旅游景区开发项目可行性实施报告

第一章总论

一、项目概要

1、项目名称

白水县云台山旅游景区开发项目

2、项目开发单位

白水县云台乡人民政府

3、项目法人代表

孙雪玲，云台乡人民政府乡长

4、项目区概况

云台山旅游景区位于白水县城西北部37公里处，距305省道北部5公里，与铜川市的宜君县和印台区交界。范围包括云台乡全境11个行政村的38个自然村，面积69.8平方公里。

本景区是白水县保存最完整的自然景观之一，其山体最高峰为白水县最高处，区内古树称奇，山顶绕云，山体披绿，山泉涌突，小河奔流，有十二盘、九眼泉、马刨泉、四县圪塔、贺郎担山等二十八处自然景观，其景观、景致特色及视觉效果蔚为壮观，是一处集山、水、民俗、宗教、休闲、度假为一体的综合性旅游目的地。

本区由一条沿山体的循环线路贯穿起来，沿途设观景台及出入口。游客既可以在观景台观赏云台山的壮美景色，也可以由循环线进入主要的景点，观赏行云流水、聆听历史典故，采摘山上野果、体验朴素民俗。

项目区以山水自然景观为主要市场卖点，以云台民俗的深度体验和度假休闲为次级市场吸引点；将成为白水县县旅游的龙头。

二、项目建设性质

1、项目性质

新开发旅游项目

2、开发地点

白水县云台乡

三、项目开发单位概况

项目建设单位白水县云台乡人民政府是负责本辖区社会事务的行政管理机构，其主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作等。全乡辖11个行政村38个自然村，有人

口12012人。

四、项目可行性研究报告编制依据

1、《中国旅游业发展"十一五"计划和2015－2020年远景目标纲要》

2、《陕西省人民政府关于进一步加快旅游产业发展的决定》，陕政发〔2009)48号

3、《白水县"十一五"旅游产业发展总体规划》

4、《白水县国民经济和社会发展"十一五"规划纲要》

5、国家计划委员会发布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》

6、国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》

7、国家计划委员会委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》

8、《白水县旅游发展总体规划》

9、《关于中国生态旅游发展的倡议书》

10、《中华人民共和国自然保护区条例》

11、白水县委、县政府2009年9月3日云台山现场办公会议纪要

12、白水县委、县政府2010年工作要点

13、《白水县志》、《云台乡志》

14、云台乡提供的有关基础资料和统计数据

五、项目建设理由

1、资源优势向经济优势转化的需要

云台乡旅游资源赋存多、品位高，多数仍“深在闺中，不为人知”，在发展上需要加大资源转换力度，审时度势，旅游活乡，利用资源进行旅游景区的开发建设，加快经济建设步伐，将资源优势转化为经济优势，实现云台乡经济的快速发展和产业结构的转型。

2、区域经济、社会环境发展的需要

利用云台乡具有独特性、品味高的旅游资源，对云台山进行景区开发建设，一方面实现了资源优势向经济优势的转化，促进了区域经济的快速发展，另一方面，云台乡的旅游资源和生态环境得到了有效保护，有利于云台乡旅游业的可持续发展，实现了区域经济和社会环境发展的双赢。

3、旅游业的综合带动效应

近年来云台乡经济结构调整的步伐加快，但是主要表现在第一产业的快速发展方面，第三产业发展速度仍然较慢。发展旅游业，可以带动住宿餐饮业、商品销售业、交通运输业、文化产业等第三产业的发展，从而推动文化宣传、招商引资、区域合作等活动，进一步优化产业结构，促进云台乡经济的快速发展。

六、项目建设内容

项目组成：本项目由景点建设、市场启动、服务设施和道路建设等组成。

1、景点建设项目：包括各观景点及观景台、民俗文化体验中心、娱乐休闲区建设。

2、市场启动：包括游览路线广告牌、市场促销、人员培训费。

3、基础设施：包括游客接待中心、医疗救护所及配套、给水排水设施、电力电讯设施、公厕等环卫设施、其它设施。

4、道路建设：景区内部主干道路、景区与外部连接的道路改造、游览步道以及停车场等附属设施。

七、项目投资及资金来源

项目投资总额6000万元，其中建设投资5570万元，项目建设其他费用230万元。

资金筹措：拟申请上级财政支持1000万元，招商引资4000万元，群众自筹570万元。

八、项目建设进度

云台山旅游景区开发项目分三个阶段进行，边开发边运营，梯级式循环发展。

2010年：项目立项宣传

2010—2011年：进行景点基础设施建设。

2012—2013年：完成接待服务设施建设。

2014—2020年：完成全部建设项目，旅游产品服务全面达标，进入良性循环发展。

九、效益分析

1、经济效益

本项目财务内部收益率所得税后 %，所得税前 %，均大于行业基准收益率10%；财务净现值（Ic=10%）所得税后万元，所得税前万元，均大于零。投资回收期所得税后年，所得税前年。

2、社会效益

（1）项目开发后，对维护云台乡良好的生态环境将起到极大的促进作用。

（2）项目开发将提供大量就业机会；增加当地村民收入和政府的财政收入；带动云台乡其他产业的发展。

（3）项目实施将改善区域的基础设施状况，丰富群众精神生活，提高当地人民的生活质量。

十、结论

云台山旅游景区开发建设项目符合产业发展总体态势，旅游区开发项目可行性研究报告，经过实地调查和分析，研究了项目的自然、社会、经济、历史、文化等状况，报告基础科学、可靠，市场前景广阔。

通过对云台山旅游景区游客市场规模预测、项目产品的效益分析以及对环境评价的实证分析，