业务招待费用说明表
新版业务招待费审批表
业务费审批表
填表日期: 填报部门及经办人 事由 客户单位（部门） 客户名单（可另附） 物品名称 物品件数 物品单价（估计值） 其他费用内容及金额 发生费用合计（大写）： 生产院或管理部门分管负 责人审批： 公司业务分管领导： 备 注 万 千 百 拾 宴请地点 宴请标准 住宿地点 住宿标准及天数 元 角 分（小写： 元） 联 查 存 经办人电话 业务招待发生日期 事前审批人 年 月 日
业务费审批表
填表日期: 填报部门及经办人声明: 本人对报销单据的真实性 负责! 事 由 发生费用合计（大写）： 生产院或管理部门分管负 责人审批： 公司业务分管领导： 万 经办人电话 XX客户业务招待 千 百 拾 元 角 分（小写： 元） 销 事前审批人 报 年 月 日
费承担部门负责人 审批： 公司总经理：
1、生产部门：部门负责人<2000元/次；公司分管领导≥2000且<10000元/次；公司总 联 经理≥10000元/次 备 注 2、管理部门：部门负责人审签，公司分管领导<10000元/次；公司总经理≥10000元/ 次 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
费用承担部门负责人 审批： 公司总经理： 业务招待费分为上下两联：报销联用做财务报销附件，请规范填写信息；存查联用于 内部审批，请据实详细填写信息。
招待服务费申请报告模板
报告编号：[填写编号]报告日期：[填写日期]一、报告背景随着公司业务的发展，对外接待和商务活动的增多，为了确保公司形象和业务顺利进行，我部门根据公司相关规定，特提出以下招待服务费申请报告。
二、申请原因1. 业务拓展需要：为拓展公司业务，加强与合作伙伴、客户的沟通交流，提高合作成功率，有必要进行一定的招待服务。
2. 应对市场竞争：在激烈的市场竞争中，良好的招待服务有助于提升公司形象，增强客户信任，从而在竞争中占据有利地位。
3. 落实公司政策：根据公司相关规定，对外接待和商务活动中的招待服务费用可申请报销。
三、申请金额及用途1. 申请金额：[填写具体金额]元2. 用途说明：（1）餐饮费用：[填写具体金额]元，用于接待客户、合作伙伴等。
（2）住宿费用：[填写具体金额]元，用于安排客户、合作伙伴等住宿。
（3）交通费用：[填写具体金额]元，用于接送客户、合作伙伴等。
（4）礼品费用：[填写具体金额]元，用于赠送客户、合作伙伴等。
（5）其他费用：[填写具体金额]元，用于其他招待服务。
四、申请依据1. 公司相关规定：根据《公司招待费管理办法》，对外接待和商务活动中的招待服务费用可申请报销。
2. 实际业务需求：为确保业务顺利进行，提高合作成功率，有必要进行一定的招待服务。
五、申请流程1. 提出申请：我部门根据实际业务需求，填写招待服务费申请报告，提交至财务部门。
2. 审核审批：财务部门对申请报告进行审核，确保申请符合公司相关规定和实际业务需求。
3. 报销结算：财务部门审核通过后，办理报销手续，将招待服务费划拨至我部门账户。
4. 专款专用：我部门严格按照公司规定和实际业务需求，使用招待服务费。
六、风险控制1. 严格执行公司招待费管理办法，确保招待服务费合理、合规。
2. 加强内部监督，确保招待服务费使用透明、公开。
3. 对招待服务费用进行定期盘点，防止浪费和挪用。
七、预期效益1. 提升公司形象：通过良好的招待服务，展现公司实力，提升客户满意度。
关于申请业务招待费的请示
关于申请业务招待费的请示尊敬的领导：我想向您请示一项关于申请业务招待费的事宜。
在我们公司的日常运营中，业务招待费用被视为一项必要的开销，用于维持与客户、合作伙伴和潜在商机之间的良好关系，促进业务的发展。
特此，我致函向您解释和申请业务招待费用，请您审阅并给予批准。
首先，我想强调业务招待费用在企业发展中的重要性。
作为一个服务型企业，我们的成功很大程度上依赖于维持良好的客户关系。
通过与客户和合作伙伴进行面对面的交流，我们能够更好地了解他们的需求和期望，及时解决问题，提供更优质的服务。
此外，通过举办商务宴会、活动和会议，我们还能够为客户提供一个良好的交流平台，促进业务的推广和合作的深化。
其次，我要强调的是业务招待费的合理性和透明性。
我们公司制定了一系列详细的业务招待费用管理制度，并严格按照相关规定执行。
我们的申请流程包括填写申请表格，说明招待的目的、对象、时间和预计费用等信息，并经过相关部门的审批，确保每一笔费用都是经过合理评估和明确审批的。
我们还要求员工提交费用报销时附上相关的消费凭证，确保所有费用都是合规合法的。
第三，我想提出一些具体的申请。
在过去的几个月里，我们公司签署了几个重要的合同，并与一些大型客户建立了良好的合作关系。
为了进一步巩固这些合作，我建议申请一笔业务招待费用，用于举办一个高级商务宴会。
该宴会将邀请我们的合作伙伴、客户代表以及一些潜在的商机参加。
