岗位职责及工作流程图
岗位职责及工作流程图
测量监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,配合道路监理工程师和结构监理工程师,严格按标准要求的精度监督承包人放线、放样,审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；二、负责检查承包人对水准点及其他限制点的护桩设施保证不受损坏,有变更需在图上说明；三、承包人进行施工前测量时必须旁站,操作时随时抽查,各项测量记录要认真核对,经签认后,承包人方可绘制施工图；四、审查承包人的检验申请,经现场检验校核后,如符合标准要求的精度,方能签字认可,否那么应将所有不合格局部及时通知有关人员.对承包人施工测量中由现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、检查路基工程的土石分界线,并催促承包人标绘在横断面图上；六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作,配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量,审核计算数据.必要时, 要对局部或全部工程进行重新量测；七、定期催促承包人检查校核使用测量仪器的精度；八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作.监理部廉政制度韩水路工程监理部全体监理人员要认真学习中纪委,交通厅有关廉政建设的文件,贯彻落实有关公路根底设施建设廉政规定和项目办及驻天定工程纪检组制订的有关廉政建设文件精神,增强廉政建设的监督检查,做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位,责任到人.一、廉政建设领导小组,将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及工程纪检组关于廉政建设的监督和审查.二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况,催促落实工程监理部廉政建设目标和责任.三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事,不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假,工作态度端正、严肃认真、一丝不苟.四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查,严格按程序办事,催促施工单位严格根据设计及施工标准的要求施工,确保工程质量、平安、环保、费用、进度等五大限制指标的圆满实现.五、廉政领导小组及全体监理人员,不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程工程和管辖范围内从事材料供给、工程分包、劳务等活动.六、全体监理人员要秉公办事,不准营私舞弊,不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍.七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动,更不能参加各种非法活动.八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、平安事故,如果发生质量和平安事故,要立即上报,接受调查和处理.九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责, 并主动接受群众的监督和上级领导的审查.十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置,要注重预防,坚持综合治理,惩防并举,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,促进反腐倡廉建设取得新成效.监理员岗位责任一、在专业监理工程师的指导下,熟悉和掌握本专业设计图纸,技术标准,根据监理实施细那么,有效地开展质量限制的监理工作；二、在专业监理工程师的指导下或独立完成监理抽检工作.