发现产品有安全隐患或环保不合格产品已送至客户，应按《产品召回管理程序》，填写《产品召回通知
书》，立即通知客户，对有安全隐患或环保不合格产品进行召回处理。
品质部每年进行产品召回的演习。
5.6.5当报废品仓的废料需清仓时，仓库应提前通知财务，由财务人员联系废品商收购，并提前2H通知相关监控
部门作好准备。
5.6.6本着对产品保密性原则，所有成品及半成品废料在清仓前，仓库应对废料物理结构进行破坏处理，并将报
废状况记录于《销毁产品登记表》后，方可交废品商收购。
5.6.7不合格品/返修品之纠正和预防依《纠正与预防措施管理程序》执行。
6.相关文件和记录
6.1《纠正与预防措施管理程序》
6.2《MRB作业管理规定》
6.3《报废申请单》
6.4《顾客反馈信息记录》
6.5《纠正与预防通知书》
6.6《销毁产品登记表》
6.7《退货单》
6.8《每日制程不良统计表》
6.9《半成品检测报表》
7.流程图。