车间在产品、材料盘存月报表
材料仓库月度工作总结（5篇）
材料仓库月度工作总结一、工作总结首先感谢公司给我这个平台能让我发挥专长的同时学习、成长与进步。
本人自____月21到公司任职至今____天了，在这____天期间，因对公司的不熟悉和经验的不足，在工作期间有许多做的地方可能做的不到位。
在此我对____月工作作出总结，总结____月份中存在的问题，以便在____月份的工作中逐步改进，健全仓库物流管理系统，改善管理无制度、工作无流程、行为无监督现象。
优化库存(清理并处理呆滞品、不明状态物品、报废品、不良品)，使仓库空间得到更大利用，为公司腾出更多的资金及物流畅通，便于企业资金的周转与扩大业务。
1、物料入库数量异常A、对部件的不熟悉：物料仓库的功能就是要确保物料的進出的数量的正确无误，出现在这种情况的原因：第一、因对物料的不熟悉，导致一些小的不常用的部件，不认识。
第二、仓库分布不集中，在此过程中，因品种多，在分类的时候，有偏差;仓库容积偏小，硬件跟不上(如货架)，导致仓库杂乱无序，物料堆积严重，很多物料找不到或不知放在哪个区域。
所以容易出现数量的异常。
B、物品出入库时有漏计情况：第一、因前期没有任何仓库规章程序操作和人员的配备不齐，人手不足，部份仓管员都是身兼二职，仓库没有任何防护设施(如门、锁、隔离网)。
导致车间人员直接到仓库拿走了物料，没有向仓库人员禀报。
第二、公司门卫门禁制度不严(无登记、无传达)导致供货商或送货人员直接将物料卸入车间或仓库，在没有知会仓管员的情况下扬长而去。
2、物料入仓后的物料核查异常A、仓管员责任心不强，不清楚产品的物料清单，不按规定验收、换算，导致物料数量不足或是配件不齐：B、没有及时按月的，进行物料核查，调整物料的误差：按正规程序，仓库应每个月对自己所管辖的范围，进行物料清理核查，保证物料的准确性。
3、物料入帐数量异常：A、急用物料沒入帐：因物料采购没有及时到位。
导致生产线上没有物料可用，而后紧急采购回来的物料，直接拉回线上使用，没有按程序入库。
产品库存月报表模板
产品库存月报表模板
产品名称 | 初始库存 | 本月入库 | 本月出库 | 期末库存。
-----------------------------------------------------。
产品A | 1000 | 500 | 300 | 1200。
产品B | 800 | 400 | 200 | 1000。
产品C | 1200 | 600 | 700 | 1100。
产品D | 1500 | 300 | 400 | 1400。
在这个模板中，列出了产品的名称、初始库存、本月入库、本月出库和期末库存。
这样的报表可以清晰地展示每种产品的库存变化情况，帮助管理者及时了解产品库存的动态。
当然，实际的产品库存月报表还可以根据企业的实际情况进行定制。
除了基本的库存数据外，还可以加入产品的销售情况、库存周转率、库存金额等信息，以便更全面地了解产品库存的情况。
另
外，也可以根据需要增加图表展示，直观地反映产品库存的变化趋势。
总之，产品库存月报表模板应该根据企业的实际情况进行定制，以便更好地帮助管理者进行库存管理和决策。
希望这个简单的模板
可以给你一些启发，如需更详细的模板，可以根据具体需求进行定制。
材料仓库月度工作总结(6篇)
材料仓库月度工作总结范文（1）____月，是一年中的酷暑。
在本月中，除了经历自然气候给于的炎热以外，仓库也发生了很大的人事变动。
这都是我的工作没做好而造成的。
针对上月所出现的问题，我们大家也都提高了警惕性，不断地总结经验教训，不断地完善我们的日常工作习惯,尽量把失误降低为零。
现在，我把本月中已经在做的和今后将要做到的概括如下：1）领料：车间领料按每日下达的日计划单领料，仓库应与ERP中BOM表中的物料仔细核对后才能领出。
领料单每月装订妥善保存以便查询。
车间需补料时，要有生产部长签名方可领出。
2）到货入库：现在，在仓库中所有到货材料均在到料的二小时内清点完毕，然后我登入到货登记，并记上相应的计划单号，以便品质部看到。
除辅料外，所有材料均需品质部判定合格后入库，我会在入库单上标明相应的计划单号以便查询,入库单联存根在今后我会按所注明的计划单号排列装订,在月底时做好目录汇总表。
3）外加工：本月的生产主要是围绕着外加工而开展工作的。
通过与诚赢的对账，让我知道了以前在工作上的失误的给今天带来了严重的后果。
因此，在现在的外加工中，所有的来料单、退料单，补料单均仔细核对、双方互签、统一保管。
到今天为止,外加工领料已达____次,基本上都是蒋晓岚出去领料非常辛苦,时常要到很晚才回来,有一次甚至到了一点多钟。
这无疑给我们仓库增加了压力。
再加上人手不够，新到的人员对产品不熟透，电脑根本就不会。
但不管有多辛苦，压力有多重，做好工作是最重要的。
在外加工仓库人员出外领料时，应仔细核对数量、型号，以避免错发、少发，以免使生产无法正常进行。
所有外加工到货材料我均在清点一遍后做入电脑账，未到材料及生产需补数的材料我会及时登入。
4）库存：32W螺旋管有____只是短灯丝，生产上一直没有用，时间一长也无形中增加了损耗。
另外，由于本月台风较多，有几次雨也下得很大，在仓库里有两处渗水，有几处漏得比较大。
在天气晴好时，需要维修一下。
在____月份的内部审核中，我们出现了五项问题，针对这一情况，在下个月中我们会努力纠正，把工作做好。
存货管理制度
存货管理制度第一章总则第一条为了加强公司存货的采购、仓储、消耗、销售等环节的控制，保证公司物流各个环节的稳定、有效运行，使存货管理规范化、制度化，保证公司的核算准确，提高公司管理水平，根据国家有关财务准则的规定，结合公司经营管理实际需要，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及各子公司。