通过这次宴会，我们将能够进一步加深彼此之间的了解、信任和合作，提升我们的公司形象，并帮助我们拓展更多的商业机会。
总之，我相信通过这次业务招待费用的申请，我们将能够取得更多商业机会，巩固现有的客户关系，提高客户满意度，并为公司的发展打下坚实的基础。
请您审阅并批准我的申请。
感谢您对我提出请示的关注和支持，我期待着您的批准和指导。
谨启。
此致。
常见报销明细表类别
常见报销明细表类别常见费⽤报销类别序号项⽬类别摘要费⽤明细备注1市内交通费交通费、燃油费公交费、地铁费、⼀卡通、出租车费、车辆租赁费、代驾费、停车费、市内过路费、滴滴客运服务费、因公使⽤车辆所发⽣的市内燃油费2车辆使⽤费保险及审验因公使⽤车辆所发⽣的车辆保险、年检等费⽤3维修保养费因公使⽤车辆所发⽣的维修费、保养费、装饰费及其它费⽤须注明修车单位、车牌号、维修零配件、维修⼯时等内容。
如果零配件更换较多，也要附明细清单4通讯⽹络通讯费因公发⽣的电话费、⽹络费5业务招待费业务招待费因公发⽣的对外接待餐饮、娱乐、⾷品、礼品烟、酒等费⽤需要《业务招待费申请单》6部门团建聚餐7会务费⽤会议费因公承办会议所发⽣的费⽤，包括场地及设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶⽔糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费，及因公参加会议的会务费⽤1、会议清单必须由酒店系统或销售系统开具并加盖发票章，不再接受系统外开具的清单。
2、附带会议通知或证明材料(包括会议时间、地点、参加⼈数、内容、⽬的、费⽤标准、⽀付凭证等）8差旅费交通费⽤因公出差发⽣的交通费，包括市外公交车、出租车、⼤巴车、⽕车、轮船、飞机票、市外停车费、市外过路费、市外燃油费、订票费附外⾩差旅费审批表管理层出差：⼀等座、商务座、头等舱、商务舱；普通员⼯出差：⼆等座、经济舱。
特殊情况报销时写清事由，找领导签字。
9⾷宿费⽤住宿费、⼯作餐、业务招待、礼品等1 0差旅补助1 1报刊杂志报刊、杂志、图书等费⽤附正规清单1 2办公物品笔墨纸砚等低值易耗物品附正规清单1 3⽂印⼴告装订、打印、印刷品及消耗、⼴告宣传费、制作费1快递费快递费、快递包装、物流附快递结账单和部门费1.业务事项的发票：出具相应费⽤的发票⾸选：增值税专⽤发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费⽤。
次选：增值税普通发票，必须有纳税⼈识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使⽤其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
业务招待费报销报表填写要求
业务招待费报销报表填写要求---1. 报销报表概述业务招待费报销报表是公司管理用于记录和核实员工因开展业务活动而产生的招待费用，并进行报销的记录表格。
本文档旨在规范员工填写业务招待费报销报表的要求，以确保报销流程的准确性和规范性。
2. 报表填写要求员工在填写业务招待费报销报表时，应遵循以下要求：2.1. 填写报销日期在报表的顶部，填写报销日期，确保准确记录报销发生的时间。
报销日期应为实际发生费用的日期。
2.2. 填写报销人员信息在报表中，填写报销人员的信息，包括姓名、职位、部门等。
确保填写准确，以便审查和核实报销人员的身份和归属部门。
2.3. 明确招待对象及活动在报表中，明确记录招待对象的姓名、职务以及参与的具体活动。
确保详细描述招待的目的、地点、活动内容等信息，以便后续审批和核实。
2.4. 填写费用明细在报表的主体部分，填写招待产生的费用明细。
包括但不限于餐费、交通费、住宿费等。
确保费用明细准确、详细，并提供相关的原始票据或作为凭证。
2.5. 填写报销金额在报表中，计算并填写报销金额。
确保准确计算招待费用的总额，并在报表上注明币种和汇率（如有跨国交易）。
2.6. 填写备注如有需要，可以在报表中填写备注信息。
例如，对一些特殊费用或费用明细的说明等。
2.7. 填写报销时间节点在报表底部，填写报销提交的时间节点。
即填写报销所处的审批阶段，例如申请、审批、支付等，以便进行流程追踪和控制。
3. 注意事项在填写业务招待费报销报表时，需要注意以下事项：- 确保填写信息的准确性和真实性，避免误填或填写错误的信息。
- 请提供准确、合法的相关票据或作为报销凭证。
- 根据公司政策要求，确保报销金额在合理范围内，不超出规定限额。
- 如有需要，请确保填写完整的备注信息，以便说明特殊情况或费用明细。
- 尽量使用公务卡或公司指定的支付方式进行招待费用的支付。
4. 其他说明以上是填写业务招待费报销报表的要求和注意事项，请各位员工遵守相关规定，确保报销流程的规范性和准确性。
不规范接待费用的说明情况说明
