RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
(完整版)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表),推荐文档
2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。
审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：****组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2018年***月 ***日审批：期：2018年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表一、审核目的本内部审核检查表旨在对RBT214-2017流程的执行情况进行全面评估，确保流程符合标准要求，并提供改进建议以提高效率和质量。
二、审核原则1. 全面性：对RBT214-2017流程的各个环节进行全面检查，确保没有遗漏。
2. 详细性：对每个审核项进行详细描述和评估，包括流程是否符合标准和执行是否符合规范。
3. 核实性：通过实地考察、访谈和文件查阅等方式核实流程的具体执行情况。
4. 公正性：评估过程中不受个人观点和利益的影响，客观公正地进行评估和判定。
1. 流程描述详细描述RBT214-2017流程的各个环节，包括输入、输出和各个控制点。
2. 流程符合性评估评估RBT214-2017流程在实际执行中是否符合标准要求，包括流程步骤、文件控制、角色和责任等方面。
3. 执行规范评估评估RBT214-2017流程在实际执行中是否符合规范要求，包括工作流程是否符合要求、数据输入和输出是否准确、记录是否完整等方面。
4. 效率评估评估RBT214-2017流程的执行效率，包括耗时、资源利用情况、返工和误操作率等方面。
5. 质量评估评估RBT214-2017流程的执行质量，包括产品/服务的质量、客户满意度、重大问题的处理等方面。
1. 准备阶段1.1. 审核文件准备：收集RBT214-2017流程相关的文件和记录。
1.2. 审核计划制定：制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和参与人员等信息。
2. 实地审核2.1. 现场考察：对RBT214-2017流程进行实地考察，并记录现场观察到的情况。
2.2. 文件查阅：查阅RBT214-2017流程相关的文件和记录，核实执行情况。
2.3. 访谈：与相关人员进行面谈，了解其对流程执行情况的认知和理解。
3. 整理数据将审核过程中收集到的数据进行整理和分析，形成审核报告。
4. 撰写审核报告在审核报告中详细描述RBT214-2017流程的执行情况和评估结果，并提出改进建议。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017 内部审核检查表一、审核范围及目的本次内部审核的范围为RBT214-2017标准要求的所有要素，并旨在评估企业是否符合该标准的要求，以确保质量管理体系的有效运行。
二、审核准备1. 确定审核计划和时间安排，包括审核人员名单和审核地点。
2. 准备审核所需的文档、记录和相关文件，包括但不限于：质量手册、程序文件、工作指导书、质量记录和审查报告等。
三、审核流程1. 开幕会议1.1 检查与审核有关的文件和记录的完整性和及时性。
1.2 介绍审核目的、范围和计划，并确认相关人员的参与。
1.3 分配审核任务和责任。
2. 文件审查2.1 检查文件是否符合RBT214-2017标准的要求。
2.2 确认文件有效性并与实际执行相符。
2.3 评估文件的可操作性和适用性。
3. 现场审核3.1 按照审核计划和范围进行逐项审核。
3.2 检查操作过程是否符合RBT214-2017标准的要求。
3.3 记录不符合要求项，并与相关人员进行讨论。
3.4 对存在问题的过程进行跟踪，确保问题得到纠正和预防。
四、审核结果1. 审核报告1.1 归档审核报告，包括发现的问题、建议和意见。
1.2 报告审核结果，并提出改进措施。
2. 审核关闭会议2.1 向相关人员汇报审核结果。
2.2 确认纠正措施的执行情况。
2.3 关闭审核并制定后续改进计划。
五、所涉及附件如下：- 质量手册- 程序文件- 工作指导书- 质量记录- 审查报告六、如下所涉及的法律名词及注释：1. RBT214-2017标准：指国家质量监督检验检疫总局发布的关于质量管理体系的要求和指导原则。
2. 内部审核：指企业内部对质量管理体系进行的自我评估和审查的过程。
七、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 缺乏审核经验：有经验的审核人员可以提供指导和培训，以帮助新人适应审核工作。
2. 资料不完整或不准确：提前与相关部门沟通，确保所需资料的准备工作得到妥善安排。
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。
该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。