第三条存货的范围存货是指公司生产经营活动中持有以备出售的产成品和处于生产状态中的在产品以及生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
存货范围确认，应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为集团公司的存货。
第四条存货的分类存货分为大宗原燃材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。
第二章存货入库管理第五条采购计划一、计划制定的原则根据生产需要和合理库存定额，确定采购计划，目的是减少资金占用，避免存货积压浪费。
库存定额的制定由公司财务部、生产技术部、供应部、设备部、储运部共同拟定各类存货的合理库存定额，每年修订一次，报公司总经理批准后执行。
二、计划制定程序1、各使用单位根据生产工作需要详细填写《存货需求计划》，于每月23日前报送供应部、设备部。
于每月29日向以上两部门分别报送材料、备品配件库存报表，于每月3日前向供应部报送大宗原燃材料库存报表。
2、供应部、设备部根据各单位的存货需求计划和公司生产经营计划，结合各类存货库存量及库存定额，编制存货采购计划草案。
材料、备品配件计划于每月3日、大宗原燃材料于每月5日送储运部会签，储运部按上述采购计划制定原则于当日或次日认真提出本部门的意见。
会签后由上述两部门报总经理或主管副总经理审批。
3、临时计划：因急需而未列入月份采购计划时，按上述程序填写“临时计划”，经总经理或主管副总经理审批后的计划报送储运部一份，作为办理入库手续的依据。
4、技改、专项工程、大修计划由设备部审核各单位的《物资需求计划》。
审计存货盘点报告审计存货盘点表
审计存货盘点报告审计存货盘点表篇一:《存货盘点专项内部审计报告》__股份有限公司关于年终存货盘点情况的审计报告__审__第__号审计部__年__月__日文件签收情况关于年终存货盘点工作的审计报告__审__第__号根据按排，审计部对公司存货盘点工作进行了审计。
审计目标及范围：此次就公司存货的真实及完整性进行审计，涉及评价盘点工作的执行情况、资产状况、存储管理、账卡物相符性等。
审计程序：监盘、数据分析、询问、观察等。
一、存货盘存结果。
截止__年底，公司存货盘点余额为__万元（含车间在制品、项目在建物料共__万元，不含委托加工物资），盈亏相抵后整体盘盈金额为__万元。
具体明细如下：审计发现：(1)前期差异形成盘盈__万元，其原因是上年盘点的电池片角片等通过估算并按一定比例打折的方法计入盘存量的，而今年是根据实际瓦数进行详细盘存，如此形成差异__万元。
建议：盘点方法改变时所确定的差异应及时进行账目调整，无须年末时再做账目调整。
(2)BOM及换算差异形成盘盈近__万元，其主要原因有：a. 板材理论厚度与实际领用的材料存在差异；b. 边角废料的利用；c. 计量单位的转换差异等；d. BOM用量出现错误等。
建议：a.物控部门做好BOM用量的监测工作，对与实际不符时及时与研发部门进行沟通进行修改（相关领料部门应配合提供相关信息）；b.研发、采购、物控协商确定好物料的计量单位，确保BOM、采购、存储及系统中使用的计量单位是一致的；对确实不可统一计量单位时要求在收发料进行换算时保持谨慎态度，并加强检查，发现差异及时改进或进行账目调整。
(3)收发货盘点差异形成盘盈近__万元，主要原因有：a. 工程领退料错误；b. 已开据领料单但实际未领用；c. 车间退料未办退料手续(如车间退回部份铝材未办入库手续)；建议：物控仓管人员应要求相关人员及时办全收发手续，并加强对进出仓物料的清点，特别需对已办手续但实际并未发生物料出入仓的情况进行核实，同时在物料卡上根据实际情况进行完整记录。
存货盘点计划书（通用3篇）
存货盘点计划书（通用3篇）存货盘点计划书篇1一、盘点目的1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。
二、盘点基准日：20xx年12月15日00时00分三、财务部复盘日：20xx年12月17日四、盘点标的物1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围1、奉贤成品仓库2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。
各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。
3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
4、仓库需在20xx年12月12日17:00前确定盘点人员安排。
5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。
6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。
7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
8、盘点表单发放时间：20xx年12月15日00:00（各相关统计人员提供）七、盘点作业时间：1、盘点单位初盘日：20xx年12月15日。
2、财务部复盘日：20xx年12月17日。
八、盘点方式一）、仓库存货盘点方式1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。
5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
物资库存盘存管理规程
库存物资盘存管理规程目的：建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。
范围：库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。
