浙江热水器生产建设项目可行性研究报告

浙江热水器生产建设项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明据国际知名数据调研机构Statista统计数据显示，2019年，全球热水器市场整体销售规模达182亿欧元(约合人民币1482亿元)，出货量1.01亿台。

尽管热水器行业面临诸多挑战，但在各大品牌以及行业组织的共同努力下，热水器市场基本维持了稳中有进的态势。

2016年全国居民平均每百户热水器保有量为76台（城镇每百户89台，农村每百户60台），参考冰洗的保有量，我国热水器渗透率还存在提升空间。

因制热方式不同，热水器分为燃气热水器、电储水式热水器、太阳能式热水器和热泵热水器，其中燃气热水器和电热水器为市场主力产品。

该热水器项目计划总投资5375.26万元，其中：固定资产投资4315.83万元，占项目总投资的80.29%；流动资金1059.43万元，占项目总投资的19.71%。

本期项目达产年营业收入7203.00万元，总成本费用5475.46万元，税金及附加86.30万元，利润总额1727.54万元，利税总额2052.12万元，税后净利润1295.65万元，达产年纳税总额756.46万元；达产年投资利润率32.14%，投资利税率38.18%，投资回报率24.10%，全部投资回收期5.65年，提供就业职位112个。

热水器就是指通过各种物理原理，在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。

按照产生热水的原理不同，热水器主要可以分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热水器4种。

在我国宏观经济环境运行平稳的大前提下，去年9月底以前量化宽松政策使得房地产行业去库存效果显著，房产配套需求突增使得热水器市场扩容；此外，二胎政策放开、城镇化水平提高、电商下乡的推行给行业注入了增长活力；最为关键的是，热水器市场需求逐步迈向高端智能化，推动企业发力研发高端产品，市场二次置换需求提高也成为热水器行业稳步增长不可或缺的因素。

浙江热水器生产建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章项目市场研究第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章安全卫生第十二章项目风险情况第十三章节能评估第十四章项目实施方案第十五章投资方案分析第十六章经济效益分析第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景据国际知名数据调研机构Statista统计数据显示，2019年，全球热水器市场整体销售规模达182亿欧元(约合人民币1482亿元)，出货量1.01亿台。

尽管热水器行业面临诸多挑战，但在各大品牌以及行业组织的共同努力下，热水器市场基本维持了稳中有进的态势。

热水器行业分为两个大品类，燃气热水器和电热水器（其余品类由于份额较低排除在外），根据Euromonitor提供的数据，2019年，全球燃气热水器销售额达89亿欧元（约合人民币730亿元），占比48.90%，电热水器销售额为92亿欧元，占比为50.54%。

2019年，燃气热水器与电热水器的销售份额逐渐持平。

燃气热水器方面。

由特维尔、林内和A.O.史密斯三大品牌领导生产，整体市场规模逐渐向高端倾斜，客单价也在持续走高，特维尔的客单价也首次突破900美元（约合6309元），保持在行业首位；而在电热水器方面，阿里斯顿、惠而浦和海尔占据了市场一半以上的份额，头部效应较燃气热水器更为显著。

2019年，全球燃气热水器销售达到57亿美元，据GfKTemax公布的地区数据显示，其中，中国地区销售额达40亿美元，占比超过70%。

亚太地区以75%的市场规模远高于西欧、北美及南美地区。

中国热水器市场在经历高速增长之后，逐渐由增量市场向存量市场转变，产品普及率居世界前列。

随着中国基础设施建设及环境保护政策的落实，天然气已在各大城镇地区普及，燃气热水器市场份额在逐年递增，与电热水器相持平。

此外，由于经济下行压力及中美贸易摩擦升级，行业逐渐发展较为疲软，目前行业也在积极进行转型升级工作。

从全球前三的热水器品牌海尔、特维尔、A.O.史密斯公布的2020年中报数据显示，除了特维尔保持在稳中有微弱增长的营收，其余均为超过20%的销售额下跌，但在国内疫情趋于平缓的状况下，头部品牌的销售规模逐步回升。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称浙江热水器生产建设项目四、项目承办单位xxx实业发展公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某循环经济产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。

省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～31°11'之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。

浙江省总面积10.55万平方千米。

浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。

山脉自西南向东北成大致平行的三支。

地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。

浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。

截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。

2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。

其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。

人均GD为107624元，合15601美元。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。

（二）项目用地规模项目总用地面积14427.21平方米（折合约21.63亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照热水器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积14427.21平方米，建筑物基底占地面积9374.80平方米，总建筑面积24093.44平方米，其中：规划建设主体工程16075.80平方米，项目规划绿化面积1253.59平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：热水器xxx单位/年。

综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资5375.26万元，其中：固定资产投资4315.83万元，占项目总投资的80.29%；流动资金1059.43万元，占项目总投资的19.71%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入7203.00万元，总成本费用5475.46万元，税金及附加86.30万元，利润总额1727.54万元，利税总额2052.12万元，税后净利润1295.65万元，达产年纳税总额756.46万元；达产年投资利润率32.14%，投资利税率38.18%，投资回报率24.10%，全部投资回收期5.65年，提供就业职位112个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入6111.81万元，同比增长9.64%（537.15万元）。

其中，主营业业务热水器生产及销售收入为5239.88万元，占营业总收入的85.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1729.13万元，较去年同期相比增长437.06万元，增长率33.83%；实现净利润1296.85万元，较去年同期相比增长151.67万元，增长率13.24%。

十、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目市场研究一、热水器行业发展概况2016年全国居民平均每百户热水器保有量为76台（城镇每百户89台，农村每百户60台），参考冰洗的保有量，我国热水器渗透率还存在提升空间。

因制热方式不同，热水器分为燃气热水器、电储水式热水器、太阳能式热水器和热泵热水器，其中燃气热水器和电热水器为市场主力产品。

根据数据，2017年燃气热水器行业总销量、内销量、出口量分别为2396万台、1932万台、465万台，同比增速分别为7.7%、8.7%、4.1%。

2018年1-4月燃气热水器累计总销量、内销量、出口量同比增速分别为2.8%、3.1%和0.9%。