不规范接待费用的说明情况说明1.怎么书面写招待费用规定公司业务招待费管理规定第一章总则第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2、用于公司承办的各种会议的招待。
3、用于各部门对外工作的必要招待。
第二章业务招待费的管理第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总1批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。
派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。
第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。
第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。
第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。
第三章业务招待的标准第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。
第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。
业务招待费审批表(业务及出差)
业务招待费审批表（业务及出差）业务招待扩礼品费审批表
(内部备查-办事处及出差使用)
2008年 1 月 27 日经办人接待总额接待次数备注向明 855 4
每次接待对象、人数、接待事由、时间、地点、参加总人数、申请金额、实际金额
1. 1月3日大南街现场勘查，中午午餐接待科技处苏科、刘科、城区分局王秘书、交警支队
王警员、网通、铁通技术人员、李坤正。
人数9人，在大同市向阳里东北土锅鱼餐馆就餐。
接待费用255元。
2. 1月4日新开北路现场勘查，中午午餐接待科技处王处、苏科、刘科、城区分局王秘书、
交警支队王警员、网通、铁通技术人员、李坤正、刘昆鹏。
人数10人大同市向阳里菜根具体明细
香餐馆就餐。
接待费用270元。
3. 1月10日大庆路、白马城现场勘查，中午午餐接待科技处王处、王科、刘科、交警支队王
警员、网通、铁通技术人员、刘昆鹏。
人数8人大同市白马城餐馆就餐。
接待费用230
元。
4. 1月18日城际出入口现场勘查复查，中午午餐接待科技处刘科、李坤正大同市大西街餐馆
就餐。
人数3人。
接待费用100元。
办事处主任部门意见(分管领导)
财务部审核司领导审批审批权限:办事处主任:300元/次以下; 分管领导(或市场部经理):300-1000元/次。
9.1.2 业务招待费明细表
小写 ¥ 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
招待费审批表
□采购
申请人 客户姓名 □工程 □品质
陪同人职务
申请日期 招待人数 □商务 □经理 □副总以上 □部门主管/经理 □总监副总以上 陪同人数
万仟佰拾元角 总经理审批
小写 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
南昌xx信息产业有限公司
招待费审批表
申请人
ห้องสมุดไป่ตู้
申请日期
客户姓名
招待人数
□采购 □工程 □品质 □商务 □经理 □副总以上
年月日
陪同人职务
□部门主管/经理 □总监副总以上
陪同人数
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
万仟佰拾元角 总经理审批
业务招待费情况说明表
1.谈谈业务招待费的情况业务招待费发生额，按新规定，可以抵扣发生额的60%，但不能超过主营业务收入的千分之5。
比如你们公司2008年销售收入1200万元，发生21万元的招待费。
会计利润654万元你公司纳税计算时，将利润额调增21*0.4=8.4万元，另12.6万元超过了1200*0.005=6万元，那么要再调增一个12.6-6=6.6万元。
这样你公司纳税所得是654+8.4+6.6=669万元纳所得税669*0.25=167.25万元。
会计不用专门做这笔账。
如果你们发生10万元招待费，会计帐利润还是654万元，就是调增4万元就行了(654+4)*0.25=164.5万元（所得税额）2.你应该知道的12种业务招待费处理技巧是什么1、业务招待费的关键词：业务孰小原则，60%和5%取其小。
生产经营有关：招待政府工商税务不能扣除。
营业收入的8。
33‰ 2、招待费的核算范围：不仅仅是吃饭。
（1）餐费（2）接待用的食品、茶叶、香烟、饮料等。
）（3）赠送的礼品，（4）正常的娱乐活动（5）旅游门票、土特产品等（6）高尔夫会员卡：（7）与企业生产经营有关的企业外部人员的交通费用能否据实在所得税前扣除 3、关于在建工程发生的业务招待费处理问题答：企业在开（筹）办期间在建工程发生的业务招待费计入开办费，生产经营期间在建工程发生的业务招待费计入管理费用，按《企业所得税法》及实施条例规定的标准扣除。