责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、财务部执行。
内容：1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。
2.盘存的目的：2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。
2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。
2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。
2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。
3.盘存方法3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。
盘存完毕，填写《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。
3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。
3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。
认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。
3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。
正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。
对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。
3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。
重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。
3.6不定期盘存3.6.1保管员更换时由仓储部部长组织进行不定期盘存，资料存档。
成品仓库管理制度
成品仓库管理制度第一章总则第一条为了加强公司产成品仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司产成品仓库(包括露天临时堆场)的管理。
第二章入库第三条产成品办理入库，必须有质检部门确认的产品合格检验报告方可入库，未经允许不合格品不准办理入库手续。
当天生产的合格产品原则上当天办理入库手续。
第四条办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、质量等级，分区域码放整齐，便于清点、出库。
如堆放混乱、标示不清楚，保管员有权拒绝办理入库手续。
第五条办理成品入库时，保管员要根据ERP入库单所列成品，及时到车间现场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。
做到入库货物、账物相符。
库管员每日必须做当日产成品、半成品台帐，每天的帐物卡必须一一对应。
第六条根据公司成品库房的实际情况，入库产成品仍有生产车间代理管理。
第三章出库第七条产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发放。
第八条成品出库（或调拨）必须具备如下条件：（1）由销售部门责任人出具的货物出库（或调拨）通知；（2）有确认的产品合格检验报告。
绝不允许手续不全的产成品出库。
货物出库时，保管员要根据销售部门的通知所列各项内容，逐一核实，避免发错货物。
第九条保管员在发货时，要协调好车间（库房）、运输车辆、装卸、上站等各个环节的工作关系，确保工作顺利进行。
第十条产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生产批号等准确无误；外包装无污染、无破损。
并做好产品发货原始记录。
第十一条在装卸时，如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产品受损，发货保管员应做好记录（同时由责任人在《出库记录》上签字）并及时报告主管，追究其经济责任。
第十二条顾客自提或汽车（调拨）装运发货，货物装完后，必须由提货人或承运人核实后在装卸记录上签字并办理提货手续。
（注：公司内部车辆转运货物出厂，由保管员开具出门手续，司机签字认可车载货物）第十三条外购产成品出（入）库，保管员要认真核实规格、数量，并向质检部门了解产品是否合格，如有问题要及时向有关领导汇报。
物资储存保管制度(三篇)
物资储存保管制度物资管理规定1.目的本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。
物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡片，并填写保管责任人。
价值较大的，还应有相应的安全措施。
仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作，按照合同和____上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对，开具“入库单”。
对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。
“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。
入库单一式五联，第一联存根备查，第二联结算联报采购（附____、核对办理结算手续），第三联记账联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。