并监督检查承包人的施工作业,对关键环节和重要部位实施旁站,发现异常应指示承包人更正或报告专业监理工程师；三、整理和填写监理资料和旁站记录；四、检查承包人的人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况,并做好记录；五、检查确认工序质量；六、试验监理员应监督承包人的各项试验工作,包括取样〔现场取样、自采加工材料取样、材料堆取样〕、试件制备、各种标准试验、野外和室内检验试验.拌和机操作、试验路施工等工作时均应现场监督,对所有试验记录必须经认真复核前方可签字,并报试验监理工程师复核并签认；七、办理专业监理工程师交办的其它工作.材料、试验监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,负责本合同段所有进场材料的质量限制和工地试验监理工作,保证工程使用的材料和成品符合规定和质量要求.试验监理工程师必须与道路监理工程师、结构监理工程师紧密配合,协调工作；二、熟悉合同条款、标准、设计图纸和试验规程,监督工地试验室,具体规定各类试验的监理规程、记录等,催促承包人提供足够的设备和人员以便保证按合同的要求限制材料和工地试验；三、监督承包人按标准要求的频率进行试验,对承包人工地试验室内试验均进行旁站；四、定期检查工地试验设备,检查各类拌和机的调试和运转, 检查自采材料的加工方法,以及各种材料的材质和规格是否满足设计要求,并对承包人报送的?原材料定购审批表?和?原材料使用审批表?进行检验、审查,提出处理意见.对承包人施工中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、审查和评价试验及检测结果,根据标准认可或否认材料的使用；六、标准试验结果和材料限制必须由试验监理工程师签字前方可有效；七、全面负责试验监理的治理工作,所有试验结果、报告和其他有关资料必须建立档案,以便随时查阅；八、按时报送试验报告和试验汇总表,经高级驻地监理工程师签字后报建设单位；九、负责安排检查、指导试验监理员的各项工作,认真填写检查试验监理员的旁站记录；十、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作.合同监理工程师岗位责任一、协助高级驻地监理工程师进行合同治理,负责本合同段计量支付,方案统计报表等监理工作；二、全面熟悉合同条款、工程量清单,了解合同规范、设计图纸,紧密配合专业监理工程师严格根据合同文件和监理程序及时准确地作好计量支付和月进度报表工作；建立计量与支付台账,根据施工单位申请和有关规定及时登账记录,实行动态治理.当有较大差异时应报建设单位.三、深入工程现场,随时掌握施工现场工、料、机动态和工程进展情况,配合专业监理工程师的工作,做到数量真实、计算准确；四、审核承包人申报的支付报表,做到每项工程均有签认的检验单和工程数量计算表.计日工、工程变更、价风格整、材料垫付款、索赔等均应有签认的凭证,报送的购货发票等应有依据；五、负责催促承包人及时准确的呈报工程进度报表,并保证在七天内完成审核和签认工作；六、负责收集汇总并按时报送应报的记录、纪要和各种报告,经高级驻地监理工程师签字后报建设单位；七、负责来往文件保管,做好归档工作,所有计量支付工程统计、各种报告、工程日志均应妥善保管,便于查阅,随时准备提供有关统计资料；八、参与对单价变更的审查工作；九、配合有关专业监理工程师对施工方案进行审查；十、办理高级驻地监理工程师交办的其他工作.道路监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,按标准的要求负责合同段路基土石方、路面、排水、防护等工程的监理工作；二、熟悉合同条款、标准及设计文件,在施工过程中对进度质量进行全面限制,对于施工中由现的问题,要按标准要求提由处理意见；三、组织道路工程现场监理人员的工作,检查现场监理人员的旁站记录,负责制定施工过程中的监理细那么；四、审查承包人路基、路面、排水、防护等工程的施工组织设计,提由审查意见,供高级驻地监理工程师审批时参考,并对方案的执行情况进行检查和监督；五、全面掌握道路排水系统,审查承包人提供的测量资料,涵洞和防护工程位置,检查审定承包人的测量成果及绘制的施工和竣工图纸等；六、负责审批承包人的检验申请单,对承包人施工的工程进行检查,对承包人施工中由现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；七、审核承包人提由的各项资料,安排制定限制施工质量及施工进度的各种图表,治理好施工监理原始记录, 技术档案；八、配合计量工程师审查承包人的中间计量单及月支付报表,审查计日工的数量,经高级驻地监理工程师审查后上报；九、对施工中发生的工程变更问题以及涉及合同索赔延期等问题应及时提由处理举措和意见供高级驻地监理工程师处理时参考；十、施工中发现设计存在的局部不合理之处,应及时向高级驻地监理工程师反映,如有必要需会同设计代表及业主共同确定修改意见,指示承包人进行修改处理；H^一、办理高级驻地监理工程师安排的其它工作.