本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。
二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并收集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。
三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。
2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。
同时也要看相关操作程序文件和记录是否保存完好。
4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。
5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。
6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。
五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。
2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。
3.国家标准GB/T 19001-2016：质量管理体系的要求。
4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。
6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表一、概述本检查表旨在对RBT214-2017标准的内部审核进行检查和评估，以确保组织在实施该标准时符合相关要求。
二、审核内容1. 内部审核计划1.1 审核目的和范围1.2 审核计划制定1.3 审核人员的选定和培训情况1.4 审核时间的确定1.5 审核方法和程序的制定2. 审核准备2.1 审核文件的准备2.2 审核程序的编制2.3 审核范围的确定2.4 审核目标和要求的明确3. 审核执行3.1 审核入场程序3.2 审核人员在检查过程中的行为守则3.3 审核依据和数据的收集3.4 审核的实施和记录3.5 审核发现问题与非合规情况的记录4. 审核总结与报告4.1 审核总结4.2 审核报告的编写4.3 审核报告的审核和批准4.4 审核报告的保存与控制5. 审核后的跟踪5.1 发现问题的纠正与预防措施5.2 掌握跟进情况的记录5.3 对审核结果的复评三、附件清单涉及的附件如下：1. RBT214-2017标准全文2. 审核计划模板3. 审核记录模板4. 审核报告模板5. 内部审核员选定与培训记录6. 审核纠正与预防措施记录四、法律名词及注释涉及的法律名词及其注释如下：1. RBT214-2017标准：指x法律法规中对于x的具体要求和规范。
2. 审核目的：指对组织的x进行全面检查和评估，以确保其符合相关法律法规的要求。
3. 审核程序：指按照一定的流程和方法进行的x检查和评估活动。
4. 审核报告：指对审核结果进行总结和整理，汇报给相关部门或人员的文档。
五、遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 缺乏相关文件和数据：解决办法是与相关部门进行沟通，尽量收集到必要的文件和数据。
2. 审核人员间意见不一致：解决办法是通过讨论和协商，达成一致意见。
3. 审核目标和要求的明确度不高：解决办法是与审核对象进行进一步的沟通和解释，确保双方对目标和要求的理解一致。
(完整版)RBT214-2017内部审核检查表
审核部门：共页第37 页
条款条款内容具体审核内容审核记录
审核结果
符
合
基本
符合
不
符
合
不
适
用
检验检测原始记录、报告或证书的保存期限通常不少于6年。
1）检验检测原始记录、报告或证书档案的保管期限是否不少于6年；
2）若评审补充要求另有规定，是否已按评审补充要求执行。
内审员：内审组长：日期：年月日几点说明：
一、错误肯定有，大家见谅！行业特殊要求都没写，大家切记加上！
二、该表只对RB/T214。
距RB/T214期限还有时间，看到很多机构仍在为改版发愁，估计内审表肯定更没做呢。
而17025的，估计很多机构已经弄好了，马大哈就不献丑了。
三、审核内容部分：
审核内容因参照官方文件，所以写的过细过多，且不通俗不实用。
毕竟检测行业领域众多，涉及内容千差万别。
本人若按自己机构内容写，怕其他领域同行无法套用，且怕漏项。
大家要根据自己机构情况，参考本表，删除不适宜的，进一步通俗细化自己机构的实际审核内容，让其更具可操作性。
四、审核记录部分：
本人没写，空着。
之前想写，供大家参考。
但估计写上去，肯定有人直接打印，签个名就结束内审，那等于马大哈在助纣为虐。
审核记录还是应手写，所以就空着了，大家不要为省时省力突破一些底线。
最后，再做个二维码宣传，大家不喜欢的删掉就好了~。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表本文档旨在规范和标准化公司内部审核的流程和内容，以确保公司运行的合规性和高效性。