外购物品如货到但____未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出____仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式____收到后，再进行调整。
原辅料一经出库须办理出库手续，如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。
领料单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联仓库保管留存，第四联统计用；如为退回厂家应开具红字入库单，联次依照入库单手续；如为质检抽样，应由质检开具质检抽样单，抽样单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联保管留存，第四联质检留存。
“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。
领料单由车间领料人、负责人、保管员签字，材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字，若因质量问题退库须增加质检员签字。
车间应定期核对原辅材料库存，月末办理假退库使库存为零。
由领料人、负责人、保管员签字。
仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，办理发货手续；“出库单”一式五联第一联存根备查，第二联报财务，第四联保管留存，第三、五联交司机，第三联客户确认签字用于结算，第五联客户留存；如为赠品出库（销售部门随产品配赠的赠品）、市场反映补货等，则在产品出库单备注中填写并单独填列；如产品不合格及其他原因需退回车间，应由保管员开具红字入库手续，经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁（需对应冲减产量），联次分配同入库单，如为质检抽样，应由质检开具抽样单，具体参见原辅料；如为招待用，由综合科统一开调拨单，需总经理签字，一式四联，第一联存根备查，第二联报财务，第三联保管留存，第四联综合科留存。
工厂每月报表
每月报表一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。
具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。
具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。
三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。
另外，对外购成品和工厂成品要分开五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。
六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》。
存货管理制度
存货管理制度一、总则1.1目的：为加强对存货的管理和控制，保证存货的安全完整,提升存货运营效率，实现存货价值最大化，根据《会计法》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律、法规，结合本公司具体情况，制定本制度。
1.2释义：存货，是指公司生产经营进程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产进程中的在产品，或者将在生产进程或提供劳务进程中耗用的材料、物料等，包括原材料及主要材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、产成品、自制半成品和在产品等。
1.3存货管理的内容：包括计划、采购、验收、入库、保管、发出和清仓盘点等工作。
1.4岗位分工及授权批准1.4.1公司建立存货业务的岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理存货业务的不相容岗位互相分离、制约和监督，实行“采购、使用、管理、监督”相分离的原则。
1.4.1.1.技术部门负责存货编码、名称、规格和型号的新增、修改维护。
1.4. 1.2采购部门负责各类材料物资的需求计划编制、采购、进出库与保管。
1.4.1.3生产部门负责产品配套件的计划与加工委托，在制品的生产、仓库管理和存货清查。
1.4.1.4营销部门负责产成品及库存产品的进出库与仓库管理。
1.4. 1.5财务部门负责进出库存货的稽核、核算与存货清查时监盘。
1.4.1.6公司设立专职仓管员，负责存货管理，对总经理及财务部双重负责。
1.4.2公司对存货业务建立严格的授权批准制度，审批人应当根据存货授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。
二、计划与采购2.1采购计划与申请1. 1.1对存货实行财务预算管理，严格控制无预算、超预算存货费用支出与超计划储备。
2. 1.2根据公司年度经营计划、材料消耗定额，各部门物资需求以及现有库存情况，制定年度采购计划预案，合理确定材料、在产品、产成品等存货的比例°3. 1.3根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制定半年、季度和月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
生产车间物料管理制度
1 防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。
1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或者门帘，防止蚊蝇进入。
