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2018年度决算分析报告

广东省教育考试院

一、部门（单位）基本情况

（一）机构情况：广东省教育考试院是广东省教育厅直属的参公事业单位(副厅级)，院领导职位为：院长兼党委书记1名（副厅级），巡视员兼纪委书记1名（副厅级），副院长4名（正处级），内设机构领导职数21名，其中处长(主任)7名(正处级)，副处长(副主任)14名。下设办公室、高等教育招生考试处，中等教育招生考试处，信息管理处、自学考试处、社会考试处、命题处等七个正处级部门，同时下设服务中心和粤赛印刷厂等2个企业。

（二）人员情况：事业编制83人（不含离退休人员），实有财政统发工资人员是(以2018年6月实有人数)在编在职人员81人、离休人员3人、退休人员34人。

（三）主要职能：广东省教育考试院的主要工作任务是负责全省各类各项教育招生考试（如普通高考、高中学业水平考试、成人高考、自学考试、研究生和本科插班生、专业技能、全国大学英语四、六级考试、全国英语、计算机等级考试等等全年60多场教育考试）的命题、制卷、考务、评卷、录取、评价、调研、总结等各个环节的组织管理工作。

教育考试招生关系到千家万户，涉及每个考生及家长的利益

和社会公平，关系到国家选拔人才，关系到社会的和谐稳定，是社会关注的焦点和热点、考生和家长关心的重点，而且安全保密要求、数据统计要求非常高，时间紧，任务重，压力大。近年来，在省委省政府的正确领导下，省教育考试院认真贯彻省教育厅党组的部署，稳步推进我省考试招生事业改革发展，取得了一定的成绩，社会反映良好。2018年招生考试近600万人次，其中普通高考、成人高考、研究生考试、自考及各类社会考试规模均列全国前三位。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）2018年决算总收支情况。

2018年决算总收入为19198.56万元(含财政直接上交2018年教育部考试中心经费2104.96万元)，2018年实有收入17093.60万元，2018年决算总支出为18997.48万元(含财政直接上交2018年教育部考试中心经费2104.96万元)，2018年实际支出16892.52万元；收支结余201.08万元。

（二）收入支出预算安排情况。

预算对比，2018年预算总开支为17681.73万元，比2017年预算总开支14272.68万元，增加3409.05万元，增幅23.88%。

1．2018年预算开支比2017年预算开支增加较大的经济科目如下6个：

（1）2018年印刷费预算开支2300万元，比2017年预算开支2000万元增加300万元，2017年实际应付印刷费2214万元。

（2）2018年维修（护）费预算开支1500万元，比2017年预算开支325万元增加1175万元，2017年实际开支526万元。2017年预算偏小，2018年计划按办公用房要求，对全院办公用房进行全面调整改造。

（3）2018年差旅费预算开支300万元，比2017年预算开支140万元增加160万元，2017年实际开支197万元。因财厅提高差旅费标准，2017年预算偏小。

（4）2018年委托业务费预算开支4700万元，比2017年预算开支3700万元增加1000万元，2017年实际开支约4600万元。2017年预算偏小。

（5）2018年专用设备购车置费预算开支270万元，比2017年预算开支150万元增加120万元，主要用于2018年更换办公楼三部电梯。

（6）2018年信息网络、软件开发购建费预算开支2500万元，比2017年预算开支800万元增加1700万元，2017年实际开支1102万元。2017年预算偏小。随着考试招生制度改革的不

断深化，考试报名、评卷、招生录取等各种系统硬件、软件需要购置、开发、升级、改造。2018年对我院机房和容灾中心进行新建、对数据中心进行改造。

2．2018年预算开支比2017年预算开支减少较大的经济科目如下2个：

（1）2018年劳务费预算开支400万元比2017年预算开支500万元减少100万元，2017年实际开支308万元。2017年预算偏大。

（2）2018年命题基地费预算开支1500万元比2017年预算开支2900万元减少1400万元。2017年预算偏大。

（三）收入支出预算执行情况。

2018年收入19198.56万元，2017年收入17325.56万元，增加绝对值1873.00万元，增幅11%。

2018年支出18997.48万元，2017年支出15414.82万元，

增加绝对值3582.66万元，增幅23%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预、决算对比情况

2018年预算收入17681.73万元，2018年决算收入19198.56万元，增加绝对值1516.83万元，增幅8.57%。

（2）支出预、决算对比情况

2018年预算支出17681.73万元，2018年决算支出18997.48万元，增加绝对值1315.75万元，增幅7.44%。

2．收入支出结构分析。

（1）2018年各项收入占总收入的比重，2018年总收入合计19198.56万元.其中财政拨款收入6254.19万元,占总收入的32.58%；事业收入12838.54万元,占总收入的66.87%；其他收

入105.83万元，占总收入的0.55%。

（2）支出结构占总支出的比重（制饼图）

按项目2018年总支出18997.48万元,其中：基本支出14341.52万元,占总支出的75.49%。项目支出2551万元，占总支出的13.43%。上交教育部经费2104.96万元，占11.08%。

按经济分类2018年总支出18997.48万元，其中：工资福利支出2583.91万元,占总支出的13.60%，商品和服务支出11350.17万元，占总支出的59.75%,对个人和家庭补助474.56万元，占总支出的2.50%,万元，其他资本性支出2483.88 万元，占总支出的13.07%。上交教育部经费2104.96万元，占11.08%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

三公经费（公务接待费、出国费、车辆运行维护费）当年支出11.76万元，上年支出1.97万元，增加绝对值9.79万元，增