决算分析说明
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决算分析说明
一、部门预算执行情况分析
1．收入分析
（1）2015年收入总计2216574.14元。其中:其他一般公共服务支出8800元，2080302项财政对失业保险基金收入3597.69元,2080501项事业单位离退休费收入86092.2元，2081101项行政运行收入821507.07元, 2081104项残疾人康复收入145000元，2081105项残疾人就业和扶贫收入255000元，2081199项其他残疾人事业支出收入661571.18元，2100501项行政单位医疗收入61232元，公务员医疗补助32400元,2210201项住房公积金收入63874元。彩票公益金收入77500。
2.支出分析
（1）2015年支出总计2216574.14元。其中:其他一般公共服务支出8800元，2080302项财政对失业保险基金支出3597.69元,2080501项事业单位离退休费支出86092.2元，2081101项行政运行支出821507.07元, 2081104项残疾人康复支出145000元，2081105项残疾人就业和扶贫支出255000元，2081199项其他残疾人事业支出661571.18元，2100501项行政单位医疗支出61232元，公务员医疗补助支出32400元,2210201项住房公积金支出63874元。彩票公益金支出77500。
二、报表出现问题情况
第2、3条核实性问题：年初财政预算是954649.08元，调整预算2216574.14包括残疾人就业保障金支出。
第4、5条核实性问题：，2015年实有公务员4人，工勤人员1人，
2014年实有公务员6人，工勤人员1人，2015年比2014年少2人，期间2015年5月金剑调入人大，沈兴荣9月退休。
第6、7、8条核实性问题：车辆运行费2015年比2014年增加1492.47元，本单位的公务务用车已经是10年的车辆，维修费增加导致车辆运行费增加。公务接待费2015比2014年增加8000元，由于2015年残疾人培训人数培加导致公务接待费培加。