1.2 原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5 月1 日起到11 月20 日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40 分钟，诱杀蚊蝇。
1.3 每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5 米内每周喷洒杀虫剂一次。
1.4 对易虫蛀的物料应时常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，特别是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应即将通知QA 取样，QA 根据QC 的检验结果采取处理措施。
2 防鼠:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。
库房门户入口安装高40 厘米防鼠门坎，防止老鼠等啮齿动物进入。
3 防火3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。
3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。
3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。
3.4 库外做到时常检查，防止火源隐患。
4 防潮4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。
4.2 库内要时常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30 分钟。
4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。
易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或者有无板结现象。
5 防污染5.1 库内不许存放与生产用物料无关的物品。
5.2 物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。
5.3 各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。
5.4 固体物料和液体物料分开存放。
5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。
1 进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库2 保管员对物料进行接收和初验工作。
2.1 检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清晰。
化工原料管理制度范文(二篇)
化工原料管理制度范文第一章总则第一条为了规范化工原料的管理，提高工作效率和安全生产水平，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各个生产车间和仓库对化工原料的管理工作。
第三条化工原料指用于生产化工产品的各种原材料、中间体、溶剂、添加剂等。
第四条化工原料管理的目标是确保化工原料的准确、全面、及时、高效的采购、储存、使用和报废。
第五条化工原料管理的原则是合理规划、科学采购、准确清点、合理使用、珍惜节约、安全处理。
第二章采购第六条采购部门负责化工原料的采购工作，按照单位的采购流程和相关规定进行操作。
第七条采购部门根据生产需要和预算计划，制定化工原料的采购计划，并报领导批准后执行。
第八条采购部门应选择正规、合法的供应商进行采购，并与供应商签订合同或协议。
第九条采购部门应加强与供应商的沟通和协调，确保采购的化工原料符合质量和数量要求。
第十条采购部门应及时跟进化工原料的交付情况，并做好相应的验收工作。
第三章入库第十一条仓库管理部门负责化工原料的入库工作，按照单位的仓储流程和相关规定进行操作。
第十二条采购部门应将采购的化工原料及时送达仓库，并提供相应的采购单据和证明材料。
第十三条仓库管理部门应对接收到的化工原料进行验收，并按照规定进行分类、编号和上架。
第十四条仓库管理部门应建立化工原料的库存台账，实时记录和更新库存情况。
第十五条仓库管理部门应定期进行化工原料的盘点工作，确保库存数量的准确性和及时性。
第四章配料第十六条生产部门负责化工原料的配料工作，按照单位的配料流程和相关规定进行操作。
第十七条生产部门应根据生产计划和配方要求，从仓库中领取所需的化工原料。
第十八条生产部门应将领取的化工原料准确称量，并按照配方进行混合和调配。
第十九条生产部门应在配料过程中注意安全防护措施，并遵守相关操作规程和标准。
第二十条配料完成后，生产部门应将残余的化工原料及时归还仓库，并提交相关领料单据。
第五章使用第二十一条生产部门负责化工原料的使用工作，按照单位的生产流程和相关规定进行操作。
材料会计岗位职责
材料会计岗位职责材料会计岗位职责11、负责收货验收，发现有异常情况向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。
2、负责生产部门领料，根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料，登记进销存帐。
3、负责安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作，每月月末进行检查盘点及材料成本核算，并做到账、物二者一致。
5、负责收料单的填开必须正确完整，供应单位名称填写全称并与送货单一致，收料单上注明单重和总重。
6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的.部品。