以下是RBT214-2017内部审核检查表的详细内容：一、审核项目1. 审核部门：2. 审核时间：3. 审核对象：4. 审核内容：二、审核标准1. 审核标准：2. 引用文件：三、审核内容1. 文件审核：（1）文件是否齐全（2）文件填写是否规范（3）文件是否合规（4）文件是否及时更新2. 运营审核：（1）运营数据收集是否完整（2）运营数据是否准确（3）运营数据是否符合公司要求3. 财务审核：（1）财务报表准确性（2）财务报表是否合规（3）成本费用是否支出合理4. 人力资源审核：（1）招聘程序是否规范（2）员工档案是否齐全（3）薪资福利是否合规（4）培训计划是否贯彻执行四、审核结论1. 审核结论：（1）符合审核标准（2）不符合审核标准2. 纠正措施：（1）纠正措施（2）责任人（3）整改期限3. 审核意见：（1）审核意见（2）处理结果五、审核记录1. 审核记录：（1）审核日期（2）审核人员（3）审核内容2. 审核结果通知单：（1）审核日期（2）审核对象（3）审核结果（4）纠正措施及整改期限3. 存档资料：（1）审核报告（2）审核记录（3）审核结果通知单注释：1、本文档所涉及简要注释如下：RBT214-2017内部审核检查表是指公司内部用于审核公司各项运营、财务、人力资源等方面的流程和内容的标准化文件。
根据相关要求，内部审核检查表应该包含审核项目、审核标准、审核内容、审核结论、审核记录等方面的内容。
2、本文档所涉及的法律名词及注释：（1）合规性：是指企业在经营过程中遵守相关的法律、法规、规章和行政规范的程度。
（2）审核：是指对某个对象、过程或系统进行全面、系统的检查和评估的过程。
（3）档案：是指存档的文件或记录，主要是用于备查、审查和维护历史信息等用途。
（4）财务报表：是指公司对财务状况、经营成果和现金流量等情况进行总结、分析和反映的报表。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017 内部审核检查表审核标准：本检查表涵盖了内部审核的所有标准，包括管理体系要求和法规要求。
根据本表格的要求，梳理出重要的要点以及所需的证据。
如发现不符合要求，应当纠正此项不符合要求，并且评估基于审核的实施效果。
审核目的：本检查表的目的在于全面评估管理体系的相关方面，包括管理体系的实施情况、运营，以及监控和评估。
同时，审核目的还在于确定相关的缺陷，以及改善和提高管理体系的能力和效率。
检查表格的使用方法：本检查表格包括了同步标准的所有要点，需要审核者向组织中有关人员获得必要的证据。
审核者需要核实所有证据，确保符合要求的证据，并且纠正任何不符合要求的情况。
审核者需要评估所有的证据质量，并且敏锐地察觉到问题存在的可能性，以便及时有效地改善所有相关问题。
审核项：1. 法规和合规性合规性管理合规性管理的必要性组织如何应对合规性陈述如何识别并纠正合规性决策2. 制度根据性制度根据性：如何测量制度根据性如何评估制度根据性如何建立制度根据性3. 监督和管理监督和管理监督和管理的质量度量监督和管理的改进方案4. 报告和整改报告和整改如何完善报告和整改流程如何评估报告和整改的效率和效果本文档所涉及简要注释如下：1. 本检查表采用了同步标准的审核要点和证据。
2. 审核者应当根据本检查表获取到证据，并且评估证据质量。
3. 本检查表旨在评估管理体系的实施和运营情况。
任何发现的问题均应当及时纠正。
4. 相关问题存在时，应当及时建立改善计划和评估更好的改进方案。
本文档所涉及的法律名词及注释：1. 合规性管理：指组织实施管理措施，以确保符合相关的法规和标准。
2. 制度根据性：指管理体系的要点符合法规和标准。
3. 监督和管理：指对管理体系进行监督和管理，并不断改进。
RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料（含检查表）*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司xx年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）要求。
审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）的所有相关内容。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为xx年X 月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格） **** *** 各内审员内审实施 *** *** 各内审组成员不合格项纠正 **** **** 检测员跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员开展管理评审 ***** 总经理各内审员及科室负责人编制：日期：xx年***月 ***日审批：期：xx年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）和本实验室质量体系计划的安排，拟于xx年***月***日至***日进行xx年度****月份内部质量体系审核。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表一、准备工作1. 确认审核范围2. 确定审核目标和目的3. 审核计划制定4. 收集相关文件和记录二、审核过程1. 审核开始a. 确认被审核部门/过程负责人b. 介绍审核目的和程序c. 