结构监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,根据合同标准的要求, 负责本合同段桥梁、涵洞、通道、渡梢等构造物及其予制件等工程的监理工作；二、熟悉合同条款及标准、设计图纸,在施工过程中对进度、质量进行限制.对施工中出现的问题,按标准要求,提出处理意见；三、审查承包人提出的施工组织设计,提出审查意见供高级驻地监理工程师审批时参考,并对方案的执行情况进行检查和监督；四、检查校核各结构物在现场的限制桩及水准点固定位置、标志和护桩举措,如果局部必须变动,应在取得高级驻地监理工程师同意后,会同测量监理工程师催促承包人进行变动；五、在施工过程中如发现设计图纸有局部不尽合理之处,应及时向高级驻地监理工程师反映,必要时根据工地实际情况会同设计代表及业主共同确定修改意见,指示承包人作出处理,高级驻地监理工程师应记录变动情况；六、审批承包人提出的施工图、竣工图及变更设计图,对重大方案的变更应报告高级驻地监理工程师；七、审查承包人的分部施工方案,作出是否同意开工的决定.要经常深入工地,详细检查施工的各部位和环节〔如脚手架模板的安装和拆卸、混凝土从准备到浇筑养护的全过程、预应力混凝土张拉过程等〕,审批承包人的检验申请.对承包人施工中存在的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；八、配合合同与计量支付监理工程师审查承包人中间计量单及月支付报表,审查计日工数量,经高级驻地监理工程师审查按程序报批；九、组织和检查结构现场监理工程师的工作,负责制定施工过程中的监理细那么,审阅现场监理人员的旁站记录.十、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作.高级驻地监理工程师岗位责任一、代表监理单位与业主、承包人及质量监督部门和有关单位协调沟通有关方面问题；二、确定工程监理组织系统、监理机构人员组成及岗位分工和岗位责任；三、主持制订监理规划〔方案〕,并负责全面实施；四、按合同要求组建试验室；五、主持召开第一次工地会议；六、审核签发发动预付款支付证书,合同工程开工令,单位或合同工程的暂停令和复工令,中期支付证书和最终支付证书,监理文件等,负责审批承包人的总体施工布署、施工组织设计、工程施工方案和方案；七、审批施工组织设计,总体进度方案,施工单位平安、环保与质量保证体系,工地试验室以及分部、单位工程划分,重要工程材料及混合料配合比；八、审核变更单价和总额以及延期和费用索赔；九、定期和不定期巡视工地现场,及时发现和提出问题并进行处理；十、对监理人员的工作进行检查监督,并根据工程实施的变化进行人员的调配；十一、按规定时间向业主提交工程监理报告；十二、参与工程质量事故的调查；十三、协助建设单位交工验收申请,评定工程质量；十四、组织编写监理月报、编制监理竣工文件、编写监理工作总结；十五、主持建立监理信息系统,全面负责信息沟通工作.驻地办平安责任制度一、认真学习?公路工程施工平安技术规程?及交通厅?关于公路工程施工中有关平安生产几个问题的通知?等有关平安施工的法律法规.二、增强自身平安知识教育,定期组织平安学习和检查.三、监理人员进入施工现场必须佩带平安帽.四、监理人员应监督承包人的平安操作规程、平安管理制度的落实,及时制止违章操作.五、监理人员应对施工重大平安环节及可能由现的安全隐患及早催促承包人制定符合平安操作规程的施工方案,并采取防范举措.六、监理人员不得违章指挥,否那么造成平安事故应负相应责任.七、驻地办及监理人员自觉接受上级主要主管部门的平安检查和催促监理单位法人代表廉政责任制一、严格遵守中纪委、交通部、省纪委、交通厅有关工程建设的廉政规定,廉洁自律,不谋私利,秉公办事.二、对?工程廉政合同?的签约、履行负总责.三、对工程总监?工程廉政合同?的履行情况进行监督和指导.四、不准向建设单位及有关人员给予任何馈赠和接待.五、不准配偶、子女及亲友参与所监理工程工程的业务活动.六、不准向施工单位介绍任何材料、劳务队伍、人员或提供非合同条款的任何有偿效劳.七、自觉接受上级或同级纪检部门的监督、检查和考监理单位驻地高监廉政责任制一、严格遵守中纪委、交通部、省纪委、交通厅有关工程建设的廉政规定,廉洁自律,不谋私利,秉公办事.