4、2011年发生招待费办公费发票不能在2012年税前扣除条例第九条企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。
本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
因此，你公司2011年发生的招待费、办公费，应属于2011年度的费用，不能在2012年税前扣除。
申辩理由：签字程序。
5、公司经常与客户一起出差考察业务？客户的一些机票等费用是否允许税前扣除企业所得税法第八条：“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。
费用明细情况说明模板
1.公司支出费用明细表格你制作一个表格，根据你公司发生的费用类别填进这些项目里去，就差不多了，按需取舍。
工资、职工福利费、折旧费、办公费、差旅费、运输费、保险费、租赁费、修理费、咨询费、诉讼费、排污费、绿化费、物料消耗、低值易耗品摊销、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、坏帐准备、技术开发费、技术转让费、业务招待费、工会经费、职工教育经费、社会统筹保险费、劳动保险费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、存货跌价及盘亏损失、水电费、取暖费、仓库经费、会议费、审计费、董事会费、上级管理费、提取的新增效益工资、住房公积金、其他费用。
2.费用支出明细表格样板工资固定费用福利费固定费用工会经费固定费用职工教育经费固定费用集团管理费变动费用办公费固定费用通讯费固定费用差旅费变动费用市内交通费固定费用宣传费固定费用业务招待费变动费用会议费固定费用运杂手续费变动费用房租物业费固定费用水电费固定费用取暖费固定费用汽车费变动费用修理费固定费用折旧费固定费用社会保险费固定费用诉讼费固定费用房产税固定费用车船使用税固定费用印花税变动费用土地使用税固定费用咨询顾问费固定费用劳动保险费固定费用物料消耗固定费用周转材料摊销固定费用培训费固定费用审计评估费固定费用研究费变动费用技术转让费固定费用认证注册费固定费用矿产资源补偿费变动费用残保金固定费用绿植费固定费用其他管理费用固定费用。
3.预算年度主要指标情况说明怎么写（一）预算年度营业收入及成本发生情况，以及增减变动金额和原因，其中：主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动情况及原因；其他业务收入及成本应按项目逐项列copy示说明增减变动情况及原因。
（二）预算年度期间费用发生情况，具体包括：分项说明销售费百用、管理费用和财务费用预计发生金额，以及年度增减变动情况。
其中，占销售费用、管理费用和财务费用比重较大，以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。
（三）预算年度企业职工薪酬情况，具体包括：1、职工薪酬规度模以及与上年度增减变动情况及知原因分析；2、职工薪酬占营业收入比重以及变动情况；3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情道况；4、职工、全职职工人员的变化情况及原因。
业务招待费申请表
业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
业务招待申请表模板
稽核：出纳：
业务招待申请表
申请时间：20___年___月___日
申请部门
来客人数
申请人员
陪同人数
招待对象
供应商（）客户()金融（）税务（）职能机关（）其他（）
申请金额
总额：______元
用餐时间
___年___月___日
用餐地点
经理审批意见
总经理
批准意见
董事长
业务招待申请表
申请人
申请部门
接待单位
接待人数
接待地点
预计费用
招待事由
陪同人员
部门负责人意见
总经理意见
董事长意见
备注：
备注：招待费在2000元以上（含2000元）的需报董事长审批。
总经理批准意见董事长业务招待申请表申请人申请部门接待单位接待人数接待地点预计费用招待事由陪同人员部门负责人意见总经理意见董事长意见备注
业务招待申请表模板
申请部门
经办人
招待标准
日期
招待对象：
陪同人员：
领用物品：
借款金额：（人民币）大写￥
审核/审批
中心总监及主管副总总经源自经理董事长备注：1、5千元招待及以上借款由董事长最终批准；
招待费报销说明
招待费报销说明
一、目的：
明确招待费的报销流程和标准，确保公司费用的合理使用，提高财务管理效率。
二、适用范围：
本说明适用于公司内部员工及外部客户招待费用的报销。