确认文件和记录的完整性和有效性2. 文档目录审核a. 确认文档目录的准确性和完整性b. 检查文档控制程序的有效性3. 文档审核a. 确认文档的文档编号、版本号和审批日期b. 检查文档的内容是否符合规定要求c. 检查文档的有效性和更新维护情况4. 过程审核a. 确认过程流程图的准确性和完整性b. 检查过程控制程序的有效性c. 观察过程执行的实际情况并与文件和记录进行比对5. 数据审核a. 确认数据收集和分析的准确性和完整性b. 检查数据分析结果的合理性和可靠性c. 对关键数据进行详细的审查6. 现场观察a. 参观相关的工作区域和设备b. 观察工作人员的操作过程和行为准则是否符合规定要求c. 检查工作环境、安全控制和卫生状况7. 记录和总结a. 做好各项审核过程的记录b. 总结审核的结果和发现c. 提出改进意见和建议三、审核结束1. 编写内部审核报告2. 召开审核结果汇报会议3. 确定改进措施和责任部门4. 追踪改进措施的执行情况5. 审核闭环附录：1. 涉及附件列表：- 附件1：RBT214-2017内部审核检查表 - 附件2：审核过程记录表- 附件3：文档目录- 附件4：过程流程图- 附件5：数据分析报告法律名词及注释：1. 法律名词1：注释12. 法律名词2：注释23. 法律名词3：注释3可能遇到的困难及解决办法：1. 部门负责人不配合：及时与高层沟通，明确审核的重要性和好处。
2. 文档不完整或有遗漏：联系文件控制部门进行补充和修正。
3. 数据不可靠或数据缺失：与数据维护人员沟通查找原因，并进行数据修复。
4. 管理层对审核工作不重视：向管理层展示审核的必要性和价值，争取更好的支持和资源。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表1. 内部审核检查表的目的：本内部审核检查表旨在对RBT214-2017项目进行全面审核，确保项目符合相关标准和要求，并提供可行的解决方案。
2. 审核对象：RBT214-2017项目的所有流程、流程文件、操作指南和相关记录。
3. 审核事项：（1）审核RBT214-2017项目的流程是否符合标准要求；（2）审核项目文件和操作指南是否完整、准确；（3）审核项目执行过程中是否有不符合要求的记录；（4）审核项目执行过程中是否存在任何违规行为；（5）审核项目执行过程中是否存在任何偏差，并进行原因分析。
4. 审核细节：4.1 流程审核：进行流程审核时，需要对RBT214-2017项目的各项流程进行全面的检查，确保其与标准要求相符。
具体包括但不限于：（1）流程文件是否符合规定格式，内容是否准确完整；（2）流程的执行是否符合操作指南和标准要求；（3）流程执行过程中是否存在任何不合规和偏差，并提出相应的改进建议。
4.2 文件和操作指南审核：对RBT214-2017项目的所有文件和操作指南进行审核，确保其内容准确完整，包括但不限于：（1）文件是否齐全，是否存在重复或过时的文件；（2）文件和操作指南之间是否存在不一致之处；（3）文件和操作指南是否符合标准要求，是否有必要的更新。
4.3 记录审核：审核项目执行过程中所记录的所有记录，包括但不限于：（1）操作过程中的记录；（2）测试和验证结果的记录；（3）异常和非合规情况的记录；（4）日期、签名和批准信息的记录。
5. 附件：所涉及的附件如下：（1）RBT214-2017项目操作指南；（2）RBT214-2017项目流程文件；（3）RBT214-2017项目测试记录；（4）RBT214-2017项目验证结果记录；（5）RBT214-2017项目异常处理记录。
6. 法律名词及注释：所涉及的法律名词及注释如下：（1）标准要求：指RBT214-2017项目所需满足的标准和规范。
RBT214-2017内审检查表
RBT214-2017内审检查表RBT214-2017内审检查表1. 目的本内审检查表旨在帮助企业进行自我检查和评估，发现问题并采取措施纠正，以符合相关法律法规、标准和客户要求。
2. 内容本内审检查表分为以下几个部分：2.1. 管理体系文件要求2.2. 管理体系运营要求2.3. 政策、目标和计划要求2.4. 内外部沟通要求2.5. 人员要求2.6. 业务记录要求2.7. 环境、健康、安全和质量方面的法律法规要求2.8. 风险评估3. 使用方法3.1. 对照企业管理体系文件要求，检查公司的管理体系文件是否齐全、有效；3.2. 对照管理体系运营要求，检查是否按照流程进行；3.3. 对照政策、目标和计划要求，检查制定的政策、目标和计划是否符合要求；3.4. 对照内外部沟通要求，检查沟通方式是否合理、有效；3.5. 对照人员要求，检查员工是否具备相应的技能、知识和能力；3.6. 对照业务记录要求，检查记录是否齐全、准确、及时；3.7. 对照环境、健康、安全和质量方面的法律法规要求，检查企业是否符合相关要求；3.8. 风险评估。
4. 实施周期本内审检查表应该每年至少使用一次，以确保企业内部管理体系的有效性。
5. 总结本文档所涉及简要注释如下：1. 管理体系文件：企业制定、实施和维护管理体系所需的文件，包括政策、目标、程序、规程、指南、表格等。
2. 管理体系运营：企业实施和操作管理体系的过程，包括计划、实施、检查和改进。
3. 政策、目标和计划：企业制定的管理目标、政策和计划，以指导企业达成目标和满足法律法规和其他要求。