二、对?工程廉政合同?的签约、履行负主要责任.三、负责建立健全工程工程的党风廉政建设制度,加强对本工程全体监理人员的廉政建设政策、法规的学习教育,负责对监理人员履行廉政责任情况的考核.四、不得以任何理由、名义和方式向建设单位及有关人员行贿或给予馈赠礼金、有价证券及贵重物品.五、不得接受、参加施工单位及有关人员的任何馈赠及提供的接待,不得向施工单位索取任何合同规定以外的生活待遇和经济利益.六、不准配偶、子女及亲友从事与所监理工程工程有关的材料设备供给、劳务使用等活动.七、自觉接受建设单位和主管单位或纪检监察部门的监督、检查和考核.分项工程质量限制程序流程图不合格不合格工程监理程序框图审批分项〔部〕工程的开工申请审查施工方案及主要工艺审批施工机械设备审批施工组织及人员配备,质品缺陷、隐患和事故处理关键工序签认抽杳与检测试验工作I旁站关键工序和部位施工巡视•检查工序施工验收构、配件或设备治理组织机构框图［键入文档的引述或关注点的摘要.您可将文本框放置在文档中的任何位置.可使用文本计量支付工作流程图不合格合同计量工程师审查。
试验室岗位职责、制度及工作流程图
试验室岗位职责、制度及工作流程图试验室岗位职责：试验室技术员：1. 负责试验室的日常管理和维护，保证实验室各项设备、仪器的正常运行，确保实验室的安全及操作准确性；2. 协助进行相关实验的设计及实验操作，并对实验数据进行及时的记录和整理；3. 负责对实验设备和仪器进行维护和保养，并做好维修和保养记录；4. 负责实验室的安全管理，制定和实施相关的安全措施和制度，包括消防安全、设备安全等；5. 对于实验室出现的问题及时进行处理和反馈，并提出解决方案，完成上级领导交办的其他工作。
试验室主管：1. 对试验室的日常管理进行监督和协调，确保试验室的各项工作得到有效执行；2. 负责实验室的设备及仪器的采购、更新和维护，并监督维修保养的实施；3. 负责制定实验室的制度和工作流程，确保实验室各项工作规范化、标准化和科学化；4. 对实验室人员进行培训和考核，确保技术人员的工作能力和素质得到不断提升；5. 负责实验室的预算和资产管理，确保试验室的正常运转和发展。
试验室制度：1. 实验室规章制度实验室应制定完善的规章制度，规定实验室的管理职责、工作方法、试验室管辖范围、安全保障措施等。
并严格执行，确保实验室的秩序和安全。
2. 禁止闲杂人员进入实验室实验室是一个较为特殊的场所，为了确保实验的准确性和安全性，必须对闲杂人员进行管理。
实验室内应挂有“严禁闲人进入”的标志，并设置门卫室等设施，加强实验室的管控。
3. 仪器设备的使用和维护制度仪器设备是实验的基础，实验室的仪器设备使用和维护必须规范。
实验室应建立仪器设备的使用和维护制度，使仪器设备得到妥善使用和保养，保证其正常运行。
试验室工作流程图：试验室的工作流程主要包括以下步骤：1. 试验的设计和准备在确定实验目的和要求之后，需要设计实验方案，并完成实验器材的准备。
实验室技术员需要仔细地检查仪器设备是否正常、齐全，材料是否充足等。
2. 实验的操作和记录根据实验方案，进行实验操作，并对实验数据进行及时的记录和整理。
食堂各岗位职责和工作流程图
食堂各岗位职责和工作流程图一、前厅服务员岗位职责和工作流程前厅服务员是食堂的重要一环，他们负责接待顾客、提供餐饮服务并保持餐厅的整洁和卫生。
1. 岗位职责：- 负责接待顾客，引导他们就座，并提供菜单；- 接受顾客的点单，确认订单并向后厨传达；- 提供顾客所需的餐具、饮料等；- 清理并整理餐桌，保持餐厅的整洁和卫生；- 协助顾客解决问题和投诉；- 维护和更新顾客信息。
2. 工作流程：- 顾客进入餐厅后，前厅服务员主动迎接并引导他们就座；- 递上菜单并询问顾客是否需要推荐菜品；- 根据顾客的点单，将订单传达给后厨；- 为顾客提供餐具、饮料等；- 当顾客用餐结束后，及时清理餐桌，准备下一位顾客；- 在整个服务过程中，保持礼貌、耐心和友好，解决顾客的问题和投诉。
二、后厨厨师岗位职责和工作流程后厨厨师是食堂的核心部门，他们负责烹饪食物、确保菜品质量和保持厨房的卫生。
1. 岗位职责：- 根据菜单和顾客的点单，准备食材并进行烹饪；- 控制烹饪时间和火候，确保菜品的口感和质量；- 负责调味和装盘，保证菜品的美观和味道；- 严格遵守食品安全和卫生规范；- 维护和清洁厨房设备；- 协助其他厨师和服务员的工作。