对废品要处理。
7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。
材料会计岗位职责21、及时了解并核对材料的收发情况;2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致;4、与国外分公司的账务对接;4、领导布置的.其他任务。
材料会计岗位职责31、及时登记材料的.进出仓，审核进出仓凭证的真实性。
2、对材料损耗进行分析，出具成本分析报告。
3、每月与供应商就材料进货量进行核对，生成对账单。
4、组织月度材料盘点。
5、审核报销单据的真实性和完整性。
6、负责项目资金的支付，生成资金报告报表。
7、协助办理项目回款的发票和财务手续。
8、负责项目合同档案管理。
材料会计岗位职责41.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的'材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
财务科药品会计岗位职责(多篇)
财务科药品会计岗位职责（多篇）第1篇：财务科会计岗位职责财务科会计岗位职责一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度，作好会计工作；二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准；四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务，根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务，根据公司开具的增值税票、客户开回的发票，及时根据财务规定编制凭证进行记帐，做到帐务记载及时、准确无误；六、每月书面向经理汇报财务情况，做好财务分析，当好经理参谋助手，发挥财务监督作用；七、负责成本核算及相关报表的编制工作，要求成本核算真实准确；八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，编制并执行全年财务预算；九、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管；十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；十二、完成领导交给的其他任务。
第2篇：财务科材料会计岗位职责财务科材料会计岗位职责日工作要点；（1）对材料出入库单进行审核。
（2）审核发票及其结算。
周工作要点；（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。
（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。
月工作要点；（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。
（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。
（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。
（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。
（5）配合财务检查，进行账实核对。
工作内容；（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。
全厂产品质量月报表(1)
全厂产品质量月报表(1)
一、公司质量总体情况
•本月全厂产品总体合格率为XX%，较上月有所提高/下降XX%。
•各个生产线的合格率情况如下：
–生产线1：XX%
–生产线2：XX%
–…
•本月产品质量投诉数量为XX起，主要集中在XX环节/产品型号。
二、产品质量异常情况汇总
•本月共发生XX起产品质量异常事件，造成的直接经济损失为XX元，主要原因包括：
–原料质量不合格
–设备故障
–人为操作失误
•具体事件分析如下：
–事件1：…
–事件2：…
三、产品质量改进措施
•针对本月出现的产品质量异常情况，制定了以下改进措施：
–提升原料采购质量管控
–定期设备维护保养
–增加操作培训频次
•各项改进措施的实施计划及预期效果如下：
–改进措施1：计划时间、预期效果
–改进措施2：计划时间、预期效果
–…
四、下月质量目标设定
•根据本月产品质量情况和改进措施效果预估，下月全厂产品合格率目标定为XX%，产品质量投诉数量控制在XX起以内。
五、其他事项
•本月外部质量检验情况、内审情况、员工质量意识培训情况等。
以上为全厂产品质量月报表(1)内容，请各相关部门认真阅读，针对问题迅速制订应对措施，确保公司产品质量持续稳定提升。
化工原料管理制度范文（4篇）
化工原料管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范化工原料的管理流程，确保原料的合理使用和安全储存，保证生产安全。
适用于本公司所有涉及化工原料的部门和岗位。
二、职责和权限1. 仓库管理员负责化工原料的入库、出库和库存管理工作，确保实时更新原料库存信息。
2. 生产部门负责向仓库管理员申请所需化工原料，并配合仓库管理员进行库存盘点。
3. 安全环保部门负责化工原料的安全培训和检查，并提供相关的应急处理措施。
4. 其他相关部门和岗位按照本制度规定的程序和要求进行相应的操作和管理。
三、管理流程1. 仓库管理流程(1) 入库：化工原料的入库必须按照仓库管理员的要求，提供相关的入库单据和质检报告，并进行相应的验收。
(2) 出库：生产部门需要使用化工原料时，必须提前向仓库管理员提出申请，并填写出库单据，经仓库管理员确认后方可出库。