4. 内外部沟通：企业对内部和外部相关方沟通的方式和内容，以确保关键信息的传递和共享。
5. 人员：企业管理体系中各级别和岗位的职责、职能、能力和培训需要。
6. 业务记录：企业的各种业务活动所产生的记录或文档，以确保业务活动的追踪和证明。
7. 环境、健康、安全和质量方面的法律法规：企业需要遵守的和同行业相关的法规、标准和规范。
RBT214：2017实验室全套文件(手册+程序文件+表单)
文件编号：XXXX 第B版
编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号：
发布日期：XXX
实施日期：XXX
XXXX 有限公司
发布
XXXX 有限公司 质量手册
章标题：修改页
第 1 版第 0 次更改 生效日期：2020 年 03 月 01 日
文件编号：JZ-SC-01 第1页 共1页
序号 更改次序
内容 公司概况
质量手册说明及方针、目标
术语和定义 通用要求 结构要求 资源要求
总则 人员 设施与环境条件 设备 计量溯源性 外部提供的产品和服务 过程要求 要求、标书和合同评审 方法的选择、验证和确认 抽样 检测或校准物品的处置 技术记录 测量不确定度的评定 确保结果有效性 报告结果 投诉 不符合工作 数据控制和信息管理 管理体系要求 方式 管理体系文件（方式 A） 管理体系文件的控制（方式 A） 记录控制（方式 A）
RBT214：2017 实验室全套文件 (管理手册+程序文件+表单)
一、 管理手册
二、 程序文件
项次 LAB-CX-001 LAB-CX-002 LAB-CX-003 LAB-CX-004 LAB-CX-005 LAB-CX-006 LAB-CX-007 LAB-CX-008 LAB-CX-009 LAB-CX-010 LAB-CX-011 LAB-CX-012 LAB-CX-013 LAB-CX-014 LAB-CX-015 LAB-CX-016 LAB-CX-017 LAB-CX-018 LAB-CX-019 LAB-CX-020 LAB-CX-021 LAB-CX-022 LAB-CX-023 LAB-CX-024 LAB-CX-025 LAB-CX-026
内部审核检查表(RBT214-2017版)
受审核部门：内审员：审核日期：第 1 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第 2 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第 3 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第 4 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第 5 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第 6 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第7 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第8 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第9 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第10 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第11 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第12 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第13 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第14 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第15 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第16 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第17 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第18 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第19 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第20 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第21 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第22 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第23 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第24 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第25 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第26 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第27 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第28 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第29 页共29。
RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表
RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求内部审核检查记录表。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表1. 简介本文档为RBT214-2017内部审核检查表的规范和说明。
该检查表用于指导内部审核过程，以确保组织的运营符合RBT214-2017标准的要求。
2. 审核目的RBT214-2017内部审核的目的在于确定组织的运作是否符合标准要求，并识别出改进的机会。
通过内部审核，组织可以有效控制风险，改善运营，并提高顾客满意度。
3. 审核范围本次内部审核的范围包括以下方面：- 组织结构和职责- 内部沟通和沟通渠道- 内部流程和程序- 培训和人员发展计划- 内部文件和记录管理- 管理体系运作的监控和测量4. 审核流程本次内部审核分为以下步骤：4.1 准备工作- 审核人员确定和组织，确定审核目标和范围- 审核人员收集相关的审核记录和文件- 审核人员准备审核计划和日程安排4.2 开始审核- 审核人员与被审核部门负责人进行初步会议，介绍审核目的和程序- 审核人员进行文件和记录的审查，以确认符合标准要求- 审核人员进行现场观察和记录，以验证内部流程和程序的执行情况4.3 数据分析和结果确认- 审核人员分析收集的数据和观察结果- 审核人员综合评估并形成审核报告，标识出符合要求和不符合要求的事项- 审核人员与被审核部门负责人进行结果确认会议，讨论并记录改进计划4.4 结束审核- 审核人员撰写最终的审核报告，包括评估结果和改进计划- 审核人员进行总结，并与被审核部门负责人共同确认- 审核人员将审核报告提交给管理层5. 审核依据本次内部审核主要依据以下文件和标准：- RBT214-2017标准文件- 组织内的相关流程和程序文件- 内部文件和记录6. 审核记录本次内部审核的记录将包括以下内容：- 参与审核的人员名单- 文件和记录的审查记录- 现场观察和记录- 数据和结果分析记录- 改进建议和计划7. 审核频率根据RBT214-2017标准的要求，内部审核应定期进行。
(完整版)RBT214-2017内部审核检查表
(完整版)RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017 内部审核检查表第一部分：概述本文档为 RBT214-2017 的内部审核检查表，用于指导公司内部审核过程。
本检查表的编写旨在协助公司制定合规程序和规章制度，并确保各项程序得到执行和监视。
本检查表基于 RBT214-2017 标准要求编写，涵盖内部审核的各个方面。
每项要求下方提供了检查和评价的标准。
第二部分：审核准备2.1 确保内部审核计划已准备妥当标准：内部审核计划应明确规定，包括审核时间、审核人员、审核对象、审核目的和范围等信息。
2.2 为内部审核准备资源标准：审核员应确保拥有适当的资源来完成审核，包括人员、设备和工具等。
2.3 准备审核文档标准：审核员应该准备审核所需要的文档，包括审核计划、审核报告、备忘录和记录等。
第三部分：审核执行3.1 确认审核范围和目的标准：审核员应首先确认审核的范围和目的，并继续进行审核。
3.2 识别审核对象标准：审核员应识别所有审核对象，并准备审核记录。
3.3 准备审核记录标准：审核员应准备审核记录，如审核计划、审核报告和备忘录等。
3.4 收集证据标准：审核员应收集所有有关审核对象的证据，并按照需要对证据进行分析。
3.5 评定证据标准：审核员应对证据进行合理评价，并确保对证据的分析和评价符合审核标准。
3.6 确定事实和结论标准：审核员应对证据进行综合分析，并确定符合审核标准的事实和结论。
3.7 编写审核报告标准：审核员应准备审核报告，记录审核的结论和意见。
第四部分：审核跟进4.1 确认审核结论并跟进标准：审核员应跟进审核结论，并确保必要的改进措施已采取。
4.2 记录审核跟进标准：审核员应记录审核跟进情况，并将其纳入审核报告中。
4.3 审核报告发布标准：审核员应向适当的管理人员和部门发布审核报告。
总结1. 本文档所涉及的简要术语包括：内部审核计划、审核报告、备忘录和记录等。
2. 本文档所涉及的法律名词及注释包括：(1) RBT214-2017 标准要求：该标准为国际标准，用于管理质量与环境等相关领域；(2) 范围和目的：指内部审核的审核范围和目的；(3) 证据：审核员所收集到的相关资料和信息等；(4) 改进措施：采取行动，优化管理真正达成监察责任的行为。