2. 工作流程：- 根据菜单和顾客的点单，准备所需的食材；- 根据烹饪工艺和菜品要求，进行烹饪；- 控制烹饪时间和火候，确保菜品的质量；- 调味和装盘，保证菜品的味道和美观；- 清洁和维护厨房设备，确保厨房的卫生；- 协助其他厨师和服务员的工作，保证整个餐厅的运营顺利进行。
三、清洁工岗位职责和工作流程清洁工是食堂的重要一环，他们负责保持食堂的整洁和卫生，提供一个清洁舒适的用餐环境。
1. 岗位职责：- 定期清洁餐厅内外的地面、墙壁、桌椅等；- 清洁和消毒餐具、饮具等；- 清理垃圾桶，垃圾分类和处理；- 维护和保养清洁工具和设备；- 协助其他岗位的工作。
2. 工作流程：- 定期清洁餐厅内外的地面、墙壁、桌椅等，保持整洁；- 清洁和消毒餐具、饮具等，确保卫生；- 定期清理垃圾桶，进行垃圾分类和处理；- 维护和保养清洁工具和设备，确保正常使用；- 协助其他岗位的工作，保证整个食堂的卫生和整洁。
公司内审部门工作职责及流程图
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审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责
（一）审计经理
1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
345678910、1度、制定具体的审计工作方案；
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；
7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；
8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
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案，并报部门经理批准；
4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；
5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。
审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；
6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告；
7
8。
岗位职责流程图
材料 负责
周畅
依据物资需用计划，编制阶段性设备、材料采购计划上报。
负责落实设备、材料的定货保证供应。
负责定现场设备、材料使用管理办法，及保管方案。
负责现场的料具使用管理工作，建立物资管理台帐。
对进场材料的规格、质量、数量进行验收把关，对验收合格的材料开具
的材料开具入库单，对不合格的设备、材料负责监管退货。
认真做好安全技术交底工作，保证安全监督管理工作在本项目部的有效实施
负责特种作业人员有效证件原件的收存登记，造册管理，监督检查特种作业人员持证上岗。
负责审查进场工具、机械各种资质手续的齐全有效，不合格的不准使用。特别对安全网、安全
帽、安全带等的产品质量，重点进行控制。
材料员岗位职责：
陈成诚
负责执行现场材料使用管理办法，及保管方案。 负责执行现场的料具使用管理工作，填写物资管理台帐。 协助做好必要的材料复试送检工作 按“现场料具平面布置图”及“安全文明施工管理”要求 ，对现场各类材料、料具，成品，半成品，统一码放整齐， 并有标识牌。 负责制定降低材料成本措施并贯彻执行。 负责对分包单位提供物资和料具的登记、检查手续、严格材 料出入场手续。
技术负责人岗位职责：
刘庆院
负责项目部全面技术管理工作。 参加工程项目的设计交底和图纸会审，作好会审记录。 负责编制项目施工组织设计和专项施工方案与交底工作。 组织关键工序的检查验收工作，安全防护设施设备的验收工作。 组织对在施工程质量定期进行检查评议。 负责工程项目的设计变更，材料使用等技术文件的处理工作 做好计量、测量、试验管理工作，材料设备合格分供方的审查工作 。
设备员岗位职责： 姜海洋
负责执行现场设备使用管理办法，及保管方案。 负责现场的料具使用管理工作，建立物资管理台帐。 对进场设备规格、质量、数量进行验收把关，对验收合 格的设备开具入库单，对不合格的设备负责监管退货。 负责现场机械日常维修保养，并编制设备资料。
食堂各岗位职责和工作流程图
食堂各岗位职责和工作流程图食堂各岗位职责和工作流程图一、岗位职责1.排菜工排菜工是食堂的后勤保障工作，主要职责包括对食品材料进行分类储存、食品原材料的加工和处理、热菜的制作和分配等。