(3) 库存管理：仓库管理员负责定期盘点原料库存，并及时更新库存信息。
库存数量低于安全库存时，仓库管理员需提前通知相关部门进行补充。
(4) 报废处理：对于过期或不合格的化工原料，仓库管理员需及时报废，并填写相应报废单据，并提交给安全环保部门。
2. 安全管理流程(1) 原料储存：仓库管理员必须按照化工原料的性质和安全要求，将原料储存在指定的存放区域，并做好相应的标识和防护措施。
(2) 防火防爆：化工原料属于易燃易爆品，仓库管理员必须确保储存环境符合防火防爆要求，并做好相应的消防和防护措施。
(3) 应急处置：对于化工原料的泄漏事故或其他安全事故，仓库管理员应立即启动应急处置，采取相应的措施，确保安全。
(4) 安全监管：安全环保部门负责对化工原料的安全性进行监管和检查，并进行安全培训和演练，提供相应的技术支持和指导。
四、制度执行和监督1. 部门经理应组织相关人员对本制度进行宣传和培训，确保员工知晓和理解相关规定。
2. 仓库管理员和相关部门和岗位必须严格按照本制度的要求执行相关操作和管理。
工厂企业零部件库存管理制度
ZZZZ有限公司企业标准库存管理制度Q/ZZZZ-ZZZZ代替Q/ZZZZ-20051范围本制度规定了存货实物资产的归口管理、存货管理程序、日常管理与核算、实物资产的清查与盘点、存货盘盈、盘亏、报废审批程序、存货的计划管理与考核、合同管理等。
本制度适用于集团及集团成员公司及分支机构。
2存货实物资产的归口管理存货由集团公司的生产供应部、市场部（销售）、综合管理部、财务部、质量管理部分别归口管理,各成员以及分支机构分别由生产供应科、销售科、财务科具体管理。
生产供应部门和产品销售部门分别对材料和产成品管理负责。
财务部门和质量监督管理部门对存货的核算与质量负责。
生产供应部门对库存的材料、在产品、半成品等的实物形态进行管理控制，具体管理原材料等实物资产的采购、领用、委外加工和收发保管。
根据电算化程序的要求，负责建立仓库管理材料台帐，对材料进行数量控制与管理；建立采购台帐对购入材料的数量、价格进行控制与管理。
市场部门（销售）对库存产成品的实物形态进行管理控制，具体管理产成品等实物资产的入库、保管、出库、销售。
根据电算化程序的要求，负责建立产成品管理、销售计划执行及经营商客户台帐，对产成品进行数量控制，督促生产部门月生产计划的执行。
财务部门负责对存货的价值形态进行控制。
建立存货总帐和二级明细帐，为考虑本公司实际，在材料核算方面派财务人员（材料会计）驻材料仓库现场按照电算化要求，对仓库材料台帐的数量和采购价格进行全面控制管理。
质量监督管理部门负责对入库存货的质量进行检验控制。
质量检验部门要对公司需用原材料等的采购质量建立检验标准，对所有入库材料、产品的质量承担责任，确保入库实物资产的质量合格率100%,j 3存货管理程序存货管理对象主要为外购材料、低值易耗品、委外加工材料、在产品、产成品等实物资产。
3.1外购材料。
材料采购与入库一般程序为请购计划、询价确定供货方、呈报批准、订立供货合同、组织采购、货款支付和验收入库。
仓储管理库存量管理制度大全
企业物资消耗定额管理制度□总则(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标, 是正确确定物资需要量, 编制物资供应计划的重要依据。
是产品成本核算和经济核算的基础。
实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下, 根据本厂生产的具体条件, 结合产品结构和工艺要求, 以理论计算和技术测定为主, 以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。
□物资消耗定额的内容(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分:工艺消耗定额:1.主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗, 如六角钢、氧化铝等。
2.工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料, 如石蜡, 苏州土等。
非工艺消耗定额:指废品消耗、材料代用损耗, 设备调整中的损耗等。
但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。
□物资消耗定额的制定和修改(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订, 经供应科、车间会签, 总工程师批准, 由有关部门贯彻执行。
非工艺消耗定额根据质量指标, 由供应科参照实际情况制定供应定额。
(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。
(六)物资消耗定额一般一年改修一次。
由供应科提供实际消耗资料, 工艺部门修订工艺消耗定额。
由于管理不善而超耗者, 不得提高定额。
(七)凡属下列情况之一者, 应及时修改定额。
1.产品结构设计的变更；2.加工工艺方式的变更, 影响到消耗定额；3.定额计算或编写中的错误和遗漏。
□限额供料(八)限额供料是执行消耗定额, 验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段, 是分析定额差异和提出改进措施的依据。
(九)限额供料范围:1.产品用料, 包括本厂自制件和外协加工件；2.大宗的辅料和能源。
(十)限额供料的依据:1.工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；2.生产调度科和车间提供的月度生产作业计划；3.车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。