(完整word)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表),推荐文档
2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2018年X月15日会议记录会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录内审首(末)次会议签到表内审不符合项总结内审不符合分布表内审不符合报告*******公司内部审核报告。
RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表1. 检查目标：- 目标1：确保公司相关流程是否符合RBT214-2017标准要求。
- 目标2：评估公司内部审核体系的有效性和适用性。
2. 检查内容：2.1 程序和政策文件- 检查公司制定的程序和政策文件是否符合RBT214-2017要求。
- 检查文件的更新、审核和批准过程是否严格执行。
2.2 内部审核计划和审核人员- 检查公司是否按照计划进行内部审核，并确保审核频率和范围符合要求。
- 评估审核人员的资质和培训记录，确保他们具备执行内部审核的能力。
2.3 内部审核流程和工具- 检查公司内部审核的流程是否清晰、完整和规范。
- 评估公司使用的审核工具和方法是否有效，能够准确评估相关流程的符合性。
2.4 内部审核结果和报告- 检查公司内部审核的结果记录和报告是否准确、全面和可靠。
- 评估公司对审核结果的处理和跟踪，确保问题的解决和改进措施的跟进。
3. 附件清单：- 附件1：RBT214-2017标准要求- 附件2：公司程序和政策文件清单- 附件3：内部审核计划和审核人员名单- 附件4：内部审核流程图- 附件5：内部审核结果记录和报告样本4. 法律名词及注释：- 法律名词1：RBT214-2017标准 - 这是指《内部审核规范手册》中的第214号标准，规定了内部审核的要求和指导。
- 法律名词2：流程 - 是指公司执行业务所涉及的一系列有序活动组成的路径。
- 法律名词3：政策文件 - 是公司制定的规章制度、工作规范、管理要求等文件，用于指导内部运作和决策。
5. 可能遇到的困难及解决办法：5.1 难题1：内部审核流程复杂且相关人员不熟悉。
解决办法：提前将流程进行简化，并为相关人员提供培训和指导，确保他们理解和能够执行流程。
5.2 难题2：公司文件更新不及时，无法与RBT214-2017标准保持一致。
解决办法：建立文件更新的制度和流程，明确责任人，并进行定期检查和审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年*** 月内部审核计划
受控编号：****************** 共页第页
内部审核实施计划表
受控编号：********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****（****）第****号
实验室各科室：
根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日
审核组：组长：****
审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：
编制：审批：日期：2018年X月15日
会议记录
受控编号：******* 共页第页
会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录
受控编号：**** 共页第页
内审首(末)
次会议签到表
受控编号：***** 共 页 第 页
内审不符合项总结
受控编号：SGHT-QR-21-06-2018 共页第页
内审不符合分布表
编制人：编制日期：2018年 X月23日
内审不符合报告
*******公司内部审核报告
通过本次管理体系内部审核发现，自本公司成立以来，本公司管理体系的运行质量得到了逐步提高，在本次的年度评审中，我们对照评审准则和体系文件，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的管理体系运行控制符合《评审准则》的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行有效并得到加强，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。
但随着新的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的实施，我公司的管理体系还有一些方面不能满足新的要求，我公司将逐步该进管理体系，使其满足适宜性、充分性、有效性的要求。
三、内审组讨论形成的建议和要求：
1、对审核组审核中发现的不符合项交各责任科室尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保障管理体系的有效运行；
2、加强对新版管理体系文件的宣贯学习；
3、加强日常监督，提高工作质量和检测水平；
4、加强内部质量控制，积极参加上级部门组织的能力验证。
5、加强与其他检测机构的沟通交流，借鉴其他单位一些好的体系管理经验。
编制人：
批准人：
日期：年月日。