职责如下：（1）负责对食品材料进行分类储存、食品原材料的加工和处理；（2）根据菜单要求及时完成热菜的制作和分配；（3）按照规定的标准对食品进行质量检测，确保食品的安全性和营养价值。
2.配菜工配菜工主要负责食品的准备和调配，完成烹调过程中的一系列配菜操作和制作调料，以确保每道菜品的口感和营养价值。
职责如下：（1）负责菜品的配料和准备工作，掌握原材料储存和使用的正确方法；（2）确保拍摄时，每道菜品的味道、颜色、质感和营养价值都达到预期效果；（3）负责监管食品制作过程中的清洗和消毒工作。
3.餐厅服务员餐厅服务员主要职责是对顾客提供食品服务，确保顾客用餐顺畅和满意。
职责如下：（1）维护用餐环境的清洁卫生，确保用餐设备的可靠性和完好性；（2）服务员应具备较强的沟通能力和服务意识，确保顾客用餐过程中的各种需求得到满足；（3）根据服务流程和规定为客人提供餐前、餐中、餐后的各项服务。
二、工作流程图1.排菜工作流程图（1）调查食堂客户的口味偏好；（2）分类储存食品材料；（3）处理食品原材料；（4）热菜制作。
2.配菜工作流程图（1）筛选并择优进口食材；（2）准备原材料；（3）制作各种调料；（4）配菜操作。
3.餐厅服务员工作流程图（1）欢迎客人入座；（2）协助客人点餐；（3）为客人送上食物；（4）服务端清理和退菜处理；（5）收取账单和客人付款。
财务总监岗位职责及岗位工作流程图
3.次年5月31日前，及时、准确的完成企业所得税汇算清缴；
重大涉外财税事项
与政府和财税部门、金融机构联系，规避财税风险，最大化利用、落实财税政策；
监督、审批加计扣除、高新认定、企业风控等专项重大事项的处理；
对税务、审计机构提交加计扣除和高新，需要的项目数据和资料；
工作
岗位
工作内容
工作职责
工作要求
应达到标准
保持记录
考核标准
财
务
总监资金管理1为集团现金流管理提供支持，确保集团降低成本、增收节支、提高效益、良性运转；
2.了解、落实金融机构融资政策；
1.收付款、费用报销单的审批、审核；
2.与贷款机构的接洽，多渠道的开展集团融资。
1.及时审批收付款、费用报销单；
2.了解金融机构要求，明确贷款标准；
1.收款单、付款单和支出审批单、费用报销单；
2.贷款要求或资料清单；
1.准确、及时的收付款、报销费用；
2.解决集团资金需求；
财务核算
1.建立集团财务制度，完善财务治理和财务控制；
2.对财务人员实施有效管理，负责集团财务团队的搭建和高效运行；
1.每月预测、核算各公司损益和税费，向集团运营总监汇报税费预支情况；
项目研发费用明细账；
汇算清缴和加计扣除抽查，能提供准确、严谨的项目研发费用辅助账；
预算编制和控制
负责集团各公司核算体系、报表编制、内控体系和企业预算体系的建立，以及集团预算的执行与控制工作；
1.制定集团年度预算；
2.进行季度预算的分析、调整；
1.当年10-11月，完成下年度预算；
2.季度终了的次月中，进行季度预算分析；
2．监督培训工作实施及完成情况；
公司内审部门工作职责及流程图
审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计中心主任1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案；2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；15、完成部门经理交办的其他工作任务。
岗位工作职责流程图(品质部)新 - 副本
公司检测仪器校验与台账的管理
提升
效果追踪确认
审以及物料有害物质管控管理工作
行评审，对纠正预防措施进行跟踪确
管理的主导与改善措施的跟进
客户验厂审核工作
怨和投诉处理
完善工作，体系审核以及定期汇报体系
管理的组织与实施工作
品质主管 工作职责
IPQC
生产现场的定期稽查及公司5S管理的主导与改善措
参与客户服务以及公司客户验厂审核工作 产品因质量问题客户抱怨和投诉处理
QA
QA检验标准的制定与执行
新产品导入验证等相关工作
ISO质量体系的运行与完善工作，体系审核以及定
其它
新产品导入验证等相关工作。
公司管理评审以及内审管理的组织与实施工作
名称 品质主管工作职责流程图定员 ຫໍສະໝຸດ 人日常营运工作人员绩效考核管理
品质部
部门规划.以及人员培训.招聘.提升
各部门间工作协调与沟通
进料检验规范的制订与执行
进料品质异常的处理，效果追踪确认
IQC
供应商管理，辅导，评审以及物料有害物质管控管
新产品导入新物料验证等相关工作