三、招待费定义：
招待费是指公司员工在业务往来中，因接待客户、洽谈业务等需要而产生的餐饮、住宿及其他相关费用。
四、报销流程：
1. 申请：员工需提前填写招待费申请表，注明招待事由、时间、地点、预计费用等信息，并经上级领导审批。
2. 报销：员工根据实际消费金额，提供正规发票、申请表及其他相关单据，经部门负责人审核后，交至财务部门。
3. 审核：财务部门对单据进行审核，确保费用合理、合规，并报请公司领导审批。
4. 付款：财务部门根据审批结果，进行付款或退回。
五、报销标准：
1. 餐饮费：根据公司规定，结合当地消费水平，设定每次招待的餐饮费用上限。
2. 住宿费：根据出差地住宿标准及实际住宿天数，凭正规发票报销。
3. 其他费用：如交通费、礼品费等，需提供正规发票，根据实际发生金额报销。
六、注意事项：
1. 员工应本着节约原则，合理安排招待费用，不得超标。
2. 招待活动应符合公司形象及利益，不得涉及违法违规行为。
3. 所有报销需提供真实、有效的发票等凭证，不得弄虚作假。
4. 若发现违规行为，将追究相关责任人责任。
七、附则：
本说明自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
公司业务招待费用报销标准
公司业务招待费用报销标准介绍本文档旨在规定公司员工在进行业务招待时，可以报销的费用标准。
公司鼓励员工通过业务招待来促进和增强客户关系，但同时也需要控制费用开支并确保合规性。
费用报销标准1. 餐饮费：- 在业务招待活动期间，员工可以报销与客户或合作伙伴共进的餐饮费用。
- 报销金额不得超过员工参与人数的平均费用水平。
餐饮费用应合理且符合实际消费情况，不得出现明显浪费行为。
- 为了保持透明度，员工需要提供餐厅或收据，并在报销申请中详细说明参与人员、用餐时间和用餐事由。
2. 交通费：- 员工在业务招待活动期间可以报销与客户或合作伙伴见面所需的交通费用。
- 报销范围包括公共交通费用（如出租车、地铁、公交车等）以及部分特殊情况下的私人交通费用。
- 报销金额应合理且符合实际消费情况，员工需要提供相关的交通票据或收据。
3. 礼品费：- 在业务招待活动期间，为了加强客户关系，员工可以购买适当的礼品赠送给客户或合作伙伴。
- 礼品费用应合理且与业务招待活动相符。
员工需要提供礼品购买凭证，并在报销申请中说明赠送对象和原因。
4. 其他费用：- 在特殊情况下，员工可能会发生其他与业务招待相关的费用，比如会议室租用费、活动场地费用等。
- 这些费用应由员工提前与直属领导协商，并在报销申请中提供相关的费用明细和必要的凭证。
报销申请流程1. 员工参与业务招待后，需填写费用报销申请表格，并附上相关的票据和凭证。
2. 直属领导对报销申请进行审批，并确保费用合规性。
3. 财务部门对审批通过的报销申请进行审核，并进行报销。
4. 员工可以在一周内收到报销款项。
注意事项- 员工在业务招待过程中，应始终遵守公司的行为准则和商业道德规范。
- 员工需要保留所有的票据和凭证，以备报销时使用。
- 如果有任何涉及法律或合规问题的费用，请在报销前与法务部门进行咨询。
以上为公司业务招待费用报销标准，希望所有员工能遵守并理解该标准，以确保费用开支的合理性和合规性。
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费用所属公司： 珠海横琴新区盖网通传媒有限公司广州分公司 日期 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/15 招待费用类别 餐费 餐费 餐费 餐费 餐费 餐费 餐费 餐费 餐费 餐费 我司陪同人数 3人 3人 3人 3人 3人 3人 3人 3人 3人 3人 证明人 潘江 潘江 潘江 潘江 潘江 潘江 潘江 潘江 潘江 潘江 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 黄花岗红叶酒店 招待项目/地点 申请人： 黄丽红 招待总人数 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 招待人员名称 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 上市公司黄总，叶总 申请日期： 金额 2017/3/13 接待具体事由
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备注： ① 接待费用类别：请清晰注明用餐费用，娱乐费用，购买礼品，礼品券，红包或其他费用等； ② 招待费用原则上是先申请，待领导审批后再消费，报销冲账时并附上税务机关或财政主管部门核发的正规票据，财务部会验证发票真伪，如发现假票，错票，一律拒收； ③ 费用明细内容，如发现所提供的票据与上述明细不符，不予以核销；