产线异常组织各部门进行评审，对纠正预防措施进
护士各班岗位职责工作流程图
A 班（护理组长）
上班时间 7 ：45~15 ：00
1、 实行办公室“前移” ，对分管病人 实行
床边工作制。
及时巡视，观察 分管病人病情，
2、完成出院病人的出院指导，书写出 院小
结，整理出院病人完整病历， 督促做好终末消毒。
3、巡查、督导其他责任组病人的护理 情况，指导和
负责其他责任组的护理质量督导工作
1、评估存在护理问题的病人， 制定护理计划， 检查
护士落实情况
2、评估新收病人病情（包括前 N 班的新收 病人）
3、检查当天出院病人健康教育落实情况
4、质控当天出院病历的书写质量。
每周一参加科主任查房一次→及时修订护理措施→督促护理人员落实
参加全科病人 A/P 交接班
a1 、a3 班
上班时间7 ：45~15 ：00
a2 班
上班时间7 ：45~15 ：00
P、P1 班（P 为当值护理组长）
上班时间15 ：00~22 ：00
助P班
上班时间15 ：00~22 ：00
N班
上班时间22 ：00~08 ：00
电脑班
上班时间08 ：00~12 ：00，15 ：00~17 ：30
药疗
班
上班时间08 ：00~12 ：00
助A/ a 班
上班时间7 ：45~15 ：00
准备床边交接用物：
1、护理记录本
2、评估工具
3、床尾标识、床头卡。
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保安人员的规章制度及岗位职责
一、保安员条件
1、政治可靠，身体健康，责任心强，敢于坚持原则，热爱保安工作。
2、具备基本的法律知识，遵纪守法，服从命令。
二、职责
1、文明执勤，礼貌待客，树立“信誉第一，顾客至上”的思想，提供优质服务。
2、保安员上岗必须按规定着装，佩戴全部标志和装备器械，精神饱满，衣着整洁，形象庄重，姿态良好。
3、值勤期间，保安员要随时准备处理各类突发情况。
4、保安员自身要认真执行各项规章制度，而且对违反规定的人不徇私情，照章办事，及时上报。
5、保安员有责任在出现紧急情况时采取果断措施，并及时上报。
6、保安员在巡逻时，必须随时检查所有的门窗、出入口、院墙、停车场、建筑物等地方的安全设施。
三、工作秩序
1、保安员值勤期间发现问题，应立即报告公司及相关业务单位主管领导。
2、如遇各类事故现场，应立即采取保护措施并及时报告上级，无特殊情况不得擅自处理或离开。
3、对各类事件要按照“七何要素”（即何时、何地、何因、何事、何人、何后果、何处理），做出完整、详细的记录。
4、每班交接班应确认使用设备器械及其它完好后，认真做好交接班记录，如有损坏应立即上报。
四、违纪处分
1、警告：凡有下列行为之一给予警告处分。
（1）迟到、早退不超过一小时（含一小时）。
（2）工作时间未经队长批准，私用电话、聊天、开玩笑、办私事。
（3）不文明值勤，服务不周到，索要礼物，骂人。
（4）擅自调换班次或串岗。
（5）值勤中擅自脱岗不超过二十分钟（含二十分钟）。
（6）在岗时仪表不整洁，姿态不端正，或不按规定佩戴标志。
（7）在岗时服装破旧，经指出后仍不更换。
（8）立岗时吸烟、聊天，在岗时嬉闹喧哗、吃零食或做与工作无关的事。
（9）固定岗超出规定活动区域的。
（10）不爱惜公司财产，值班室卫生脏、乱、差。
（11）无故不参加训练和例会。
（12）因本人原因造成客户单位不满意，经调动后仍无好转。
（13）工作时间未经批准私自会客。
（14）遇有情况不及时请示汇报造成不良影响和后果的。
（15）不按规定使用设备或造成非正常损坏的。
（16）不写工作交接日记和不办理交接班手续。
（17）不按公司的规章制度完成各项本职工作。
（18）被警告处分三次及其以上者。
门岗秩序维护职责
1.1严守门岗，对出人门岗的人员实行严格的验证和来访登记。
1.2对进出停车场的车辆进行检查、核对、换证、登记。
1.3对搬迁的业主，按照有关规定认真核准有关证件后放行
1.4严格控制违禁品和违反装修管理规定的工具、材料进入厂区；
1.5耐心解答业主提出的问题，及时反馈业主提出的意见和建议；
1.6私家车位停车场，应严格控制外来车辆进入。
1.7坚持原则，对外来车辆进入停车场
1.8在特殊情况下，如遇匪情、火灾、报警等，要坚守岗位，把好大门关，协同其它队员共同作战，直到警报解除。
1.9严格执行交接班制度，认真填写交接班记录，做到交接清楚，责任明确；
巡逻岗保安岗位职责
1、负责指挥引导进出车辆和车场的安全管理，维持车场秩序，保持消防通道的畅通。
2、负责巡查车辆及车场设施情况，做好车况记录，如发现停放在厂区的车辆有损伤或擦痕时，请立即上报当班队长。
3、进入厂区停放的车辆，必须停放在划定的车位（或指定区域，如地面）内。
行车通道、消防通道、人行道、绿化带、员工活动场所及非停车位禁止停车。
4、巡逻岗保安应按保安部门规定的时间间隔打点巡逻，夜班巡逻岗保安必须手持强光灯进行巡逻，对光线不足或死角的地方，用强光灯进行照射，排除藏匿的小偷或可疑人员。
5、巡逻岗保安应按保安部门的规定，检查应上锁的门，对未上锁的门窗采取安全措施。
并填写安全通知单，塞到门缝下面以通知住户。
6、巡逻岗保安应检查改造工程、装修工程及新施工现场，以确保其按规范安全施工，即可燃气体的使用、危险化学用品、施工现场的隔离等。
发现违规操作均应记录下来并上报保安经理。
7、巡逻岗保安应调查并登记所有可疑的行为。
8、巡逻岗保安应与停车场、车库的保安、录像监控室的保安紧密协作与交流，最大限度地保障生命和财产安全。
9、巡逻岗保安在遇到异常事件时应立即报告保安队长或物业领导。
10、巡逻岗保安在遇到可疑人物时应高度警惕，并通知录像监控室进行监视。
如果当时不能使用监控设备或不在可监控区域，保安应跟踪该可疑人物直到确信不存在问题为至。
12、巡逻岗保安在遇到客户、家属、员工、紧急情况时应保持冷静，并采取控制措施，避免事态进一步恶化。
13、巡逻岗保安应打扫工作区域、填写交接班登记表、记录当班时发生的重要事件、交接物品如钥匙、双向对讲机、传呼机等。
14、巡逻岗保安在和接班保安完成交接班前不得离岗，并在交接班时立正、互相敬礼。
15、如因保安人员在工作中玩忽职守、疏忽大意等，所造成的损失，当班保安人员应该做出赔偿，情节严重者公司追究其法律责任。
保洁人员的规章制度及岗位职责
1遵守公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。
2 热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。
3 坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。
4 上班时统一穿着工作服，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。
5 上班时统一讲文明用语，不准讲粗话、脏话。
6 上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。
7 保洁员工代表保洁公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损保洁公司形象。
8在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好领导安排所定任务，并按时保质保量完成工作任务，保持工作效率。
9不得盗窃保洁财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理。
10 工作时积极巡视自己的工作岗位，不同的情况要施以不同的清洁方法，对于不易清洁的要尽量想办法，如不能处理的要及时告知主管或经理，不得因故而推卸责任。
11 如保洁员工因清洁质量检查不合格的，分别给予批评教育（必要时罚款或调离工作岗位）。
保洁员工职责
室外保洁工作标准
1 经常巡查管理区域的卫生，外围过道等清洁，地面无烟头、无纸屑、无杂物等。
2 垃圾箱每天清理，定期清洗，保持清洁无异味。
3 标志标牌定期擦洗、定期巡查，保证区域内标志标牌清晰可见。
4所有地面无积水、无油污、物品放置有序。
5 对区域内的设施设备加强巡查，发现损坏，及时报修。
6 区域内窖井、下水道定期清理疏通，保证无积水、无杂物、不堵塞。
室内保洁工作标准
1设施、设备健全完好，发现故障及时保修，并在显著位置挂标识牌，公共提示标识齐全，按规定摆放。
2 厕所洗手间无蚊蝇、无蜘网、无异味、无杂物，定期喷洒药物．
3 洗手池台面、镜面清洁无杂物、无污垢、无水渍；下水道畅通不堵塞。
4 地面、瓷面、隔板、墙面、玻璃等清洁无污迹、无积尘、无积水。
5 便池用后及时冲洗，无污垢、不堵塞，小便池内保持清洁，无便迹、痰迹及其他杂物；纸篓内弃物及时清理，小便池内除臭物品及时更换。
6 楼梯、过道等公共部位地面、墙面、玻璃清洁无杂物、无污垢、无积水、
无积尘、无蜘网；垃圾筒及时清理，保证无积尘、无污垢、无杂物。
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